TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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...

14/07/2023.

Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 08 14 de julho  de 20222023.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações

...


Funções alteradas até

...

14 de julho de

...

2023


  • Erro na geração relatório preços alterados
  • Solução: O erro ocorre devido o produto possuir uma lista grande de produtos filhos. Foi ajustado o comando select para não ocorrer o erro ao realizar a consulta desse tipo de produto.
  • Documentação: 17363851 NEXUS-7601 DT Erro na geração relatório preços alterados
  • Data de expedição: 21/07/2023


  • Limite Compras com Valores Repetidos
  • Solução: Corrigida rotina de gravação do limite e rotina de recálculo do limite para considerar no cálculo apenas os pedidos relacionados ao mês de vigência do limite.
  • Documentação: 17050580 NEXUS-7606 DT Limite Compras com Valores Repetidos
  • Data de expedição: 21/07/2023


  • Correção gravação do Intermediador no Faturamento
  • Solução: Efetuado ajustes para não permitir a gravação da mesma informação do intermediador. Correção na máscara do  CNPJ, pois dava erro quando o tamanho era menor que 14
  • Custo Líquido do 6KT
    • Solução:  Efetuada as devidas correções para atualização correta do custo líquido do 6KT baseado nas tributações dos seus componentes
  • .
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=
    • 697725956
  • 777273596
  • Data de Expedição:
    • 11
  •  21/07/
    • 2022
  • 2023


  • Erro de Imposto no Modulo de Trocas
    • Crítica de Nota
  • Solução:
    • Ajustado
  •  Alterado para
    • tratar o valor do FECOP ST caso a diferença entre o calculado e o informado seja menor que 0.05
  • Documentação: 14257400 ERM6-4605 DT Critica de Nota com FECOP ST
  • Data de Expedição: 11/07/2022
  • Analise de Cotação
  • Solução: Correção na rotina responsável pela análise de cotação, fazendo a mesma de maneira correta.
  • Documentação: NEXUS-5344 Analise de Cotação
  • Data de Expedição: 11/07/2022

 

  • Validação de boletos pela linha digitável
  • Solução: Passamos a desconsiderar a máscara do objeto de código de barras no momento de gravação do título fazendo que ele considere a linha digitável e não o código de barras.
  • Documentação: 14631081 MTRS-6688 Validação de Boletos pela linha digitável
  • Data de expedição: 11/07/2022

 

   Funções alteradas até 01 de julho de 2022


  • Descrição : Erro na grade de Produtos no Faturamento
  • Solução: Efetuado ajuste na montagem da grade de produtos do Faturamento para montá-la manualmente coluna a coluna com a informação respectiva, evitando de ocorrer o referido problema.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=776525066
  • Data de Expedição: 21/07/2023


Funções alteradas até 07 de julho de 2023




  • Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
  • Solução: Alterar o programa de cálculo do PIS/COFINS (PC_FIS_PIS) que estava consultando o parâmetro na tabela errada, ao invés de consultar como parâmetro (AA2CPARA) estava consultando como tabela (AA2CTABE).
  • Documentação: 17469782 MTRS-8743 DT Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
  • Data de Expedição: 10/07/2023


  • Erro Alíquota ICMS Procedência da Mercadoria no Faturamento
  • Solução: Efetuada correção para que a alíquota interestadual NFe de 4% seja para produtos importados com procedência 1,2,3 ou 8.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=776127095
  • Data de expedição: 10/07/2023




Funções alteradas até 30 de junho de 2023




  • Legislação SC - Cálculo do ICMS Desonerado
  • Solução: F_ICMS DESONERADO - Inclusão Legislação SC em que a fórmula de Redução é diferente e ajustes nos objetos que emitem notas para tratar nova parametrização criada por UF para o cálculo do ICMS Desonerado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=679957768
  • Data de Expedição: 03/07/2023



  • Ordem de produção com inconsistência, programa apresentando produtos tipo 03, onde só é permitido a inclusão de produtos tipo 06
  • Solução: Foi criada uma trigger para verificar onde estava vindo esses registros. E foi constatado que esses registros estavam vindo do faturamento e do vendas. Na modificação realizada não vai mais apresentar esses registros gerados pelo faturamento e pelo vendas.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=773883822
  • Data de expedição: 03/07/2023


  • Erro ao efetuar manutenção em notas com frete ocorre erro 91 - Objecto variable
  • Solução: Corrigido a consulta nas tabelas AA1AGEDT e AA2AGEDT para que não apresente mais o erro
  • Documentação: 
  • Ao transmitir uma NF de devolução para cliente (não consumidor final) ocorre a rejeição 733.
  • Solução: Quando existia mais de um produto na devolução cliente. O sistema não estava conseguindo identificar se aquela devolução existia cupom. Foi ajustado para que quando houver mais de um produto, o sistema também identifique que aquela devolução possui cupom.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=696688723773896688
  • Data de Expediçãoexpedição:  0403/07/20222023


  • Deposito de trocas não permitindo baixa com mais de uma filial parâmetro no vgfmpain ativo
  • Solução: Após implementação do parâmetro "Permitir faturar para multiplas filiais", estava ocorrendo bloqueio para emissão de trocas de transferência. Ajustado o sistema para que pegue a coluna de filial correta e não bloquei mais o troca de transferência com filial de origem diferente.
  • Documentação: 
  • As notas fiscais de entrada que possui produto com o beneficio. Na hora da suas devoluções, o beneficio esta saindo com o código da UF da nota de entrada.
  • Solução:  Ajustado o sistema, para que quando for nota fiscal de devolução e o estado de origem seja distrito federal. O código do beneficio ira zerado.
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=696688693773905647
  • Data de Expediçãoexpedição: 04 03/07/20222023



  • Permitir informações das transferências na régua de 13 meses do compras corporativas
  • Solução: Deverá ser criado o parâmetro Código 31 Acesso SOMATRANSF. Quando o parâmetro estiver marcado = "S" somará as transferências de entrada com a compra, se o parâmetro não existir ou estiver diferente de "N" não será somado as transferências. Observação: Essa opção não irá funcionar para filiais do tipo depósito.
  • Documentação: 14269707 NEXUS-5311 DT Permitir informações das transferências na régua de 13 meses do compras corporativas
  • Data de Expedição: 04/07/2022
  • Controle Orçamentário - Tratamento de conta vinculada
  • Solução: Adicionadas mensagens de processamento informando os processos realizados no programa;
  • Documentação: 14341731 MTRS-6554 Controle Orçamentário
  • Data de Expedição: 04/07/2022

   Funções alteradas até 24 de junho de 2022

 

  • NF Emitida Para o Endereço Errado
  • Solução: A correção foi aplicada na rotina responsável pela busca dos dados que são retornados na nota fiscal, aplicando os tratamentos específicos para a situação.
  • Documentação: 13751228 EXPTS-5819 DT NF Emitida Para o Endereço Errado
  • Data de expedição: 27/06/2022

   Funções alteradas até 17 de junho de 2022

 

  • Permitir Incidir Frete Também Para Produtos do Tipo 3 CJ
  • Solução: Criamos a parametrização no código 85, com o acesso FRCESTA3CJ, onde seu parâmetro deve estar informado com o valor S, para o frete de produto do tipo 3 CJ sejam incididos no valor total da NF.
  • Documentação: 14112250 TMN-4882 DT Permitir Incidir Frete Também Para Produtos do Tipo 3 CJ
  • Data de expedição: 20/06/2022

 

  • Manutenção de Hierarquia
  • Solução: Inclusão de mensagens nos processos e validação de níveis.
  • Documentação: MTRS-6548 Manutenção de Hierarquia
  • Data de Expedição: 20/06/2022

   Funções alteradas até 10 de junho de 2022

  • Importação de Notas sem Item
  • Solução: Alterar o programa de importação de notas fiscais (PC_FIS_IMP), que não estava inicializando algumas variáveis criadas para a NT 2021.004, dando erro na execução da crítica.
  • Documentação: 14340981 MTRS-6509 DT Importação de Notas sem Item
  • Data de Expedição: 13/06/2022

  

   Funções alteradas até 03 de junho de 2022

 

  • Funcionalidade para Marcar e Desmarcar Na formação de Cargas
  • Solução: A correção foi aplicada nas funcionalidades marcar/desmarcar para que sejam alterados apenas os pedidos selecionados na grid. Além disso, foi desabilitada a possibilidade de marcar ou desmarcar um pedido diretamente pela grid.
  • Documentação: 14321619 EXPTS-5784 DT Funcionalidade para Marcar e Desmarcar Alterando Todos os Itens
  • Data de Expedição: 06/06/2022
  • Cálculo do custo médio dos produtos de origem para o destino na transferência.
  • Solução:  Foi realizado os ajustes para que quando houver uma transferência e o parâmetro estiver ativo, o sistema irá realizar o custo médio para o produto de entrada.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=689070749
  • Data de Expedição: 06/06/2022
  • Estoque Livro Psicotrópicos
  • Solução: Alteramos a forma de gravação dos saldos para transportar o saldo anterior de produtos sem movimentação no período.
  • Documentação: MTRS-6416 Estoque Livro Psicotrópicos
  • Data de Expedição: 06/06/2022
  • Estorno de Crédito - Baixa de Estoque (CFOP 5927)
  • Solução: Alterar os programas de Lançamentos de Outros Créditos / Débitos (VGLMOCOD) para parametrização das agendas e códigos de ajuste, de geração automática de lançamentos (PROC_ESTORNO_CREDITO) para consultar estes novos parâmetros e de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para gerar os registros C195/C197.
  • Documentação: 12775009 MTRS-5472 DT Estorno de Crédito - Baixa de Estoque (CFOP 5927)
  • Data de Expedição: 06/06/2022
  • Municípios do IBGE na GIA/SP
  • Solução: Habilitar no programa de geração da GIA/SP no Fiscal Mensal (VGLFFISC) a tela de manutenção dos códigos de município do IBGE.
  • Lembrando que os municípios devem ser cadastrados sempre sem caracteres especiais.
  • Documentação: 14425989 DT Municípios do IBGE na GIA/SP
  • Data de Expedição: 06/06/2022
  • Permissões no VGLGTRAN
  • Solução: Alterar o programa VGLGTRAN para verificar se as teclas estão habilitadas e não permitir o acionamento pelo teclado caso estejam desabilitadas no VITUTRAN.
  • Documentação: 14331561 MTRS-6508 DT Permissões no VGLGTRAN
  • Data de Expedição: 06/06/2022
  • Desacordo de CT-e
  • Solução: Após a criação do XML referente ao desacordo de uma CT-e (código do evento 610110), é transmitindo à SEFAZ tal XML. É devolvido no status 134, 135 ou 136 e então alterado as informações da transmissão na tabela vw03_nfeentrada.
  • Documentação: MTRS-6418 - Desacordo de CT-e
  • Data de Expedição: 06/06/2022
  • Evoluções no PIC Web
  • Solução: 1- Corrigida Exportação de arquivo para Excel, 2- Aumento do tamanho dos gráficos, 3- Reordenação do menu lateral, 4- Alterada a busca de Sell-in quando não existir negociação anterior feita no PIC Web.
  • Documentação: NEXUS-5145 DT Evoluções importantes Atakarejo
  • Data de Expedição: 06/06/2022
  • Permitir bloquear fornecedores com títulos vencidos na mesma raiz de CNPJ
  • Solução: Deverá ser criado o parâmetro 31 - BLQFORNGER para uso no Compras Corporativas e Compras por Filial com as opções "S" ou "N". No Compras Corporativas se definir ="S", o parâmetro existente "Permite efetuar compras de fornecedores em débito" para o usuário do pedido no VITUTRAN com o programa VGCMSITM estiver desmarcado e houverem títulos vencidos para qualquer fornecedor com a mesma raiz do fornecedor do pedido, irá bloquear e não deixará seguir com a digitação. Se a opção no VITUTRAN estiver marcada, irá emitir a mensagem de aviso sobre títulos vencidos e permitirá seguir com a digitação. O mesmo comportamento ocorre com o Compras por Filial alterando o programa VGCMSITM para VGCMMECT no VITUTRAN.
  • Documentação: 14326911 NEXUS-5361 DT Permitir bloquear fornecedores com títulos vencidos na mesma raiz de CNPJ
  • Data de Expedição: 06/06/2022
  • Performance do compras por filial
  • Solução: Melhoria na procedure geradora da sugestão aumentando a performance e diminuindo o tempo de execução da mesma.
  • Documentação: NEXUS-4115 Performance do compras por filial
  • Data de Expedição: 06/06/2022

   Funções alteradas até 27 de maio de 2022

  • Venda Para o Estado do Distrito Federal.
  • Solução: Criado o campo CFDF nas telas VABUTIPO e VABUCVAR, este campo só será visualizado se o estado for DF e o cliente jurídico, caso contrário ficará oculto. Na emissão da NF-e será verificado se estado é DF e se o IE estiver ISENTA, então vai procurar se existe uma numeração de CFDF cadastrado para o destinatário.
  • Documentação: 13431207 TMN-4658 DT Venda Para o Estado do Distrito Federal
  • Data de Expedição: 30/05/2022
  • Na Emissão de Etiquetas, criada opção de filtrar os itens por Varejo e/ou Atacado.
  • Solução: Criado dois checkbox "Varejo" e "Atacado", que é utilizado filtrar os produtos. Este filtros se refere a opção Varejo e Atacado sinalado na tela de cadastro de produtos da aba linha.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=687764726
  • Data de Expedição: 30/05/2022
  • Quando é feita a devolução de venda de um produto tipo 6KT o sistema não está fazendo o correto tratamento fiscal, como é feito nos demais processos.
  • Solução: Foi criado mais um parâmetro na função PROC_GRAVA_ITENS_KT, para receber o programa que esta sendo utilizado. Caso o programa seja o VDEVCONS, o sistema irá pegar o valor dos itens do campo drece_prc_vda_comp que pertence a tabela aa1drece.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=687750059
  • Data de Expedição: 30/05/2022
  • Erro ao Atualizar a Pendência de Compra
  • Solução: A correção foi aplicada no campo referente a quantidade pendente da tabela de estoque dos itens por loja, de modo que ao tentar gravar uma quantidade negativa, a informação será zerada.
  • Documentação: 14259904 EXPTS-5733 DT Erro ao Atualizar a Pendência de Compra
  • Data de Expedição: 30/05/2022
  • Parametrizar para não exibir preço atacado no VABUMADM
  • Solução: Primeiramente o parâmetro PRCPORLOJA (30 - preço por loja) deve estar marcado = "N".  Depois deverá ser criado o parâmetro 36 - NPRECOATAC e marcá-lo com "S" para não exibir o preço atacado na VABUMADM.
  • Documentação: 14193354 NEXUS-5245 DT Parametrizar para não exibir preço atacado no VABUMADM
  • Data de Expedição: 30/05/2022
  • Obrigar campos importantes no cadastro de cliente varejo para emissão de nota fiscal
  • Solução: Foi criado o parâmetro OBRGDIGNTA (Tabela 30 no cadastro de Parâmetros), que quando ativo, apresenta obrigatoriedade de preenchimento dos seguintes campos: CPF, Nome, CEP, Endereço, Estado, Cidade, bairro, numero e código de município.  Foi desenvolvida validação adicional para o tamanho dos dados de CPF/CPNJ. Para CPF o campo deve ser preenchido com 11 caracteres numéricos, para CNPJ o campo deve ser preenchido com 14 caracteres numéricos. 
  • Documentação: NEXUS-5248 DT - Obrigar campos importante no cadastro de cliente varejo para emissão de nota fiscal
  • Data de Expedição: 30/05/2022

