Faturamento

Regra Principal:

É utilizada como referência somente a data de emissão das notas fiscais.
Não é considerado o tipo de nota igual a "D" e "B".

Conferência das Informações

Medidas:

$ Faturamento bruto:

Determina o valor bruto do faturamento, conforme lançado na nota fiscal, incluindo os impostos.

Métrica Origem: SELECT SUM(Valor bruto do faturamento) WHERE Gera duplicata TES? = 'S'

Protheus Origem: SELECT SUM(D2_VALBRUT) WHERE F4_DUPLIC = S 

$ Faturamento da mercadoria:

Determina o valor total da mercadoria do faturamento, conforme lançado na nota fiscal.

Métrica Origem: SELECT SUM(Valor de mercadoria do faturamento) WHERE Gera duplicata TES? = S

Protheus Origem: SELECT SUM(D2_TOTAL) WHERE F4_DUPLIC = S 

# Produtos vendidos:

Determina a quantidade de produtos vendidos, conforme lançado na nota fiscal.

Métrica Origem: SELECT SUM(Quantidade do faturamento) WHERE Gera duplicata TES? = S

Protheus Origem: SELECT SUM(D2_QUANT) WHERE F4_DUPLIC = S 

Validação Mensal

Relatório Base

As medidas acima são validadas pelo relatório Resumo de Vendas (MTR550) ou pelo relatório Notas Fiscais (MATR550), conforme os parâmetros abaixo:

Resumos de Venda (MATR660 - SIGAFAT)

Notas Fiscais (MATR550 - SIGAFAT)

Parâmetros no Relatório:

Filial: Informar a filial a ser validada.

Na aba “Parâmetros”:
Data Inicial: informe a data inicial conforme o período de validação.
Data Final: informe a data final conforme o período de validação.
Inclui Devolução: Nao Considerar
Porc. p/Juros: 0 (Não calculamos no produto padrão)
TES Qto Estoque: Considera Ambas
TES Qto Faturamento: Gera Financeiro

Devolução

Regra Principal:

É utilizada como referência somente a data de digitação.

Conferência das Informações

Medidas:

$ Devolução de venda bruta:

Determina o valor devolvido do faturamento, conforme lançado na nota fiscal de devolução, incluindo os impostos.

Métrica Origem: SELECT SUM(Valor bruto da devolução de venda) WHERE Gera duplicata TES? = 'S'

Protheus Origem: SELECT SUM(D1_TOTAL + D1_VALIPI + D1_ICMSRET) WHERE F4_DUPLIC = S 

# Produtos devolvidos da venda:

Determina a quantidade de produtos devolvidos, conforme lançado na nota fiscal de devolução.

Métrica Origem: SELECT SUM(Quantidade da devolução de venda)WHERE Gera duplicata TES? = S

Protheus Origem: SELECT SUM(D1_QUANT) WHERE F4_DUPLIC = S 

Validação Mensal

Relatório Base

As medidas acima são validadas pelo relatório Devoluções de Vendas (MATR770) ou  Resumos de Venda (MATR660), conforme os parâmetros abaixo:

Resumos de Venda (MATR660 - SIGAFAT)

Parâmetros no Relatório:

Filial: Informar a filial a ser validada.

Na aba “Parâmetros”:
Data Inicial: informe a data inicial conforme o período de validação.
Data Final: informe a data final conforme o período de validação.
Inclui Devolução: NF Devolução
Porc. p/Juros: 0 (Não calculamos no produto padrão)
TES Qto Estoque: Considera Ambas
TES Qto Faturamento: Gera Financeiro

Considera Dev. Compras: Nao

Devoluções de Venda (MATR770 - SIGAFAT)

Parâmetros no Relatório:

Filial: Informar a filial a ser validada.

Na aba “Parâmetros”:
Data Digitação Inicial: informe a data inicial conforme o período de validação.
Data Digitação  Final: informe a data final conforme o período de validação.

Pedido de Venda

Regra Principal:

É utilizada como referência somente a data de venda.

É considerado o tipo de venda igual a "N".

Conferência das Informações

Medidas:

$ Valor bruto dos pedidos de venda:

Determina o valor bruto do pedido de venda, conforme lançado no pedido a faturar.

Métrica Origem: SELECT SUM(Valor bruto do pedido de venda)

Protheus Origem: SELECT SUM(C6_VALOR)

# Produtos dos pedidos de venda:

Determina a quantidade vendida de produtos dos pedidos de venda.

Métrica Origem: SELECT SUM(Quantidade do pedido de venda)

Protheus Origem: SELECT SUM(C6_QTDVEN)

# Pedidos de venda:

Determina o número de pedidos de venda registrados.

Métrica Origem: SELECT COUNT(Número do pedido de venda, Records of Pedidos)

Protheus Origem: SELECT COUNT(C5_NUM)

Validação Mensal

Relatório Base

As medidas acima são validadas pelo relatório Pedidos a Faturar (MATR770), conforme os parâmetros abaixo:

Relação do Pedido de Venda (MATR700 - SIGAFAT)

Parâmetros no Relatório:

Filial: Informar a filial a ser validada.

Na aba “Parâmetros”:
Da Data de Entrega: informe a data inicial conforme o período de validação.
Ate a Data de Entrega: informe a data final conforme o período de validação.
Imprime Ped.Vendas: Todos
Somar IPI ao Total: Não
Quanto ao TES: Todos
Imprime Descrição: Pedido