 

  • Remessa de cobrança CNAB240
  • Solução: Ajuste nos campos de multa e juros para o segmento R. Correção do cabeçalho dos bancos Bradesco e BB e revisão do convênio do BB;
  • Documentação: MTRS-6406 / Remessa de cobrança CNAB240 - MULTA
  • Data de Expedição: 30/05/2022

   Funções alteradas até 20 de maio de 2022

  • Ajustes na determinação das tags IDDEST e INDIEDEST da NFe
  • Solução: Ajuste na determinação do IDDEST para devolução de clientes com cupom e no INDIEDEST para devolução pelo Trocas Fornecedor ISENTO
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=687754733
  • Data de Expedição: 23/05/2022
  • 2023


Funções alteradas até 23 de junho de 2023



  • Impressão de etiquetas Atacado
  • Solução: Foi ajustado o sistema para que ele verifique a flag atacado no cadastro do produto, Caso a flag esteja desmarcado o sistema não vai mais imprimir o valor na variável C090.
  • Documentação: 16961153 ERM6-6049 DT Impressão de etiquetas Atacado
  • Data de expedição: 26/06/2023


  • Ordem de Produção - Produção duplicada
  • Solução: Criada funcionalidade de bloqueio para permitir que apenas um usuário trabalhe por vez com uma ordem de produção.
  • Documentação: 17078299 ERM6-6031 DT Ordem de Produção Duplicada
  • Data de expedição: 26/06/2023


  • Erro no cálculo do FECOP - agenda manual
  • Solução: Efetuada correção na gravação do FECOP para demonstrá-lo corretamente no relatório da crítica de atualização quando existe Regime Especial de Crédito de ICMS associado a NF.
  • Documentação:  16600947 ERM6-6028 DT Erro no cálculo do FECOP - agenda manual
  • Data de expedição: 26/06/2023


  • Desossa juntando cortes
  • Solução: Substituído o like por "=" na consulta da procedure pc_rms_desossa_po.proc_consultar_cortes_lote.
  • Documentação: 16844330 ERM6-6032 DT Desossa juntando cortes
  • Data de expedição: 26/06/2023




  • Recálculo de Portador
  • Solução: Passamos a fazer o cálculo pelo portador especifico e para os portadores relacionados.
  • Documentação: 16893611 MTRS-8386 Recalculo do Portador
  • Data de Expedição: 26/06/2023


Funções alteradas até 16 de junho de 2023






  • Evoluções do VITUTRAN
  • Solução: Foi adicionado a tela de loading para o usuário acompanhar o desempenho da gravação. Foram removidos alguns procedimentos desnecessários no momento da gravação.
  • Documentação: NEXUS-7420 DT Evoluções do VITUTRAN
  • Data de Expedição: 19/06/2023


  • CFP zerado na informação do cliente Varejo
  • Solução: Implementação de rotina para validar os valores informados no campo do CPF e não permitir salvar os valores informando sequencias de 00000000000...11111111111 até 99999999999.
  • Documentação: 17228013 NEXUS-7482 DT CFP zerado na informação do cliente Varejo
  • Data de Expedição: 19/06/2023


  • NFCI e Tributação Monofásica
  • Solução: Foram incluídos no programa VABUESIF os campos: Número da FCI, percentual de biodiesel, Indicador de importação, UF do importador e percentual originário.
  • Documentação: NEXUS-7366 DT NFCI e Tributação Monofásica
  • Data de Expedição: 19/06/2023


  • Correção no programa Vgcmmect
  • Solução: Corrigido o tamanho do campo Giro no relatório de sugestão de compras específico para cliente sigla MUN.
  • Documentação: NEXUS-7499 DT Correção no programa Vgcmmect
  • Data de Expedição: 19/06/2023

 

  • Conciliação de Cartões - CIELO
  • Solução: Considerar a data do processamento para efetivar o crédito, conforme arquivo de layout da CIELO.
  • Documentação: MTRS-8463 - Conciliação de Cartões - CIELO
  • Data da Expedição: 19/06/2023



 

Funções alteradas até 09 de junho de 2023


  • Importação XML da tag NFCI e outras tags combustíveis NT2023.001
  • Solução: Implementação da importação XML para as tags da NT2023.001 Combustíveis (pBio, indImport, cUFOrig e  pOrig) e a tag de Importação NFCI. Disponibilização dessas informações quando da atualização da NFe na tabela AA2DESTQ para utilização por outros processos.
  • Documentação: ERM6-5988 DT Tag NFCI Recebimento e NT 2023.001 Combustíveis
  • Data de Expedição: 12/06/2023





  • Incluir MIT no VGAMAPAC
  • Solução: Foi adicionado controle que permite filtrar produtos em linha e fora de linha no cadastro de acordos comerciais.
  • Documentação: 16928617 NEXUS-7235 DT Incluir MIT no VGAMAPAC
  • Data Expedição: 12/06/2023



Funções alteradas até 02 de junho de 2023

 



  • Erro baixa de XML - Botão F7 Programa VGEXMLMN
  • Solução: Corrigida a consulta de exibição do xml do VGEXMLMN (XMLs não integrados) para realizar o mesmo tratamento da consulta do VITWORKI (Itens de Trabalho)
  • Documentação: 16699556 ERM6-5968 DT Botão F7 Programa VGEXMLMN Não Exibe XML
  • Data de expedição: 05/06/2023


  • Faturamento de Trocas: Filial Virtual
  • Solução: Ajustado o sistema para que quando houver filial principal diferente da filial de origem. Traga as notas de ambas as filiais.strong text
  • Documentação: ERM6-6052 DT Faturamento de Trocas: Filial Virtual
  • Data de expedição: 05/06/2023



 


 


Funções alteradas até 26 de maio de 2023

 















  • PIS/COFINS ZFM - Tabela de PIS/COFINS
  • Solução: Inclusão dos campos de Código de Origem e Código de Destino no programa de manutenção da tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS) para o correto tratamento de PIS/COFINS dos produtos vindos da ZFM.
  • Documentação: MTRS-8357 DT PIS/COFINS ZFM - Tabela de PIS/COFINS
  • Data de Expedição: 29/05/2023




  • SPED Fiscal - Registro 1400 para RN
  • Solução: Alteração do programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para gerar o Registro 1400 para o estado do RN, conforme as normas.
  • Documentação: 16873761 MTRS-8471 DT Registro 1400 para RN
  • Data de Expedição: 29/05/2023




   Funções alteradas até 19 de maio de 2023

 



  • Permitir faturar lotes de múltiplas lojas em um processo único
  • Solução: Criado parâmetro no VGFMPAIN que permite faturar selecionando diferentes lotes de diferentes filiais com o mesmo evento no VGDTROCA.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=758502548
  • Data de expedição: 22/05/2023





  • Limite de registros no VABUTIPC
  • Solução: O RMS foi alterado para tratar tributação diferenciada no PIS e Cofins para produtos com origem na ZF de Manaus nos programas de Cadastros. 
  • Documentação: NEXUS-7275 DT Limite de registros no VABUTIPC
  • Data de Expedição: 22/05/2023





   Funções alteradas até 12 de maio de 2023


  • Permitir Parametrizar Finalização de Pedidos E-commerce Via Vendas Assistidas 
  • Solução: Para pedidos e-commerce, realizar os procedimentos dos botões: enviar o pedido para Logística (ShF7) e enviar o pedido para o PDV (ShF9), somente se estiver configurado por parâmetro.
  • Documentação: TMN-6162 DT Parametrizar Finalização de Pedidos E-commerce Via Vendas Assistidas
  • Data de Expedição: 15/05/2023






  • Erro na Formação de Cargas Logística
  • Solução: A correção foi implementada ajustando o tamanho das variáveis para o que o tamanho seja suficiente para armazenar as informações de todas as cargas geradas.
  • Documentação: 16534035 EXPTS-6910 DT Erro na Formação de Cargas Logística
  • Data de Expedição: 15/05/2023







  • Considerar campo "Envia e-mail"
  • Solução: Implementar para que seja importado dois endereços de forma automática no programa RMSMail.
  • Documentação: NEXUS-7123 DT Considerar campo "Envia e-mail"
  • Data de Expedição: 15/05/2023


   Funções alteradas até 05 de maio de 2023
















   Funções alteradas até 28 de abril de 2023






  • 16894086 TMN-6100 DT Desconto no Vendas Assistidas
  • Solução: No venda assistidas quando colocava desconto no produto e aparecia a tela para digitar o usuário com permissão para o percentual de desconto digitado, o percentual digitado na tabela ag3pvedt, na coluna PED_DESCONTO_DT ficava zerado, apenas na capa ag3pvecp ficava o percentual.
  • Documentação: 16894086 TMN-6100 DT Desconto no Vendas Assistidas.
  • Data de expedição: 02/05/2023



  • Ordem inexistente
  • Solução: Correção do código para não permitir que os códigos sejam concatenados de forma incorreta.
  • Documentação: 16482727 NEXUS-7110 DT Ordem inexistente
  • Data de expedição: 02/05/2023






  • Conector - Tipo emissão 4 na tela de EPEC
  • Solução: Filtro da tela do Epec alterado para aceitar o tipo 4
  • Documentação: MTRS-8264 - Filtro do Epec
  • Data de Expedição: 02/05/2023





   Funções alteradas até 21 de abril de 2023


  • Filtro de Fornecedor com erro no Recálculo de Estoque
  • Solução: Efetuada correção na pesquisa de produtos quando filtrando pelo Fornecedor. A consulta estava sendo efetuado incorretamente com o código do fornecedor COM o dígito e deveria ser SEM
  • Erro ao 3265 na gravação ao emitir nota de devolução
  • Solução: Apresentava o erro porque na consulta AA1CHELPCLIE estava faltando o campo CLI_CIF_FOB. Acrescentado o campo CLI_CIF_FOB e problema solucionado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=684345236754247302
  • Data de Expediçãoexpedição: 23 24/0504/20222023

 

  • Custo - Deposito de TrocasQuando é utilizado o botão marcar e logo em seguida acionado o botão romaneio. O sistema perde o foco da grid e acata a linha do cabeçalho da grid.
  • Solução: Ajustado o programa de trocas para que quando se utilizar o botão marcar. O foco retornar para a grid na posição da primeira linhaobter os valores da última nota de entrada. Para que os valores de carta de aviso batem com a última nota de entrada.
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/display/public/pages/viewpage.action?pageId=686475905LRMS/15082908+ERM6-5614+DT+Re%3A+Custo+-+Deposito+de+Trocas
  • Data de Expediçãoexpedição: 23  24/0504/2022
  • Bloqueio itens para compra
  • Solução: Implementada correção para que quando passar pelas células de Estq. Padrão em branco não zerar os valores nas filiais. 
  • Documentação: NEXUS-5324 urgente - bloqueio itens para compra
  • Data de Expedição: 23/05/2022

 

 

  • Contas a Pagar - Digitação de código de barras
  • Solução: Corrigido o processo que efetua a gravação do código de barras.
  • Documentação: 14179286 MTRS-6368 - Cadastro de Tipos
  • Data de Expedição: 23/05/2022

   Funções alteradas até 13 de maio de 2022

  • Erro ao Realizar Cancelar Resgate no CRM
  • Solução: Corrigido o programa que ao executar o cancelamento do resgate de pontos, apresentava o erro "3265 - O item não pode ser encontrado na coleção correspondente ao nome ou ao ordinal solicitado."
  • Documentação:  14116212 TMN-4949 DT Erro ao Realizar Cancelar Resgate no CRM
  • Data de Expedição: 16/05/2022
  • Erro na consulta da régua 13 meses
  • Solução: Correção da Query de consulta da régua dos 13 meses. Também foi implementado a melhoria para o tratamento de erro informando a rotina e a linha que deu origem.
  • Documentação: NEXUS-5297 Erro na consulta da régua 13 meses.
  • Data de Expedição: 16/05/2022

 

  • PIX - Alterações de cadastro
  • Solução: Realizamos a alteração que vai passar a sugerir automaticamente o código 55 quando para chaves PIX com o tipo “telefone”, porém, poderá ser alterado de acordo com a necessidade. Ajustamos as mensagens de validação de acordo com os bloqueios de forma que fique bem direcionado cada validação de bloqueio aplicada e ajustes no campo PIX_TIPO atendendo a analise correta;
  • Documentação: MTRS-6363 / Cadastro de Tipos
  • Data de expedição: 16/05/2022
  • Validar as NFs já contidas numa MDF-e
  • Solução: Foi adicionado um check-box para que, na consulta de NFs geradas, sejam trazidas àquelas que já fazem parte de uma MDF, com destaque no grid em amarelo.
  • Documentação: MTRS-4630 - Validar NFs já contidas numa MDF-e
  • Data de expedição: 16/05/2022

   Funções alteradas até 06 de maio de 2022

  • Aumento das Linhas e Caracteres Para a Balança 49 Toledo.
  • Solução: Na exportação para balança Toledo 49 o RMS limita para 15 linhas com 56 posições cada linha do "campo extra". Foi alterado para que seja aceito 20 linhas com 56 posições (1120 caracteres), conforme layout da Toledo.
  • Documentação: 13947071 TMN-4878 DT Aumento das Linhas e Caracteres Para a Balança 49 Toledo
  • Data de Expedição: 09/05/2022
  • Parametrizar checkbox "Comprador" do Compras Corporativas
  • Solução: Foi criado o parâmetro "Considerar os compradores cadastrados para o usuário" no grupo "Compras Corporativas - Gerenciador", do programa VGCMPAIN para o usuário definir se o checkbox "Comprador" deve ser marcado ou não na abertura da tela de lançamento de Compras Corporativas.
  • Documentação: NEXUS-4886 DT Parametrizar checkbox "Comprador" do Compras Corporativas
  • Data de Expedição: 09/05/2022
  • Mensagem para controle acima de 90.000
  • Solução: Foi adicionado uma mensagem informando o usuário que o processo será abortado quando o número do controle for maior que 90000. Também foi adicionado uma outra validação para quando o número do controle atingir o limite máximo exibir uma mensagem de alerta e não permitir fazer uma nova compra.
  • Documentação: NEXUS-4630 Mensagem para controle acima de 90.000
  • Data de Expedição: 09/05/2022
  • Erro grade cross
  • Solução: Ajustado para não carregar as quantidades por filial quando a Sistemática for 1 e 10 (Entrega no depósito), pois estava duplicando as quantidades devido estar carregando na linha do depósito e na linha das filiais também.
  • Documentação: 14131010 NEXUS-5214 DT Re: ERRO GRADE CROSS - ID 46763
  • Data de Expedição: 09/05/2022
  • Remessa de cobrança - Segmento "R" Itaú
  • Solução: Realizamos os ajustes necessários a fim de levar para o arquivo as informações referentes a multa e juros para o banco Itaú referente ao segmento R
  • Documentação: 13525980 MTRS-6015 / Remessa de cobrança Segmento R Itaú
  • Data da expedição: 09/05/2022
  • Cadastro de Tipos
  • Solução: Realizamos os ajustes necessários para que o processo de gravação/alteração das entidades ocorra sem a necessidade de informar os dados de PIX
  • Documentação: 14179286 MTRS-6368 - Cadastro de Tipos
  • Data da expedição: 09/05/2022
  • Controle de Operadores - Manutenção de cupons
  • Solução: Correção do processo de manutenção de cupons para deixar o campo DETCUPOMP1.det_vlr_pgto sempre com o valor vindo do PDV.
  • Documentação: 13569224 MTRS-6376 DT Desdobramento de cupons
  • Data da expedição: 09/05/2022

   Funções alteradas até 29 de abril de 2022

  • Valores de ICMS no Registro C100 de NFC-e
  • Solução: Alterar os programas de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS) para consultar e gerar os valores de Base de Cálculo e Valor do ICMS das NFCe´s.
  • Documentação: 13849357 MTRS-6187 DT Valores de ICMS no Registro C100 de NFCe
  • Data de Expedição: 02/05/2022

   Funções alteradas até 22 de abril de 2022

  • Ao realizar ordem de produção, estava aparecendo falta devcomponentes de ordem de produção diferente da selecionada, impedindo a atualização da mesma.
  • Solução: Alterado a função Selecionar_Estoque_Filial do Vaborpro.cConnect. Foi incluído mais dois filtros de data e seção.
  • Documentação: 13886451 ERM6-4242 DT Erro ao Atualizar Ordem de Produção
  • Data de Expedição: 25/04/2022
  • 2023





  • Incluir o total de pallets do Pedido
  • Solução: Foi implementada a função para retornar o total de paletes do pedido e foi incluído também a parte que retorna o total de peso e volume do pedido.
  • Documentação: NEXUS-7108 DT Incluir o total de pallets do Pedido
  • Data de expedição: 24/04/2023





   Funções alteradas até 14 de abril de 2023

 


  • Erro ao gravar informações no VGEMPAIN
  • Solução: Correção na leitura de parâmetro lido pelo painel de controle e que foi alterado indevidamente fora deste.
  • A gravação do painel corrigirá o parâmetro alterado indevidamente.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=753634076
  • Data de expedição: 17/04/2023












  • Incluir parâmetros no VGCMPAIN
  • Solução: Incluído no VGCMPAIN flags para tratar os acessos BLQGRADDEP e BLQABAFILI no parâmetro 30.
  • Documentação: NEXUS-7034 DT Incluir parâmetros no VGCMPAIN
  • Data de expedição: 17/04/2023





  • Preço de Venda no Inventário Contábil
  • Solução: Alterar o programa de geração do Inventário Contábil (PROC_IVC_ABRE) para ser feito um loop para o cálculo do preço de venda por produto.
  • Documentação: 16513197 MTRS-8186 Preço de Venda no Inventário Contábil
  • Data de Expedição: 17/04/2023




   Funções alteradas até 07 de abril de 2023

 

  • Beneficio Fiscal de Isenção Direcionado a Pessoa Física
  • Solução: Na conferência, não estava aplicando a regra se o parâmetro APLDIFERIM, que se estiver como S, onde o cliente jurídico, com inscrição estadual válida e com indicador de consumidor final N, é para ser aplicada a autonomia V, cadastrada na tabela fiscal.
  • Documentação: 15932487 TMN-6047 DT Beneficio Fiscal de Isenção Direcionado a Pessoa Física
  • Data de expedição: 10/04/2023




  • Não gera relatório de fichas geradas no Inventário
  • Solução: Na versão disponibiliza continha uma problema na importação do arquivo. Ajustado para que este problema não ocorra mais e gere os registros necessário para a criação da ficha.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=750392641
  • Data de expedição: 10/04/2023


  • NT 2023.001: Importação de XML no Recebimento
  • Solução: Efetuado ajustes no importador XML para guardar as informações dos impostos referentes aos novos CST's da NT. Guardar as informações nos respectivos TRBIT's e nas tabelas do importador (capa da nota e item). 
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=746515685
  • Data de expedição: 10/04/2023





 

   Funções alteradas até 31 de março de 2023





  • Erro na cotação
  • Solução: Corrigida rotina de cotação para gravar a análise em todas as lojas do pedido de compras.
  • Documentação: 16641413 NEXUS-7008 DT ERRO COTAÇÃO
  • Data de Expedição: 03/04/2023




 

 

 

 

   Funções alteradas até 24 de março de 2023






  • Relatório de fornecedores no VABUAITE
  • Solução: Implementação na rotina geradora do relatório para exibir o nome completo do fornecedor anterior e atual para as transações 43 e 99.
  • Documentação: NEXUS-6395 Relatório de fornecedores no VABUAITE
  • Data de Expedição: 27/03/2023


   Funções alteradas até 17 de março de 2023


  • Filtros na Coleta de Cortes
  • Solução: Foi realizada a criação de novos filtros na tela de coleta de cortes na pesquisa avançada.
  • Documentação: ERM6-5734 DT Filtros na Coleta de Cortes
  • Data de Expedição: 20/03/2023






  • Botão Para Cancelar Atividade Não Funciona Corretamente
  • Solução: A Correção foi implementada para que a funcionalidade "Cancelar Atividade" funcione corretamente, de modo que, ao executar a função, caso existam registros válidos selecionados, o cancelamento será feito.
  • Documentação: EXPTS-6742 DT Botão Para Cancelar Atividade Não Funciona Corretamente
  • Data de Expedição: 20/03/2023


  • Erro na Geração de Etiquetas de Pallet
  • Solução: A Correção foi implementada para que a funcionalidade "Palete" funcione corretamente, de modo que, ao executar a função, os dados sejam corretamente carregados para a impressão da etiqueta.
  • Documentação: EXPTS-6725 DT Erro na Geração de Etiquetas de Pallet
  • Data de Expedição: 20/03/2023




  • Novas Alíquotas ABCFarma
  • Solução:  Incluído na importação as novas alíquotas para o ABCFarma de 22%, 21% e 19% do novo layout que passa a vigorar a partir de 08/03/2023.
  • Documentação: NEXUS-6870 Novas Alíquotas ABCFarma
  • Data de Expedição: 20/03/2023


  • Permitir enviar cópia do e-mail para o destinatário
  • Solução:  Incluído a nova funcionalidade no RMSEMAIL para enviar cópia do e-mail enviado para o remetente.
  • Documentação: Configurações do Serviço de Envio de Email
  • Data de Expedição: 20/03/2023


  • Permitir remetentes diferentes para o mesmo serviço de e-mail
  • Solução:  Incluído a nova funcionalidade para enviar e-mails pelo RMSEMAIL com remetentes diferentes por usuário.
  • Documentação: Configurações do Serviço de Envio de Email
  • Data de Expedição: 20/03/2023


 

 

 

 

   Funções alteradas até 10 de março de 2023


 

 

  • GERENCIAL - INVENTÁRIO
  • Solução: Criou-se uma package que fará reprocessamento automático das divergências do dia anterior ao dia atual.
  • Documentação: 12902301 MTRS-7664 DT GERENCIAL - INVENTARIO
  • Data de Expedição: 13/03/2023


  • Sistema não habilita tecla SHF4-Reemite Cupom
  • Solução: Foi verificado que existe um parâmetro que faz também a habilitação desse botão. Só que mesmo ativando o parâmetro o botão não era habilitado pois a regra que verifica o parâmetro, rodava somente após a montagem do menu. Ajustado o sistema para que a leitura do parâmetro seja antes da montagem do menu.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=744485298
  • Data de expedição: 13/03/2023


  • Mensagem indevida de preço zerado no faturamento
  • Solução: Corrigido para calcular o valor total faturado do item e colocar o foco sempre no campo do produto, quando for utilizado um scanner.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=745125388
  • Data de expedição: 13/03/2023


  • Legislação MG - Nota de Devolução não destaca ICMS ST - Regime Especial Fornecedor XML
  • Solução: Efetuado ajustes no processo de devolução por valor para que trate corretament a legislação de MG já implementada no sistema para devolução normal.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=744477350
  • Data de Expedição: 13/03/2023


  • Erro 10 na Crítica por Diferença no Valor Contábil
  • Solução: Quando o XML vier com valor contábil errado e o rateio forçado ajustar este valor informado na capa da nota, deve-se também alterar esse mesmo valor no detalhe da agenda para que não apresente E10 na crítica da nota fiscal
  • Erro ao emitir devolução de cliente.
  • Solução: Na pesquisa TIPO_FRETE_VAREJO do programa VDEVCONS o campo CV_FRETE estava com valor NULL. Foi criada uma validação para quando este campo estiver nulo.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=683203298745734775
  • Data de Expediçãoexpedição: 25 13/0403/2022Titulo: Grade de Distribuição2023



  • Permitir alíquota percentual nas NCMS 22042100 e 18063210
  • Solução: Quando não existir o valor de porcentagem de PIS/Confins no item de frete, o sistema não vai mais gerar a base de cálculo. Da maneira que estava o sistema gerava base de cálculo mesmo sem valores de porcentagem nos itens.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=681304088
  • Data de Expedição: 25/04/2022
  • Ao entrar em uma nota que teve troca chave, e mesmo com a flag estando S do parâmetro para integração no financeiro, não está integrando.
  • Solução: Na função IntegrarFinanceiro do frmVGRMMENU estava pegando os dados da nota da grid. Como as notas de produtor faziam uma troca chave, não encontrava mais a nota. Alterada a função IntegrarFinanceiro para receber as chaves da nota via parâmetros.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=683366698
  • Data de Expedição: 25/04/2022
  • Item Não Contabiliza Seu Valor no Total de Pedido de Venda
  • Solução: Corrigido a validação se o produto está apto a ser vendido. Estava caindo em uma condição que não estava apto para venda, fazendo com que o valor do item não fosse considerado no total do pedido de venda.
  • Documentação: 13920624 TMN-4839 DT Item Não Contabiliza Seu Valor no Total de Pedido de Venda
  • Data de Expedição: 25/04/2022
  • IPI na Base de cálculo do ICMS
  • Solução: Alterar os programas de Importação para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES), Geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e Geração de Lançamentos de DIFAL (PROC_VGLMOCOD) para não considerar o parâmetro 30 - "BSCLIPIaaa" nas notas de Ativo Imobilizado e Uso e Consumo
  • Documentação: 12617530 MTRS-5799 DT Nota com Incidência de IPI na Base de Cálculo
  • Data de Expedição: 25/04/2022
  • Abertura automática de mês
  • Solução: Criação de processo automático de cadastramento das tabelas mensais, abertura de movimento das filiais no financeiro, fiscal e contabilidade.
  • Documentação: DT Abertura Automática de Mês
  • Data de Expedição: 25/04/2022
  • PIX - EDI bancário de Pagamentos
  • Solução: Criação do processo de cadastramento de PIX e seu tratamento no EDI bancário de pagamentos.
  • Documentação: Manual PIX - EDI Bancário de Pagamentos
  • Data de Expedição: 25/04/2022

   Funções alteradas até 14 de abril de 2022




   Funções alteradas até 03 de março de 2023

 







  • Barrar Integração de Cadastro Caso Faltem Informações
  • Solução: Ao informar o código de um item que não possui os dados obrigatórios de volumetria e paletização, e possuindo a integração com o WMS ativada, o sistema exibe uma mensagem informativa ao usuário para que verifique os dados das transações em questão.
  • Documentação: EXPTS-6711 DT Barrar Integração de Cadastro Caso Faltem Informações
  • Data de expedição: 06/03/23


  • Calculo de Alíquota FUNRURAL PF para CNPJ
  • Solução: Criada uma nova opção no cadastro do Fornecedor indicando que mesmo ele tendo CNPJ, utilizará a alíquota de FUNRURAL de pessoal Física. 
  • Documentação: 
  • Devolução de Clientes - Entrada Voucher
  • Solução: O sistema está utilizando a condição de pagamento que estava cadastrado no produto. Criado um novo parâmetro "Condição de Pagamento para Devoluções:" na tela VDEVPAIN. Este novo parâmetro solicita que o usuário informe a condição de pagamento para devoluções. Este parâmetro será gravado na tabela AA2CPARA com os seguintes valores: CODIGO = 160, ACESSO = CONDPAGDEV E VALOR com o código da devolução de pagamento que você deseja utilizar.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/1358285614376722+ERM6-40524564+DT+Calculo+Parcelamentode+FaturaAliquota+NotaFUNRURAL+FiscalPF+Entradapara+VoucherCNPJ
  • Data de Expediçãoexpedição:18 06/0403/2022

 

 

 

  • Custo Transferência Interestadual - Produto 6KT
  • Solução: Para montar o custo do 6KT deve-se ler a tabela fiscal e calcular o custo por componente. Na leitura da tabela fiscal do componente estava sendo feita a passagem do produto 6kt como parâmetro e, quando esse é importado, o retorno da tabela fiscal voltava com tributação diferente e errada para o componente, ficando o custo errado.
  • Documentação:https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=680247688
  • Data de Expedição: 18/04/2022
  • DIME - Quadro 46
  • Solução: Alteração do programa de geração da DIME (VGLFGISC) para inclusão do código 3 no campo de Origem do Crédito do Quadro 46.
  • Documentação: 14043275 MTRS-6277 DT Quadro 46 - DIME
  • Data de Expedição: 18/04/2022
  • Registro F100 - Contas contábeis
  • Solução: Alteração do processo para tratar de forma diferente os conceitos VAL_BRUTO e VAL_LIQ e criação de parâmetros para indica a numeração das contas.
  • Documentação: 13132535 MTRS-6128 DT Registro F100 - Contas Contábeis
  • Data de Expedição: 18/04/2022
  • Erro abastecimento
  • Solução: Corrigida rotina de cálculo de sugestão para o CD para considerar as ordens de compra como estoque quando parâmetro SUGCD estiver ativo.
  • Documentação: 13713731 NEXUS-5102 DT Erro abastecimento
  • Data de Expedição: 18/04/2022

   Funções alteradas até 08 de abril de 2022

   Funções alteradas até 01 de abril de 2022

  • Vendas Assistidas Não Grava Usuário Que Concedeu Desconto no Pedido de Venda
  • Solução: No pedido de venda, quando o vendedor conceder um desconto maior que o permitido, é aberta uma tela para informar um usuário e senha com a permissão do desconto digitado. Sistema passou a gravar a informação desse usuário informado na tabela AG3PVECP, no campo PED_USUARIO_DESC_CP. Já gravava para o desconto aplicado em percentual (%), passamos a gravar ao dar o desconto por valor e/ou dar o desconto modificando o preço do item.
  • Documentação: 13728447 TMN-4779 DT Vendas Assistidas Não Grava Usuário Que Concedeu Desconto no Pedido de Venda
  • Data de Expedição: 04/04/2022
  • Erro Local Entrega NF Conjugada - Rejeição 971
  • Solução: Ao realizar uma emissão de NF Conjugada, informando o local de Entrega, passamos ignorar a TAG <IE> para Entrega quando o consumidor é não contribuinte e/ou IE for ISENTO (indIEDest = 9).
  • Documentação: 13361342 TMN-4818 DT Erro Local Entrega NF Conjugada - Rejeição 971
  • Data de Expedição: 04/04/2022
  • Bloquear acesso à customização do toolbar
  • Solução: O RMS foi alterado para não permitir a customização das barras de ferramentas. O controle de permissões será feito exclusivamente pelo VITUTRAN
  • Documentação: 13900390 NEXUS-4895 DT Bloquear acesso a costumize toolbar :
  • Data de Expedição: 04/04/2022
  • Erro ao importar arquivo de ofertas
  • Solução: A package PC_IMP_OFERTA foi devidamente corrigida, pois verificado que os arquivos estavam sendo gerados com quebra de linha, e em ambientes LINUX não estava tratada esta situação por ter caracteres diferentes correspondentes a esta quebra. A package em questão foi validada no ambiente do cliente.
  • Documentação: 13937966 NEXUS-4981 DT #problemasp - Erro ao importar arquivo de ofertas
  • Data de Expedição: 04/04/2022
  • Tela do VABUMADM com erro
  • Solução: Correção realizada, verificou-se que quando a quantidade era trazida com um ponto, ele não retirava e colocava a quantidade incorreta.
  • Documentação: 13908112 NEXUS-4915 DT Tela do VABUMADM com erro
  • Data de Expedição: 04/04/2022
  • Implementar logs para os processos de Bind
  • Solução: Foi implementado na função que executa as consultas que utilizam Bind Variables a gravação de log para as mesmas para análises futuras de possíveis problemas.
  • Documentação: NEXUS-4592 DT Implementar logs para os processos de Bind
  • Data de Expedição: 04/04/2022
  • Importação de Arquivo Oferta Centralizada
  • Solução: A package PC_IMP_OFERTA foi devidamente corrigida, pois verificado que os arquivos estavam sendo gerados com quebra de linha, e em ambientes LINUX não estava tratada esta situação por ter caracteres diferentes correspondentes a esta quebra. A package em questão foi validada no ambiente do cliente.
  • Documentação: 13640770 NEXUS-4990 DT Importação de Arquivo Oferta Centralizada.
  • Data de Expedição: 04/04/2022
  • Diferença entre GIA e SPED
  • Solução: Criar parâmetros separados para as notas de Entrada e Saída, para identificar se o campo "Subtrair Fonte de Outras" é marcado ou não na geração dos Livros Fiscais e em qual registro C197 o valor do ICMS-ST deve ser gerado (SP90090278 => ICMS-ST ou SP90090104 => OUTRAS).
  • Documentação: 13556809 MTRS-6047 DT GIA x EFD Registro C197 - ST em Outras
  • Data de Expedição: 04/04/2022

   Funções alteradas até 25 de março de 2022

  • Erro ao buscar Cupom automático
  • Solução: Criado mais uma condição para fazer a consulta Selecionar ZANM43. Esta condição verifica se uma variável tipoPDV é igual a PDV_ZANTHUS.
  • Data de Expedição: 28/03/2022
  • Rejeição Devolução Cliente
  • Solução: Ajustado o sistema para alimentar a tag indiedest com o valor 9 (consumidor final) caso seja uma devolução de clientes e natureza não de fornecedores.
  • Data de Expedição: 28/03/2022
  • Unificar Calcusto
  • Descrição: Ajustamos, em Branch (projeto em andamento) , a PC_RCP_CRITICA e PC_RMS_CAL e VABXTR17 para a simulação passar a usar a CALCUSTO do recebimento.
  • Documentação:  NEXUS-3685 DT Unificar Calcusto
  • Data de expedição: 28/03/2022
  • Acordos tipo Parcela não estão sendo fechados
  • Descrição: Ao realizar a análise no problema citado, constatou-se que após ser inserido um novo evento em um acordo já aprovado o programa libera na própria tela após ser feito o filtro "ShF9" na tela do VGAMAPCT para eventos com o status "DIGITADO" e ao clicar nesta opção o programa em questão apresentava o erro informado. A falha foi encontrada e devidamente corrigida.
  • Documentação: 13859449 NEXUS-4890 DT #problemaSP 22.1.10 - Re: Acordos tipo Parcela não estão sendo fechados
  • Data de expedição: 28/03/2022
  • Código de Barras do Registro 0200 - SPED Fiscal
  • Solução: Alteração dos programas de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_INV e PROC_FIS_SPED_LITE) para utilizar o campo EAN do produto no registro 0200, quando for informado inventário físico (o mesmo estava sendo gerado com o valor ZERO, causando erros no validador).
  • Documentação: 13815173 MTRS-6114 DT Código de Barras do Registro 0200 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 28/03/2022

    Funções corrigidas até 18 de março de 2022

  • Ordem de Produção
  • Solução: Alterado layout da tela de parâmetros da ordem de produção. Acrescentado mais um novo parâmetro.
    Tipo Custo 6KT cujo seus valores podem ser 'M = CUSTO MEDIO / U = CUSTO ULTIMO / B = CUSTO ULTIMA ENTRADA BRUTO. Este parâmetro tem como objeto, deixar o usuário dizer qual valor ele vai utilizar para produzir produtos 6kt.
  • Documentação: ERM6-4126 DT Ordem de Produção
  • Data de Expedição: 21/03/2022
  • 23




  • Registro 0200 - DRCST / SC
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo DRCST/SC (PROC_FIS_ICMSST_SC) para correção dos campos de EAN e NCM dos produtos que não estão no inventário informado, mas tiveram movimentação de saída no período.
  • Documentação: 16386756 MTRS-7941 DT Registro 0200 - DRCST / SC
  • Data de Expedição: 06/03/2023


  • Registro 1601 - SPED Fiscal
  • Solução: Alteração da procedure de geração dos registros 1601 (PROC_FIS_SPED_MIL) para gerar o campo 03 - COD_PART_IT com nulo quando o campo não tiver valor.
  • Documentação: 16403572 MTRS-7959 DT Registro 1601 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 06/03/2023


   Funções alteradas até 24 de fevereiro de 2023

 




  • Instrução Normativa 96/2022 - RS
  • Solução: Alterar o programa de Outros Créditos / Débitos (VGLMOCOD) para a geração automática dos lançamentos e o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para atender às especificações da IN 96/2022 - RS
  • Documentação: 15984056 MTRS-7813 DT Instrução Normativa 96/2022 - RS
  • Data da Expedição: 27/02/2023


  • Logs da Transação 46
  • Solução: Corrigido a transação 46 para gravar logs apenas dos registros alterados e incluído logs dos campos "Multiplicador" e "A partir"
  • Documentação: 16092505 NEXUS-6684 DT Logs da Transação 46
  • Data da Expedição: 27/02/2023


  • Evoluções no processo de cotação
  • Solução: Ajuste na rotina para que seja otimizado o click no grid do produto. Implementado no parâmetro 30 o tipo  "TELEMETRIA"  com valor = "S". O mesmo é gerado no diretório DBW do contexto.
  • Documentação: NEXUS-6532 Evoluções no processo de cotação
  • Data da Expedição: 27/02/2023

 

   Funções alteradas até 17 de fevereiro de 2023


  • Diferença de Centavos Entre Desconto Pedido e NF
  • Solução: Após a emissão do venda assistidas de um produto 6-KT com desconto, ao emitir a NF-e pelo Vatcaixa, o sistema apresentava um acréscimo de centavos no total de produtos e no total de desconto.
  • Documentação:15569879 TMN-5883 DT Diferença de Centavos Entre Desconto Pedido e NF.
  • Data da Expedição: 20/02/2023





  • Conversão de embalagem
  • Solução: Ajustado o sistema para que quando for alterar um pedido realizado pelo programa VGFMFAT2, o sistema traga a unidade e embalagem que foi utilizado na gravação do item e não a do seu cadastro
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=741312454
  • Data de expedição: 20/02/2023


  • Problema ao emitir devolução importando informações de nota fiscal
  • Solução: Criado novos campos de nota e agenda nas tabelas dev_cli_cp, dev_cli_prod e DEV_CLI_NF. Para quando houver uma devolução derivada de uma nota fiscal e não cupom. Que se obtenha os valores da nota fiscal da venda. Pois esse valores da nota fiscal de venda é importante obter, pois quando se cancela a nota fiscal de devolução. A quantidade deve retornar para ser devolvida.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=738234661
  • Data de expedição: 20/02/2023


  • Relatório de Notas integradas não emite corretamente
  • Solução: Corrigida a emissão da nota para gravar a seção do item (ou a seção mais utilizada dos itens) e poder ser consultada no Relatório de Notas Integradas.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=738237816
  • Data de expedição: 20/02/2023


 




 

   Funções alteradas até 10 de fevereiro de 2023


  • Pendências de estoque online ao realizar congelamento no inventário de troca
  • Solução: Foi realizado ajuste na função congelar, para que não valide o estoque de PDV ONLINE para inventários de trocas.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=736973861
  • Data de expedição:13/02/2023




  • Gravação de Vencimento Parcelado Conforme Importado do XML
  • Solução: Corrigir a gravação dos vencimentos na importação do XML. Verificar se a soma das parcelas é igual ao total da nota e, caso seja, não entrar na rotina de verificação de desconto ou acréscimo financeiro.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=738255447
  • Data de Expedição: 13/02/2023



  • Criar Trigger para o pedido de compra
  • Solução: Corrigida apresentação de colunas na aba comercialização do programa VABUITEM para apresentar apenas uma caixa de texto para valor de pauta.
  • Documentação: NEXUS-6785 DT Criar Trigger para o pedido de compra
  • Data de Expedição: 13/02/2023


  • Problema na tela de compras
  • Solução: Ao passar para o próximo produto a caixa de texto é limpa para evitar que o problema com a referência do produto não aconteça.
  • Documentação: NEXUS-6772 Problema na tela de compras
  • Data de Expedição: 13/02/2023




   Funções alteradas até 03 de fevereiro de 2023




  • Relatório de Fiscalização de Itens Perigosos
  • Solução: Alterar o programa de geração do Relatório de Fiscalização de Itens Perigosos (VGLRELIP) para que os registros de Vendas sejam agrupados por item na aba "ANEXO VENDAS - Itens".
  • Documentação: 16054055 MTRS-7725 DT Relatório de Fiscalização de Itens Perigosos
  • Data de Expedição: 06/02/2023






  • Erro no Bind do programa VGCMSITM
  • Solução: Erro de programação encontrado internamente no programa VGCMSITM, classe CAD.cls rotina SelecionarAA1ADUSR e no form FrmNegComp, Function ValidarLimiteDigitado
  • Documentação: NEXUS-6773 Erro no Bind do programa VGCMSITM
  • Data de Expedição: 06/02/2023




   Funções alteradas até 27 de janeiro de 2023






  • Remessa de pagamentos - Banco Santander
  • Solução: Alterar o programa de geração de Remessa Bancária (VAPGEREX), na geração do arquivo do Banco Santander, para que o campo "Nosso Número" seja gerado com espaços no lugar de preenchido indevidamente com o número de pagamento.
  • Documentação: 15790171 MTRS-7659 DT Remessa de Pagamentos - Banco Santander
  • Data de Expedição: 30/01/2023


  • Remessa de pagamentos - Banco Sicredi
  • Solução: Alterar o programa de geração de Remessa Bancária (VAPGEREX), para que o número do Convênio seja gerado corretamente no header do lote, da mesma forma que é feito no header do arquivo.
  • Documentação: 16026082 MTRS-7739 DT Remessa de Pagamentos - Banco SICREDI
  • Data de Expedição: 30/01/2023

    

   Funções alteradas até 20 de janeiro de 2023



  • SPED Fiscal - Registro 0205 - Alteração do Item
  • Solução: Alterar o programa de geração do Registro 0205 (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar apenas a primeira alteração do dia, pois o validador não aceita que exista sobreposição de período.
  • Documentação: 15749568 MTRS-7713 DT SPED Fiscal - Registro 0205 - Alteração do Item
  • Data de Expedição: 23/01/2023


  • Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para, quando for uma nota fiscal de Complemento de ICMS, verificar se a nota referenciada é de Devolução com ST e gerar o registro C197 correspondente.
  • Documentação: 15511550 MTRS-7678 DT Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
  • Data de Expedição: 23/01/2023



   Funções alteradas até 13 de janeiro de 2023





   Funções alteradas até 06 de janeiro de 2023



 






 

 

   Funções alteradas até 30 de dezembro de 2022




  • Devolução produtos 6KT
  • Solução: Realizado ajuste no sistema para que quando o cliente utilizar o PDV ZANTHUS, a primeira consulta será realizada na tabela ZAN_M43. Caso não encontre o registro o sistema irá realizar a pesquisa na ZAN_M03, caso também não encontre. Sua última pesquisa será no PDVPADRAO>
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=725718470
  • Data de expedição: 02/01/2023


  • Os valores e os impostos dos componentes da cesta 6 KT estão ficando incorretos.
  • Solução: Foi efetuada correção para determinar custo correto do componente da cesta 6Kt e o rateio foi corrigido. Esse problema ocorria quando o Tipo do Faturamento do cliente estava como CUSTO.
  • Documentação: [
  • Atualização dos tributos informados na inclusão manual de produto XML
  • Solução: Na permissão de inclusão manual de produto em nota que foi importada via XML, para substituição de outro, deve-se atualizar os campos informados com os tributos calculados para que não apresente problemas na atualização da nota.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=675559340729236755]
  • Data de Expediçãoexpedição: 21 02/0301/2022
  • Modificação que esta impactando o processo referente a nova tela do VABATURC
  • Solução: Criado o parâmetro "Altera quantidade produzida dos componentes" na tela de parâmetros da ordem de produção (VGOPPAIN). Este parâmetro tem como objeto, dizer se o usuários deseja alterar a quantidade dos componentes produzidos. Quando a quantidade a ser produzida for diferente da quantidade solicitada.
  • Documentação: 13787158 ERM6-4130 DT Modificação está impactando o processo referente a nova tela
  • Data de Expedição: 21/03/2022
  • Transferência de Setores
  • Solução: Modificado para que quando a transferência de setores tiver mais de um item, pegar o seu respectivo custo da grid.
  • Data de Expedição: 21/03/2022
  • Venda Para Outras Filias Não Respeita Parâmetro de Entrega Quando Depósito
  • Descrição: Corrigida a funcionalidade de ao realizar uma venda de outra filial, sendo esta um depósito, no vendas assistidas, definir como "Entrega", caso o parâmetro "Pedidos com Orig. Depósito finalizar como Entrega" estiver configurado no Painel de Controles do Vendas Assistidas (VATCPAIN).
  • Documentação:  13724611 TMN-4723 DT Venda Para Outras Filias Não Respeita Parâmetro de Entrega Quando Depósito
  • Data de expedição: 21/03/2022
  • Erro na alteração de quantidade na tela do Compras Filiais
  • Solução: O erro citado foi analisado e notou-se que em virtude de uma implementação realizada anteriormente, onde foram adicionados duas novas colunas na aba "Pedidos", necessitou-se de um reposicionamento das colunas da grid o que gerou o erro citado, porém esta situação encontra-se devidamente corrigido.
  • Documentação: 13778379 NEXUS-4742 DT #problema:SP22.1.9 Erro na alteração de quantidade na tela do Compras Filiais
  • Data de expedição: 21/03/2022
  • Erro fechar pedido
  • Solução: Corrigida consulta de pedidos selecionados para fechar e retornar corretamente os pedidos.
  • Documentação: 13761081 NEXUS-4723 DT Erro fechar pedido
  • Data de expedição: 21/03/2022
  • Custo de Reposição produto tipo 6
  • Solução: Criamos o parâmetro 30 - CUSREPRECE ( Utiliza o custo de reposição para as receitas na simulação) mesmo quando o parâmetro 36 - ULTENTRECE estiver como 'S'.
  • Documentação: 13691488 NEXUS-4706 DT Custo de Reposição produto tipo 6
  • Data de expedição: 21/03/2022
  • Correção checkbox automático
  • Solução: Correção do programa para que o mesmo faca a marcação dos produtos alterados e os mesmos sejam exibidos de forma correta.
  • Documentação: NEXUS-4749 Correção checkbox automático
  • Data de expedição: 21/03/2022
  • Implementar Bind Variable no processo de Preços
  • Solução: Foram implementadas nas rotinas citadas na situação a implementação de Bind Variable tanto para consultas quanto para atualizações (INSERT, DELETE, UPDATE) que possam ocorrer em tabelas.
  • Documentação: NEXUS-4141 DT Implementar Bind Variable no processo de Preços
  • Data de expedição: 21/03/2022
  • Copiar no VABUITEM_BKP
  • Solução: Foi implementada a permissão de selecionar o campo na consulta de produto através do cadastro de similares.
  • Documentação: NEXUS-4715 Copiar no VABUITEM_BKP
  • Data de expedição: 21/03/2022

    Funções corrigidas até 11 de março de 2022

  • Relatório de Conferência
  • Solução:   Botão que mostra um relatório dos paletes conferidos que estão selecionados, na tela Painel de Expedição (VGRFTCON e VGDSEPCD).
  • Documentação: Relatório de Conferência
  • Data de Expedição: 14/03/2021
  • Referenciamento incorreto nas devoluções de revenda
  • Solução:  Ajuste na consulta ao obter informações da nota referenciada no módulo de Faturamento (VGFMFAT2). A solução passou a contemplar todas as situações, independente do cliente; já que referenciar a nota fiscal é obrigatório. O sistema passou a obter a filial principal quando se tratar de filial virtual.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=674903804
  • Data de Expedição: 14/03/2021
  • Nota de devolução rejeitada
  • Solução: Criado uma nova verificação se a devolução que esta sendo feita é via cupom fiscal ou nota fiscal. Caso esta devolução seja via cupom fiscal, o sistema sempre tratará como nota fiscal interna. Caso esta devolução seja via nota fiscal e fora do estado, ele tratará com externa.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=674899820
  • Data de Expedição: 14/03/2022
  • Acordo Promocional (VGMANAP) - Não está carregando a oferta feita no item selecionado
  • Descrição: Pontos corrigidos: Inclusão do tipo de acordo no combo "Evento", na guia "Itens" quando o usuário clicava no botão "Recarregar" eram carregados todos os produtos e ao tentar selecionar um deles era apresentado um erro de transação e o terceiro problema ajustado foi na transação de gravação do acordo onde era apresentado um erro.
  • Documentação: 13643256 NEXUS-4644 DT Acordo promocional (VGMANAP) - Não esta carregando a oferta feita no item selecionado.
  • Data de Expedição: 14/03/2022
  • Parametrização para a Emissão do Termo de Consentimento
  • Descrição: Foram criados parâmetros para inibir a solicitação do termo de consentimento

    - Para acesso ao VABUTIPO pelos programas (VGFMFATU, VGFMFPDV, VGRMMENU, VARCTITU) usar o parâmetro código 30 e acesso PEXIBCONTP (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

    - Para acesso direto VABUTIPO usar o parâmetro de código 30 e acesso DIMCONSTIP (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

    - Para acesso ao VFIMCADA pelos programas (VCLCCLIE, VCLCLIEN, VCLCRCLI) usar o parâmetro código 30 e acesso PEXIBCONFC (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

    - Para acesso direto VFIMCADA usar o parâmetro de código 30 e acesso DIMCONSFIM (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

    - Para acesso direto VATCLIVA usar o parâmetro de código 30 e acesso DIMCONSCVA (S - mantém a impressão do termo / N - Inibe a impressão do termo).

  • Documentação: NEXUS-2972 DT Parametrização para a Emissão do Termo de Consentimento
  • Data de Expedição: 14/03/2022
  • Permitir produto fora de linha
  • Descrição: Situação analisada, constatou-se que a consulta que deveria trazer os dados necessitava de ajuste para que trouxesse os dados dos produtos onde a filial não estivesse marcada na transação 46.
  • Documentação: NEXUS-4595 DT Permitir produto fora de linha
  • Data de Expedição: 14/03/2022

    Funções corrigidas até 04 de março de 2022

  • Erro ao Preencher os Dados do Destinatário no Formulário Local de Retira-Entrega.
  • Solução: Realizamos o tratamento onde: Criamos uma consulta para o preenchimento automático dos campos  após informar o código do destinatário e utilizar a tabulação, aplicamos alguns métodos para preenchimento manual onde as letras registradas serão apresentadas em maiúscula e por fim, ajustamos a gravação dos dados sem mensagem de erros.
  • Documentação: 13361342 TMN-4539 DT Erro ao Preencher os Dados do Destinatário no Formulário Local de Retira-Entrega
  • Data de Expedição: 07/03/2022
  • Eliminação da GIA-SP
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para gerar o registro 1400 relativo ao registro DIPAM 25 da GIA e alterar o programa de geração da GIA/SP (PROC_FIS_GIASP) para gerar o registro de DIPAM 31, gerado no registro 1400 do SPED Fiscal.
  • Documentação: 13449360 MTRS-6013 DT Eliminação da GIA
  • Data de Expedição: 07/03/2022
  • Evoluções no programa de e-mail
  • Solução: Para atender as solicitações feitas foi necessário realizar intervenções no componente RMSREPORT20, uma vez que ele é o responsável pela geração dos relatórios e envio de e-mails no WRMS. Para as rotinas VGCMMECT, VGCMMENU e VGCMSITM, houveram alterações pontuais no sentido de trazer já preenchidos os campos referente ao nome e e-mail do destinatário marcados como contato principal no programa VABUTIPC, o assunto do e-mail e o usuário que estará enviando no e-mail no corpo da mensagem, será permitido ao usuário selecionar outro contato do mesmo fornecedor clicando no botão de pesquisa ao lado do campo e-mail do destinatário. Para os outros relatórios a rotina de envio de e-mail do RMSREPORT20 deverá trazer preenchido somente o assunto do e-mail e o campo mensagem com o usuário que estiver realizando o envio do e-mail e permitirá ao mesmo selecionar o contato principal de qualquer fornecedor clicando no botão de pesquisa ao lado do campo e-mail do destinatário. Só poderá haver um contato principal por fornecedor, ao tentar cadastrar dois contatos principal, o programa emitirá um alerta e perguntará se o usuário deseja trocar de contato principal.
  • Documentação: 12201929 NEXUS-4004 DT Evoluções no programa de e-mail
  • Data de Expedição: 07/03/2022
  • VPRCMANU duplicando as lojas
  • Solução: Ajustar o programa para que os dados de filias sejam exibidos de forma correta.
  • Documentação: NEXUS-4643 VPRCMANU duplicando as lojas
  • Data de Expedição: 07/03/2022

    Funções corrigidas até 25 de fevereiro de 2022

  • O sistema emitindo o erro "Problemas ao verificar filiais", e não preenche o grid com as lojas, impossibilitando a realização de qualquer inventário.
  • Solução: Ajustado as consultas de filiais para não apresentar mais a mensagem de erro.
  • Documentação: 13486032 ERM6-3986 DT Erro no inventário #problemasp
  • Data de Expedição: 28/02/2022
  • Leitura de Importação da Pesquisa - Coletor RMS Mobile
  • Solução:  A correção foi aplicada no programa de importação da pesquisa (VABIMPES), acrescentando uma validação no memento da leitura do arquivo para o tipo de layout "Coletor RMS Mobile", assim o preço é apresentado corretamente no grid.
  • Documentação: 13017358 EXPTS-5356 DT Leitura de Importação da Pesquisa - Coletor RMS Mobile
  • Data de Expedição: 28/02/2022
  • Buscar condição de pagamento do VABUFORN
  • Solução: Deverá ser criado no VABUPARA para o código 30 o parâmetro ACOCONDFOR para os conteúdos "S" ou "N", quando for "S" o programa VGCMANAP irá pegar o valor do campo "Condição de Pagamento 1" do VABUFORN, correspondente a tabela AA2CFORN, caso seja "N" continuará pegando as informações da AA2CCLIR. Vale ressaltar que as duas situações apontadas só irão acontecer se no cadastro de eventos no programa VGAMAPCD não houver nenhuma ou mais de uma condição de pagamento informada para o evento cadastrado.
  • Documentação: NEXUS-4559 DT Buscar condição de pagamento do VABUFORN
  • Data de Expedição: 28/02/2022
  • Melhorias na API de Cadastros
  • Solução: A API de cadastro foi alterada para exportar o código do produto pai, as observações do produto e outras informações.
  • Documentação: NEXUS-4241 DT Melhorias na API de Cadastros
  • Data de Expedição: 28/02/2022
  • Erro SP Compras Corporativo
  • Solução: Corrigida consulta da régua de 13 meses para exibir os dados de compra e venda na tela de negociação do Compras Corporativa.
  • Documentação: NEXUS-4584 DT Erro SP Compras Corporativo
  • Data de Expedição: 28/02/2022
  • Incluir campo EAN
  • Solução: As solicitações feitas foram realizadas e além disso foram implementadas as seguintes situações: Aumentar o tamanho da tela para incluir as colunas EAN e Referência sem usar a barra de scroll horizontal conforme protótipo. Mover a informação da referência para a coluna conforme protótipo. Incluir o código EAN principal do produto e a referência para 14 dígitos. Ajustar a localização da legenda de cores para o centro do espaço existente conforme protótipo. Crasear o "a" na legenda: "Em Oferta na Data Seguinte à Data de Sugestão" conforme indicado no protótipo. Acentuar de forma aguda o "u" no título "Movimentação dos *Ú*ltimos Meses de Compras / Vendas" conforme indicado no protótipo. Ajustar o tamanho das colunas da régua dos 13 meses até o final da tela e centralizar o nome dos meses conforme protótipo.
  • Documentação: NEXUS-4089 DT Incluir campo EAN
  • Data de Expedição: 28/02/2022
  • Parametrizar a geração automática do relatório de sugestão de compras
  • Solução: Conforme solicitado, foi implementado o parâmetro "Gerar o Relatório de Sugestão de Compras" no programa VGCMPAIN e no programa "Compras por Filial" a rotina deverá ler se este parâmetro está ou não permitindo a geração automática do relatório de sugestão de compras. Na opção "ShF6 Imp Sugestão" não foi realizada nenhuma intervenção.
  • Documentação: NEXUS-4095 DT Parametrizar a geração automática do relatório de sugestão de compras
  • Data de Expedição: 28/02/2022
  • Incluir parâmetro para transferência com política M
  • Solução: Criação do parâmetro para permitir a gravação de produtos com política de preços "M" com nota de entrada do tipo T - Transferência utilizado pelo programa (VABRADMP).
  • Documentação: NEXUS-4573 DT Incluir parâmetro para transferência com política M
  • Data de Expedição: 28/02/2022
  • O programa VABRALTB não está gerando o relatório
  • Solução: Realizamos as análises na procedure citada e foram feitos vários ajustes com relação a melhora de performance e ao mesmo tempo correção do erro que é informado. Foi realizada em ambiente de homologação do cliente e após as devidas correções o retorno do relatório caiu de 2 horas para 7 minutos. 
  • Documentação: 13651954 NEXUS-4574 DT [HELPDESK #0019752] O programa VABRALTB não esta gerando o relatório #ERROSP
  • Data de Expedição: 28/02/2022
  • Ajustes na API de Cadastro
  • Solução: A API de Cadastro foi corrigida para listar os dados de um fornecedor individualmente.
  • Documentação: NEXUS-4624 DT Ajustes na API de Cadastro
  • Data de Expedição: 28/02/2022

    Funções corrigidas até 18 de fevereiro de 2022

  • Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
  • Solução: Rotina de exportação corrigida para enviar o GTIN quando o campo vPDVX_GTIN, da tabela AG1WPDX, for maior que 10000000 e o produto for tipo 01 ou 02. Sendo assim para produtos onde o git_tipo_etq = 3 (AA3CITEM), ele não deve gravar o GTIN.
  • Documentação: 13617980 TMN-4655 DT Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
  • Data de Expedição: 21/01/2022
  • Erro no RMSCTRL
  • Solução: Corrigida rotina que realiza as consultas para ler corretamente os parâmetros do compras corporativa.
  • Documentação: NEXUS-4541 DT Erro no RMSCTRL
  • Data de expedição: 21/02/2022
  • Navegar com "Enter" na aba filiais do VGCMANAP
  • Solução: Foi desenvolvida rotina que permite ao usuário utilizar a tecla "Enter" para navegar na grid de valores na aba "Filiais" do VCGMANAP
  • Documentação: Navegar com "Enter" na aba filiais do VGCMANAP
  • Data de expedição: 21/02/2022

    Funções corrigidas até 11 de fevereiro de 2022

  • Correção na Gravação da Loja de Pagamento Private Label
  • Solução:  Para a modalidade de crédito Private Label, foi feita a correção para gravar corretamente a filial de pagamento (LANC_LOJA) e também o código da autorização gerado pelo PDV (LANC_AUTORIZACAO).
  • Documentação: 13486492 TMN-4636 DT Correção na Gravação da Loja de Pagamento Private Label
  • Data de Expedição: 14/02/2022
  • Transferência de Setores
  • Solução:  Criado um novo parâmetro na tabela AA2CPARA ('30','TROCACUSTO'), para alterar o custo do produto na requisição de material. Caso este seja feito com custo ou valor "S", o sistema irá carregar ou produto de saída e atualizar o produto de entrada.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/13341191+ERM6-3913+DT+Transferencia+de+Setores
  • Data de Expedição: 14/02/2022
  • Validação de filial no Conector
  • Solução: Ao efetuar a gravação, caso o CNPJ informado tiver sua base diferente da matriz, será solicitação ao usuário se ele deseja continuar. Caso sim, será feita a gravação no banco, porém, esse CNPJ não será apresentado no grid, por ter base diferente.
  • Documentação: MTRS-4613 DT Validação do Certificado Digital do Conector
  • Data de Expedição: 14/02/2022
  • Devolução com ST - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção do cálculo do saldo no registro E210 e para que na consulta dos ajustes lançados no VGLMOCOD, se o código cadastrado no campo "Ajuste SPED" for igual ao código do registro C197 (parâmetro 30 - "SPAJDVIPXX"), o registro E111 não seja gerado, evitando a duplicidade no valor do crédito de Devolução com ST
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=665036246
  • Data de Expedição: 14/02/2022
  • 2023


  • Inventário: Nota Fiscal Emitida com Data de Agenda e Emissão Diferentes
  • Solução: Na atualização de Inventário, gerar a nota com a data do dia que está sendo emitida. A geração da nota com data diferente da data de emissão estava dando problemas no livro fiscal e sped fiscal quando a abertura/congelamento era em um dia e a atualização do inventário se dava em outro dia.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=729250259
  • Data de expedição: 02/01/2023




  • Registro E115 - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para buscar o código do benefício no cadastro do produto para as notas de emissão de terceiros e só gerar o registro E115 quando os dois primeiros caracteres do código do benefício forem iguais à UF da filial.
  • Documentação: 15182170 MTRS-7544 DT Registro E115 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 02/01/2023


  • Ressarcimento de ICMS ST - RS
  • Solução: Alterar o programa de importação das notas fiscais para apuração do Ressarcimento de ICMS ST - RS (PROC_FIS_IMP_C176) para considerar apenas os produtos que são ST no período, consultando na Tabela Fiscal interna de Entrada (CFOP 1102).
  • Documentação: 15746039 MTRS-7616 DT Ressarcimento de ICMS ST - RS
  • Data de Expedição: 02/01/2023


   Funções alteradas até 23 de dezembro de 2022



  • Problemas na Aplicação de Preços
  • Solução: O VPRCMANU foi corrigido para replicar corretamente os valores informados para produtos atacado fator base para os produtos fator relacionado.
  • Documentação: 15626159 NEXUS-6409 DT Problemas na aplicação de preços
  • Data de Expedição: 26/12/2022





  • Frete Destacado sendo alterado indevidamente
  • Solução: Efetuado ajuste na crítica da nota para que o Frete Destacado proveniente de XML não seja alterado indevidamente, pois este frete influencia no cálculo dos impostos (IPI, ICMS, ICMS ST)
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=728645241
  • Data de Expedição: 26/12/2022

   

   Funções alteradas até 16 de dezembro de 2022



  • Correção leitura da tabela fiscal no Recebimento CTe
  • Solução: Guardar as UFs de início e fim da Operação do CTE para correta leitura da tabela fiscal no Recebimento quando forem de Estados diferentes
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=727380738
  • Data de Expedição: 19/12/2022




  • Erro ao cancelar NF gerado pela opção Buscar Notas
  • Solução: Foi realizado os ajustes no programa VDEVDIGI, para que se grave nas tabelas a numeração da nota fiscal de venda. Com essa alteração ao realizar o cancelamento da devolução, também volte a quantidade devolvida para o programa VDEVDIGI.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=727908391
  • Data de Expedição: 19/12/2022


  • Fator de equivalência - Etiqueta de Gondola 100g
  • Solução: Criado parâmetro para que se consiga ativar esta nova solicitação. O parâmetro se encontra no programa VGPGPAIN na opção parâmetros globais. 
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=726504702
  • Data de Expedição: 19/12/2022


 

  • Conector - Obrigações - tratativas sobre guia GNRE (código Receita e Juros/Multa)
  • Solução: Implementada nova regra para definir o código da receita. Também implementado o controle de multa/juros.
  • Documentação: 15042462 MTRS-7026 DT Conector - tratativas sobre guia GNRE
  • Data de Expedição: 19/12/2022

 

  • Cálculo do DIFAL com Base Reduzida - SP
  • Solução: Alterar o programa de geração dos lançamentos (PROC_VGLMOCOD) para considerar o cálculo do DIFAL com Base Dupla no lançamento de Outros Débitos para o estado de SP.
  • Documentação: 15475277 MTRS-7600 DT Cálculo do DIFAL com Base Reduzida - SP
  • Data de Expedição: 19/12/2022

 

 






   Funções alteradas até 09 de dezembro de 2022



  • Análise de Cotação - Seleção errada
  • Solução: Foi identificado a causa do problema e ajustado o código da análise para preencher as quantidades corretamente sem a necessidade de analisar diversas vezes.
  • Documentação: 15299294 NEXUS-6368 DT Analise de Cotação - Seleção errada
  • Data de expedição: 12/12/2022



  • Registro C116 - SPED Fiscal
  • Solução: Alteração do programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção do registro C116, que estava sendo gerado com a nota de devolução no lugar do cupom fiscal referenciado (nota conjugada).
  • Documentação: 15829764 DT Registro C116 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 12/12/2022


   Funções alteradas até 02 de dezembro de 2022


  • Toda vez que é notificado um produto no trocas e selecionado um motivo o sistema apresenta o primeiro motivo quando for notificado outro produto.
  • Solução: Ajustada a tela de Notificação do Trocas para travar a ultima opção selecionada na lista de Motivos caso o campo Manter Ultimo esteja marcado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/15272838+ERM6-5399+DT+Motivo+troca
  • Data de expedição: 05/12/2022


  • Erro Devolução com produtos 6KT
  • Solução: Realizado ajuste no sistema para que quando o cliente utilizar o pdv ZANTHUS ,a primeira consulta será realizada na tabela ZAN_M43. Caso não encontrei o registro o sistema irá realizar a pesquisa na ZAN_M03, caso também não encontre. Sua última pesquisa será no PDVPADRAO.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=725718470
  • Data de expedição: 05/12/2022


  • Email do Contador - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED) para no campo de e-mail do contador não excluir os caracteres especiais ("@")
  • Documentação: DT Email do Contador - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 05/12/2022

 

  • Inclusão do Registro F100
  • Solução: Alterar o programa de manutenção dos registros F100 (VGLMPCAF) para aceitar e validar tanto CNPJ quanto CPF.
  • Documentação: 15732565 MTRS-7565 DT Inclusão do Registro F100
  • Data de Expedição: 05/12/2022

 

  • Relatório de Conferência - PIS / COFINS
  • Solução: Alterar o programa de Apuração de PIS / COFINS (VGLAPPIS) para tratar o erro de estouro de memória e dar uma mensagem mais amigável, orientando o usuário a refinar a seleção
  • Documentação: 15378788 MTRS-7499 DT Relatório de Conferência - PIS / COFINS  
  • Data de Expedição: 05/12/2022


  • Permitir autenticação por usuário no serviço WRMSServicoDeEmail
  • Solução: Foi realizado um ajuste para que funcione a autenticação tanto por usuário quanto por e-mail. Para isso foi criada uma tag no config chamada de <Usuario>. Na existência desta tag, seu conteúdo será usado para autenticação.
  • Documentação: NEXUS-6464 DT Permitir autenticação por usuário no serviço WRMSServicoDeEmail
  • Data de Expedição: 05/12/2022



   Funções alteradas até 25 de novembro de 2022



  • Cálculo de DIFAL com Alíquota Reduzida
  • Solução: Para o cálculo do DIFAL com base dupla, sem a utilização da redução da Base de Cálculo, caso o valor de Isento esteja zerado, o sistema deverá calcular a Base de Cálculo com a seguinte fórmula: Base de Cálculo = Valor Contábil - ICMS Fonte - IPI
  • Documentação: 15328318 MTRS-7498 DT Cálculo de DIFAL com Alíquota Reduzida
  • Data de Expedição: 28/11/2022

 

  • Base de Cálculo para Operações Isentas - SPED Contribuições
  • Solução: Alteração dos programas de geração do arquivo do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS) para que a Base de Cálculo de PIS/COFINS das operações com alíquota zero seja preenchida com o Valor Contábil, caso o parâmetro esteja cadastrado
  • Documentação: 15524088 MTRS-7494 DT Base de Cálculo para Operações Isentas - SPED Contribuições
  • Data de Expedição: 28/11/2022

 


  • Bloco D - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção da ordenação dos registros no Bloco D.
  • Documentação: 15734119 DT Bloco D - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 28/11/2022




   Funções alteradas até 18 de novembro de 2022



  • Desconto sobre a Base de Cálculo de ICMS
  • Solução: Quando a agenda está cadastrada para recalcular a BC do ICMS devido ao IPI (BSCLIPI), não estava levando em conta a parametrização para o desconto sobre a BC do ICMS.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=722638596
  • Data de Expedição: 21/11/2022




  • Alteração de Cesta tabelada no VABUCEST
  • Solução: Corrigida a rotina para não permitir alterar a GRID no programa VABUCEST quando o produto cesta for política de preço "T" e parâmetro 1, acesso TIPOCTRLKT = 1.
  • Documentação:  15560596 NEXUS-6356 DT Alteração Cesta tabelada.
  • Data de Expedição: 21/11/2022



  • API Para Alteracao de Precos
  • Solução: Criada API para alteração de preços e criação de ofertas e campanhas. Criado o parâmetro 30 - ATPRECOPDV. Quando estiver igual a S irá alimentar a tabela TAB_ALTERADOS_PRICE com os produtos alterados pela API. Essa tabela será usada em implementações futuras pelo time do PDV para carga automática para a frente de loja.
  • Documentação:  NEXUS-6198 DT API Para Alteracao de Precos
  • Data de Expedição: 21/11/2022

   

   Funções alteradas até 11 de novembro de 2022







  • Ordenação dos Itens na NF-e
  • Solução: Correção no processo de ordenação dos produtos. Os produtos estavam sendo ordenados de forma alfanumérica e não numérica.
  • Documentação: 15255204 MTRS-7485 DT Ordenação dos Itens na NF-e
  • Data de Expedição: 14/11/2022



  • SPED Fiscal - Leiaute 17 (2023)
  • Solução: Implementação dos requisitos referentes ao Layout 17 do SPED fiscal
  • Documentação: DT SPED Fiscal - Leiaute 17 (2023)
  • Data de Expedição: 14/11/2022






 


  • Ordenação dos Itens na NF-e
  • Solução: Correção no processo de ordenação dos produtos. Os produtos estava sendo ordenados de forma alfanumérica e não numérica.
  • Documentação: 15255204 MTRS-7485 DT Ordenação dos Itens na NF-e
  • Data de Expedição: 14/11/2022

 

   Funções alteradas até 04 de novembro de 2022



  • Os campos da tabela AG3VNFCI não estão sendo tratados no insert na PROC_FAT_EST_NFCE, apresentando o erro na Linha 705.
  • Solução: Foi criado os campos na procedure PROC_FAT_EST_NFCE, para que o erro não seja mais apresentado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=720366301
  • Data de Expedição: 07/11/2022


  • Cálculo FECOP ST na Devolução Fornecedor SN
  • Solução: Quando o Fornecedor é SN a BC do ICMS não foi destacada,  foi guardada em outra variável e zerada. Pegar a BC que foi guardada para calcular o FECOP ST nessas condições.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=720343455
  • Data de Expedição: 07/11/2022





  • Inclusão de Novos Quadros na DIME / SC
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo da DIME / SC (VGLFGISC) para a inclusão dos novos quadros 15, 16 e 85. Os registros dos campos do quadro 16 devem ser gerados mesmo com os valores zerados.
  • Documentação: 14982476 MTRS-7479 DT Inclusão de Novos Quadros na DIME / SC
  • Data de Expedição: 07/11/2022



  • Registro C197 de SN para Notas de Bonificação
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para gerar o registro C197 de Simples Nacional para as notas de Bonificação (CFOP´s 1910 e 2910), para o estado do RJ.
  • Documentação: 15037494 MTRS-7407 DT Registro C197 de SN para Notas de Bonificação
  • Data de Expedição: 07/11/2022




  • Cálculo de DIFAL com Convênio 52/2017
  • Solução: Criar outro parâmetro no Painel de Controle (VGLMOCOD), para cálculo apenas do DIFAL de Ativo ou Uso e Consumo com base dupla (Convênio 52/2017)
  • Documentação: 15478672 MTRS-7413 DT Cálculo de DIFAL com Convênio 52/2017
  • Data de Expedição: 07/11/2022


   Funções alteradas até 28 de outubro de 2022


  • Determinação Base de Cálculo ICMS ST Medicamentos
  • Solução: Correção na determinação da Base de Cálculo do ICMS ST para Medicamentos na priorização do uso do PMC sobre o PMPF ou IVA-ST, se este for menor.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=561638614
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Erro na consulta de Fornecedores na Portaria
  • Solução: Alteração no número máximo de caracteres do campo código do fornecedor de 07 para 09 e validação para verificar se o ultimo caractere é um hífen ou um número.
  • Documentação: 15410075 EXPTS-6322 DT Erro na consulta de Fornecedores na Portaria
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Atualização em Agendas que não movimentam estoque
  • Solução: Criada nova parametrização VGRMPAIN --> Atualização de Nota Fiscal em uma Agenda que NÃO Atualiza Estoque, também NÃO deve atualizar a data e a quantidade de última entrada.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=719666336
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Problema na Série da Contra-Nota de Produtor Rural
  • Solução: Correção na determinação da série da contra-nota de Produtor Rural quando a Filial tem mais de 3 dígitos. A série da contra-nota gerada no fiscal deve ser o código da Filial, porém quando tem mais de 3 dígitos estava gerando com apenas um caracter. Com a correção agora vai ficar com os 3 últimos dígitos da Filial.  Exemplo: Filial 1-9, a série será 001, mas para Filial 9100-6, a série será 100.
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718974109
  • Data de Expedição: 31/10/2022



  • Erro divisão por zero compras seção
  • Solução: Corrigido para não considerar produtos sem estoque no CD quando a sistemática for 1 ou 11 e quando o flag "Considerar Somente Produtos com Estoque no CD" estiver marcado ao gerar a sugestão.
  • Documentação: 14884896 NEXUS-6257 DT Sugestão de Pedidos com Estoque zerado no CD
  • Data de Expedição: 31/10/2022



  • Análise de Cotação - Seleção errada
  • Solução: Corrigida consulta de fornecedores da cotação para agrupar quando houver mais de uma loja na digitação de cotação para um mesmo fornecedor e um mesmo controle.
  • Documentação: 15299294 NEXUS-6234 DT Analise de Cotação - Seleção errada
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Passagem de parâmetros no Imobilizado
  • Solução: Ajustes na passagem de parâmetros para retorno da existência do grupo (VAIMPAIN) e contabilização de transferências (VAIMCONT).
  • Documentação: MTRS-7425 DT Passagem de Parâmetros do Imobilizado
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Nota de importação
  • Solução: Incluímos uma verificação para não permitir gravar sem informar o campo DRAWBACK.
  • Documentação: 15448536_MTRS-7445 Nota de importação
  • Data de Expedição: 31/10/2022





  • Eliminação da GIA - SP
  • Solução: Alteração dos programas de geração da GIA/SP (PROC_FIS_GIASP) e SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para considerar apenas as notas de Compras e Remessas na geração dos registros referentes a DIPAM 1.1
  • Documentação: 15515665 MTRS-7449 DT Eliminação da GIA / SP
  • Data de Expedição: 31/10/2022


   Funções alteradas até 21 de outubro de 2022


  • Ao realizar a emissão do relatório INFORME DIARIO (VGPRINFO), as informações não carregavam
  • Solução: Ajustado o problema da consulta do relatório, consequentemente conseguindo visualizar as informações do informe diário
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=717706080
  • Data de Expedição: 24/10/2022




  • Emissão de Complemento com ICMS ST em dados Adicionais
  • Solução: Quando o ICMS ST na nota de devolução está em Dados Adicionais e é emitido o complemento de ICMS ST, não pode haver alteração dos dados na nota de devolução para não haver rejeição da Nfe.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=570367601
  • Data de Expedição: 24/10/2022






  • Pagamento via PIX - Santander
  • Solução: Realizamos uma revisão no código, efetivando as mudanças necessárias para acompanhar o novo layout adotado pelo Santander.
  • Documentação: 15417795_MTRS-7384 Pagamento via PIX-Santander
  • Data de Expedição: 24/10/2022


  • Registro C197 para Saídas Internas com Itens Suspensos da ST
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para gerar um registro C197 para cada item da nota fiscal de saída interna que tenha sido suspenso da aplicação do regime de ST, em data anterior à data da agenda da nota.
  • Documentação: 14646071 MTRS-6780 DT Registro C197 para Saídas Internas com Itens Suspensos da ST
  • Data de Expedição: 24/10/2022


   Funções alteradas até 14 de outubro de 2022




  • Nota Fiscal Conjugada Taxa de Entrega "Frete"

  • Solução: O valor da NF-e estava errado ao emitir com referência de um NFC-e, que contenha o mesmo produto mais de uma vez e este com valor de frete diferente para cada produto.

  • Documentação: 15347342 TMN-5657 DT Nota Fiscal Conjugada Taxa de Entrega "Frete"

  • Data de Expedição: 17/10/2022




  • Equiparação NF-e x SPED Fiscal
  • Solução: Alteração nos programas de importação das notas para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) e de geração do arquivo para o SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS e PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar os produtos conforme o XML (repetição, ordenação, unidades de medida)
  • Documentação: Equiparação NF-e x SPED
  • Data de Expedição: 17/10/2022


  • Tratamento do Código de Barras para SC
  • Solução: Efetuar as alterações no processo de geração do registro 0200 (PROC_FIS_SPED_LITE) considerando o tratamento de GTINs ou do código interno com 7 dígitos caso o estado seja SC.
  • Documentação: 15319026 MTRS-7344 DT Tratamento do Código de Barras para SC
  • Data de Expedição: 17/10/2022



  • Montagem de arquivo remessa do tipo concessionária
  • Solução: Ajustamos a montagem do arquivo que realmente estava faltando uma informação (Complemento do Registro).
  • Documentação: 15398737_MTRS-7360 - Arquivo remessa concessionária
  • Data de Expedição: 17/10/2022





   Funções alteradas até 07 de outubro de 2022



  • Correção tipo do frete na Devolução de Clientes
  • Solução:  Se for Devolução de Clientes, v_iddest = 1 – operação estadual e v_indpres = 1 – presencial, Marcar como sem frete (modfrete = 9), para evitar rejeição 521
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=715842252
  • Data de Expedição: 10/10/2022


  • Parametrização para permitir quantidade recebida igual a faturada
  • Solução: Parametrização para permitir ao cliente receber mercadoria por transferência em que a quantidade recebida está diferente da quantidade faturada e a manutenção iguala essas quantidade para retirar o E29. Criado o parâmetro no VGRMPAIN - Em Agenda que não controla Romaneio, atribuir a Quantidade Faturada para a Quantidade Recebida (substituirá a digitação da Quantidade Recebida, caso tenha sido efetuada).
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=715840740
  • Data de Expedição: 10/10/2022


  • Diferença entre o total calculado e a soma de todas as devoluções de cliente presentes na grid
  • Solução: Ajustado o sistema para realizar a soma de todas as devoluções mesmo havendo devoluções com quantidade zerada.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=715825589
  • Data de expedição: 10/10/2022




  • Diferença de Centavos Entre Orçamento e Nota Fiscal
  • Solução: Ao realizar um pedido/orçamento, através do Venda Assistidas, contendo produtos KT ou CJ, com substituição tributária (ST), esporadicamente gerava divergência de valores entre o pedido/orçamento e a NF-e/boleto.
  • Documentação: TMN-5632 DT Diferença de Centavos Entre Orçamento e Nota Fiscal
  • Data de expedição: 10/10/2022





  • Parâmetro para não calcular a ST de produtos digitados com o valor bruto acrescidos de ST
  • Solução: Criado parâmetro no VABUFORN que permite não calcular a substituição tributária dos produtos com CST 10 no cadastro da figura fiscal. A funcionalidade é utilizada por compradores que digitam pedidos com produtos de ST com o valor bruto, ou seja, já contendo a substituição tributária. A funcionalidade do parâmetro está presente na Tabela do Fornecedor, no simulador VABXTR17, no simulador VABPRSIM e no PIC Web.
  • Documentação: Manual de Cadastro
  • Data de expedição: 10/10/2022




   Funções alteradas até 30 de setembro de 2022







  • Permitir Abastecimento Automático entre CDs
  • Solução: Ajustado procedures para permitir o Abastecimento Automático entre CDs (sistemática 1). Para utilizar esse processo é necessário indicar no filtro Depósito o CD de origem que será requisitado a mercadoria.
  • Documentação: NEXUS-5935 DT Permitir Abastecimento Automático entre CDs
  • Data de Expedição: 03/10/2022






  • Geração de Lançamentos de DIFAL
  • Solução: Alterar o programa de geração dos lançamentos automáticos de DIFAL (PROC_VGLMOCOD) para tratar a duplicidade de chave primária na inclusão da tabela AA1AE113, que não estava sendo tratada.
  • Documentação: 15306917 MTRS-7232 DT Geração de Lançamentos de DIFAL
  • Data de Expedição: 03/10/2022


   Funções alteradas até 23 de setembro de 2022



  • Correção CFOP na Associação de Pedidos
  • Solução: Efetuado correção na obtenção dos pedidos para que quando a agenda do pedido for 0 (zero), não busque o CFOP, pois estava trazendo CFOP inválido.
  • Documentação: Sistema pedindo um CFOP de uma tabela fiscal que não existe
  • Data de Expedição: 30/09/2022

 

 

  • Ordem de Produção
  • Solução: Criado o parâmetro "Verifica falta de estoque de produto tipo 8" no programa VGOPPAIN. Com intuído de verificar se vai ou não validar o estoque dos componentes tipo 8. Caso esse parâmetro esteja desabilitado, o programa não irá mais validar o estoque dos componentes tipo 8.
  • Documentação: Produtos tipo 8 na ordem de produção com problema
  • Data de Expedição: 30/09/2022


  • FECOP em Remessa
  • Solução: Ajustar o processo de Remessa para calcular o FECOP para fora do estado.
  • Documentação: Calcular FECOP em Nota de Remessa
  • Data de Expedição: 30/09/2022

 

  • Desconto Financeiro na Parcela
  • Solução: Ajustes para preservar os valores das parcelas conforme os valores originais do XML.
  • Documentação: Desconto primeira parcela
  • Data de Expedição: 30/09/2022


  • Ordem de Produção
  • Solução: Ajustado a formatação do campo quantidade associado do relatório de romaneio, para que quando for um número menor que 1. Não perca o zero inicial.
  • Documentação: Ordem de Produção - Relatório do Romaneio
  • Data de Expedição: 30/09/2022





  • Carteira de Pedidos
  • Solução: Corrigida a priorização da baixa do pedido de transferência para consumir o saldo primeiramente do pedido vinculado à nota atendida pela logística, em seguida, ordenar por data de emissão do pedido e numeração do pedido..
  • Documentação: 14936919 NEXUS-6082 DT Carteira de Pedidos
  • Data de Expedição: 26/09/2022




  • Pedido de orçamento para qualquer entidade
  • Solução: Ajustamos a consulta que retornava os dados removendo o parâmetro fixo e alteramos as mensagens de aviso trocando os locais que apresentava CGC por CNPJ.
  • Documentação: 14984865_MTRS-6997 Pedido de Orçamento para Qualquer Entidade
  • Data de Expedição: 26/09/2022


  • EDI de Cobrança - Banco SANTANDER
  • Solução: Removemos as travas no processo de importação deixando processar todo o arquivo independente se localizou ou não o título.
  • Documentação: 14878131_MTRS-7078 EDI de Cobrança - Banco SANTANDER
  • Data de Expedição: 26/09/2022








   Funções alteradas até 16 de setembro de 2022






  • IP Automático Desossa
  • Solução: Ajustado o sistema para que o IP das APIs seja pego automaticamente. Com essa nova modificação utilizando os arquivos environment, o sistema irá pegar o IP do servidor IIS que esta as API.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=708086089
  • Data de Expedição: 19/09/2022




  • No módulo Faturamento Online quando digita a quantidade Caixa não está mais convertendo para M2.
  • Solução:  Foi constatado que nas consulta da tabela AA1MTRCT aonde se guarda a M2. Estava sendo chamada sem o digito do código do produto. Foi ajustado todas as consultas para não ser retirado o digito do código do produto.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=708096864
  • Data de Expedição: 19/09/2022



  • GTINs com rejeição 9492
  • Solução: Havia uma divergência na forma como o GTIN é enviado para a validação e como Sefaz esperava. Neste caso removemos os "zeros" a esquerda no xml de envio.
  • Documentação: 15124987 NEXUS-6066 DT GTINs com rejeição 9492
  • Data de Expedição: 19/09/2022   


  • Erro na aba grades VGCMSITM
  • Solução: Corrigida rotina para gravar os itens sistemática 11 digitados na aba grade na negociação de compras.
  • Documentação: NEXUS-6049 DT Erro na aba grades VGCMSITM
  • Data de Expedição: 19/09/2022   



  • Permitir selecionar atacado ou varejo na análise do PIC Web
  • Solução: Foi adicionado na tela de exibição do PIC, as opções de Atacado e Varejo. As opções têm como funcionalidade permitir selecionar o cálculo utilizando o preço importado do Atacado ou Varejo. Ex: Nas configurações estou com a opção Menor Preço Varejo selecionada, ao entrar na tela de visualização do PIC e selecionar a opção Atacado, ele irá retornar os cálculos para o Menor Preço Atacado e assim sucessivamente.
  • Documentação: NEXUS-5329 DT Evolução no PIC WEB- Permitir selecionar atacado ou varejo na análise do PIC
  • Data de Expedição: 19/09/2022   


  • Remessa bancária Itaú
  • Solução: Ajuste na quantidade de caracteres no segmento R, no header do arquivo e na forma de lançamento do PIX.
  • Documentação: 14878206 MTRS-7032 - Remessa bancária
  • Data de Expedição: 19/09/2022



   Funções alteradas até 09 de setembro de 2022











  • Ampliação do Bem - Manutenção de Notas Fiscais
  • Solução: Implementado processo de manutenção do cadastro de notas fiscais destinadas à ampliação do bem
  • Documentação: DT Ampliação de Bens
  • Data de Expedição: 12/09/2022


  • Ampliação do Bem - Efetivação da Ampliação do Bem
  • Solução: Implementado processo de efetivação da ampliação do bem
  • Documentação: DT Ampliação de Bens
  • Data de Expedição: 12/09/2022


  • Ampliação do Bem - Estorno da Ampliação do Bem
  • Solução: Implementado processo de estorno da ampliação do bem
  • Documentação: DT Ampliação de Bens
  • Data de Expedição: 12/09/2022





   Funções alteradas até 02 de setembro de 2022


  • VGRMWFL1 - Criticando e bloqueando a NF
  • Solução: Foi identificado que o código de desbloqueio da nota fiscal estava comentado. Foi retirado o comentário do trecho do código de desbloqueio, para que no final da critica, o sistema volte a realizar o desbloqueio da nota fiscal. Sendo assim poderá ser realizado uma nova critica sem apresentar a mensagem de bloqueio.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/14835478+ERM6-4855+DT+VGRMWFL1+-+Criticando+e+bloqueando+a+NF
  • Data de Expedição: 05/09/2022



  • Problemas nos logs do Fechamento Automático
  • Solução: Passar a gravar no log de fechamento o usuário VGPGAUTO, com isso é possível identificar qual é a origem do fechamento de pedido. 
  • Documentação: NEXUS-5920 Problemas nos logs do Fechamento Automático
  • Data de Expedição: 05/09/2022







  • Registro K220 no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar os programas de importação de movimentos e de geração do arquivo do SPED Fiscal para inclusão do campo QTD_DEST no registro K220
  • Documentação: 14825054 MTRS-6923 DT Registro K220 - Bloco K
  • Data de Expedição: 05/09/2022



 

   Funções alteradas até 26 de agosto de 2022




  • Ordem de Produção - Requisição de Materiais - Custo do Produto Destino
  • Solução: Efetuada correção para que o custo dos produtos da nota de saída seja atribuído ao respectivo produto de destino na nota de entrada. Ajuste na emissão da nota de entrada para que o custo líquido seja atualizado (somente para a nota de entrada gerada pelo VGOREQUI e através de parametrização).
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=706137152
  • Data de Expedição: 29/08/2022


  • Sistema apresenta erro ao buscar notas de várias filiais (multiseleção) no recebimento.
  • Solução: Realizado ajuste no programa VGRMMENU, na função 'exibirdados', na chamada 'NumeroNotaWmsC5' para pegar a filial do recordset e não do text. Para que quando o usuário utilizar multilojas, não apresente o erro.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=706128225
  • Data de Expedição: 29/08/2022



  • Emissão de Etiquetas: Flag de atacado e varejo no filtro de itens não está funcionando como esperado.
  • Solução: Modificado filtros de atacado e varejo ao realizar busca dos itens. Forma de pesquisa passou a ser através de combos.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=706119361
  • Data de Expedição: 29/08/2022








  • Melhorias no log do fechamento automático
  • Solução: Alterado o nome de criação do arquivo com data e hora (VGCCFECH ddmmyy hhmmss.Log) para que o mesmo não seja excluído ao chamar a rotina de geração do arquivo. As informações de fechamento também são registradas no F5 do VGCCFECH e podem ser filtradas pela filial, fornecedor, pedido, processo ou período de processamento. O usuário responsável no relatório será o VGPGAUTO e não será possível realizar filtros por ele visto que não é um usuário válido no RMS. 
  • Documentação: NEXUS-5717 Melhorias no log do fechamento automático
  • Data de Expedição: 29/08/2022





  • Evoluir o registro de logs do Oracle
  • Solução:  Foi implementado a  bind variables para execução da rotina de validação de objetos para a mesma não apresentar as mensagens de warning nos logs do Oracle.
  • Documentação: NEXUS-5590 Evoluir o registro de logs do Oracle
  • Data de Expedição: 29/08/2022


  • Agenda de Consignados no Fiscal Mensal
  • Solução: Alterar as rotinas de importação do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES e VGLFFISC) para não excluir a agenda de "Entrada por Venda de Produtos Pay-By-Scan (PDV)" do processo.
  • Documentação: 14932902 MTRS-7024 DT Agenda de Consignados no Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 29/08/2022





   Funções alteradas até 19 de agosto de 2022



  • Logs no processo de fechamento
  • Solução: Implementação de tabela e relatório para identificação das operações de fechamento ou reaberturas de pedidos..
  • Documentação: 14644704 NEXUS-5594 Logs no processo de fechamento
  • Data de Expedição: 22/08/2022


  • Criar tipo de etiqueta 08 para produtos com quantidade variável
  • Solução:Deverá ser criado no VABUTABE 040 o código de etiqueta tipo 08 QTD. VARIAVEL (SERA GRAVADO 1). Após criar o novo tipo de etiqueta, ao cadastrar um novo produto no programa VABUITEM e informar o tipo de etiqueta 08, o código EAN será gerado com a sequência de códigos do tipo 04 e o produto será salvo utilizando a estrutura do tipo de etiqueta 01. A mesma regra vale para a alteração do tipo de etiqueta no programa VABUAITE.
  • Documentação: 14860899 NEXUS-5745 DT Criar tipo de etiqueta 08 para produtos com quantidade varíavel
  • Data de Expedição: 22/08/2022







  • Zerando Limite do Cliente CRM
  • Solução: Sistema estava zerando o limite do cliente com convênio de código 3 ou 5, quando alterava o cadastro de clientes CRM.
  • Documentação: 14960562 TMN-5401 DT Zerando Limite do Cliente CRM
  • Data de Expedição: 22/08/2022





  • EFD Contribuições - Registro C111
  • Solução: Criação de campos novos, alteração da interface do VGLMPCAF e das procedures do EFD Contribuições.
  • Documentação: 11909330 MTRS-4914 DT Geração do Registro C111
  • Data de expedição: 22/08/2022






  • Remessa bancária - Banco do Brasil
  • Solução: Reorganizamos a montagem do arquivo remessa de acordo com o layout atual. Os ajustes ocorreram na montagem do código do convênio do Banco do Brasil.
  • Documentação: MTRS-6914 Remessa bancária com Bancos Banco do Brasil
  • Data de expedição: 22/08/2022




   Funções alteradas até 12 de agosto de 2022



  • Atualizar data Emissão de nota

  • Solução: No momento de Atualizar a Nota, caso seja uma nota de Emissão NFe, o sistema exibe a mensagem: "Data de Emissão anterior a atual. Deseja atualiza-la?". Caso escolha sim, o sistema automaticamente atualiza a data de emissão e a data de saída. Desta forma é possível prosseguir o processo

  • Documentação: ERM6-4792 DT Data Emissão Futura - NF Produtor
  • Data de Expedição: 15/08/2022


  • Erro ao cadastrar cliente varejo através da tela de devolução.
  • Solução: Retirada da validação do CPF pelo tamanho no VABUCVAR; correção do erro ao cadastrar cliente varejo através da tela de devolução.
  • Documentação: 
  • Relatório de depreciações
  • Solução: Implementados ajustes no layout, quebras e totalizações do relatório de depreciações
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=666805553702369627
  • Data de Expedição: 14 15/0208/2022


  • SPED Fiscal Layout 16Limpeza dos XMLs da Data Futura
  • Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco C (PROC_FIS_SPED_LFIS) para não preencher os campos 31 - IND_DEST e 32 - COD_MUN_DEST do registro C500 quando for nota de Entrada. Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 0200 (PROC_FIS_SPED_LITE) para corrigir o erro exibido durante a geração do arquivo do SPED e quando o código de EAN cadastrado no produto for menor que 8 caracteres, deixar nulo, não colocar o código do produto. Alterada a funcionalidade de Limpeza de Notas do Recebimento para tratar também nota de remessa.
  • Documentação: 14061233 ERM6-4848 DT Limpeza dos XMLs da Data Futura
  • Data de Expedição: 15/08/2022


  • Após a mudança para a R22 o sistema a opção de imprimir a tela do RMS parou de funcionar.
  • Solução: Retirado o comentário da linha Sethook do programa RMSInit.
  • Documentação: Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/13512222+DT+SPED+Fiscal+Layout+16/pages/viewpage.action?pageId=702374021
  • Data de Expedição: 15/08/2022







  • VGAMAPRO - Acordos - lentidãoConsulta de Item - VABUITEM
  • Solução: Corrigida consulta de produtos nos acordos promocionais e ajustada a grid de listagem de produtos por classificação mercadológica.Correção do nome do campo de "txtGIT_COD_ITEM" para "txtGit_Cod_Item"
  • Documentação: 14934673 MTRS-6921 DT Consulta de Item - VABUITEM
  • Data de Expedição: 15/08/2022


 

  • Erro Banco ao executar Recálculo Saída Médiacotação
  • Solução: Foi corrigida a chamada do recálculo das 10 semanasrotina responsável pela importação da digitação.
  • Documentação:13568152 NEXUS-4448 DT Erro Banco ao executar Recalculo Saída Média5723 Erro cotação Release 22.1.23
  • Data de Expedição: 1415/0208/2022#ProblemasSP URGENTE: Separação logística


  • Incluir o filtro Promoções no VGCABSCT4
  • Solução: Alterado para gravar corretamente a embalagem de transferência na tabela ag1dpext (processo de atendimento - abastecimento automático) Foi adicionado o filtro de Promoções no programa VGCABSC4, o filtro funcionará na tela padrão e na tela específica do cliente Zona Sul.
  • Documentação:13517412 NEXUS-4405 DT #ProblemasSP URGENTE: Separação logística5696 DT Incluir o filtro Promoções no VGCABSCT4
  • Data de Expedição: 1415/0208/2022



  • Permitir importar arquivos com mais de 9 campos no VGCTROFE
  • Solução: Melhoria na validação dos arquivos para reconhecer mais de 9 colunas
  • Erro ao carregar relatório sugestão de compra
  • Solução: Durante a consulta de dados para o relatório, havia um erro que foi corrigido.
  • Documentação:13563512 NEXUS-4431 DT Erro ao carregar relatório sugestão de compra5836 DT Permitir importar arquivos com mais de 9 campos no VGCTROFE
  • Data de Expedição: 1415/0208/2022PICWEB Ajustes de cálculos de margem e preços


  • Evolução Acordos Comerciais
  • Solução: 1- Implantado novos parâmetros para a chamada de cálculo das margens e preços

                   2- Refeito a forma de importação de arquivos, anteriormente ao importar duas pesquisas com preços diferentes, a pesquisa não era atualizada
                   3- Corrigida ação que alterava as margens dos campos "Menor preço varejo" e "Menor preço atacado" quando é informado novo valor no campo "Novo Custo"

                   4- Refeita funcionalidade referente ao valor inicial de "Novo Custo", agora independente das opções, o campo "Novo Custo" e "Novo Sell-In" são carregados com "Custo Fornecedor" e "Sell-In" sucessivamente 

                   5- No cálculo da margem agora é levado em consideração o campo "Novo Sell-in" e o valor passado para o cálculo da margem é "Novo Custo" - "Novo Sell-In"

                   6- Corrigido arredondamento indevido no campo Preço

  • Documentação: 13255243_NEXUS-4042 DT - PICWEB Ajustes de cálculos de margem e preços
  • Data de Expedição: 14/02/2022

 

    Funções corrigidas até 04 de fevereiro de 2022


   Funções alteradas até 05 de agosto de 2022










  • ICMS Desonerado na Devolução de Clientes com CHAVE de Acesso
  • Solução: Devolução de Clientes com CHAVE de Acesso estava anulando ou dobrando o valor do ICMS Desonerado gravado no TRBIT 47, causando rejeição 795.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=701687166
  • Data de Expedição: 08/08/2022


  • Barra rolagem cortes desossa
  • Solução: Ajustado barra de rolagem nas grids de detalhes do rendimento e coleta de cortes.
  • NF de devolução de entrada - Rejeição: CFOP de operação interna e idDest
  • Solução: Foi constatado que nas devolução de clientes, o cfop utilizado era sempre o 178/1411. Independente da UF destino e origem. Foi ajustado para pegar o cfop correto quando a devolução for fora do estado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=663609657701666744
  • Data de Expedição: 07 08/0208/2022


  • Erro "Desossa - IP de acesso não pode ser alterado"
  • Solução:  Ajustar a rotina de obtenção das configurações
  • Relatório de títulos a receber - VARMONLI
  • Solução: Correção do tamanho do campo duplicata do relatório de títulos.
  • Documentação: 13481813 MTRSERM6-5886 4826 DT Relatório de títulos a receber
  • Data da expedição: 07/02/2022
  • EDI de Cobrança Bradesco - CNAB240
  • Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute de cobrança do Bradesco no formato CNAB 240.
  • Documentação: 13060623 MTRS-5764 DT Cobrança Bradesco - CNAB 240
  • Data da expedição: 07/02/2022
  • Relatório de retorno de cobrança - Ocorrência bancária
  • Solução: Alteração do processo de emissão do relatório para tratar a conversão de ocorrências bancárias do Contas a Receber. Alterado também o cadastro das ocorrências para demonstrar o código padrão de cada ocorrência.
  • Documentação: 13054790 MTRS-5800 DT Retorno Bancário de Cobrança - Ocorrência Bancária
  • Data da expedição: 07/02/2022
  • Relatório de remessa de cobrança - Nome do arquivo
  • Solução: Alteração do processo para permitir listar um arquivo remessa com o nome fora do padrão. A interface avisa o usuário do formato no nome do arquivo mas permite a continuação do processo.
  • Documentação: 12268997 MTRS-5121 DT Relatório da Remessa de Cobrança - Nome do Arquivo
  • Data da expedição: 07/02/2022
  • Manter o sequencial na transportadora FT
  • Solução: Mantém o último código par ao tipo "F" quando utiliza o recurso do tipo "T" para transportadoras, cadastra uma entidade com tipo "F", natureza "FT" e na sequencia altera para outra natureza.
  • Documentação: NEXUS-4283 Manter o sequencial na transportadora FT
  • Data da expedição: 07/02/2022
  • Vencimento no acordo
  • Solução: Notou-se que ao tentar gravar os vencimentos do acordo o programa VGCMANAP não estava conseguindo efetivar a gravação em virtude de uma verificação errônea inserida anteriormente à gravação citada. Além disso, foi corrigido o erro de "Transação já iniciada" que o programa emitia ao usuário após uma manutenção ou inclusão ter sido feita..
  • Documentação: 13450947 NEXUS-4315 DT Vencimento no acordo
  • Data da expedição: 07/02/2022
  • Erro no programa VABRLIOF
  • Solução: Foi alterada a procedure PROC_VABRLIOF para atender ao parâmetro se o cliente utiliza preço por loja ou por nível.
  • Documentação: 13424578 NEXUS-4334 DT erro programa VABRLIOF
  • Data da expedição: 07/02/2022
  • Relatório de Ofertas com Duplicidade
  • Solução: Ao realizar a análise do código do programa citado, notou-se que para geração dos relatórios eram realizados duas consultas juntas e os campos referente à valores não estavam tratados para quando não houverem valores trazer por padrão 0, desta forma em uma das consultas era trazido vazio fazendo com que as duas consultas executadas juntas não tragam uma única linha e sim duas em virtude de em uma vir o valor "0" ou outro valor qualquer e na outra vir vazio.
  • Documentação: 13498830 NEXUS-4354 DT Relatório de Ofertas com Duplicidade - #problemasp
  • Data da expedição: 07/02/2022

    Funções corrigidas até 28 de janeiro de 2022

  • Erro Recebimento
  • Solução: A correção foi aplicada na consulta, para receber o número do pedido sem o dígito.
  • Documentação: 13088118 EXPTS-5128 DT Erro Recebimento
  • Data de Expedição: 31/01/2022
  • EFD Contribuições - Base de Cálculo COFINS
  • Solução: Alterar o programa de importação de cupons (PROC_TES_CFE_60I) para corrigir a chamada da função de cálculo da Base de Cálculo do COFINS que estava usando a variável de valor do COFINS como Base de Cálculo.
  • Documentação: 13401706 DT Base de Cálculo COFINS - SPED Contribuições
  • Data de Expedição: 31/01/2022
  • Estorno de Débito em Devoluções
  • Solução: Alterar o processo de geração dos lançamentos de notas de devolução no VGLMOCOD (PC_CAL_GNTA) para criação de um parâmetro para que o Estorno de Débito não seja gerado quando o CFOP for 6202.
  • Documentação: 11761889 MTRS-5559 DT Estorno de Débito em Devoluções
  • Data de Expedição: 31/01/2022
  • Consulta de NF no Conector
  • Solução: Alteração para direcionar a consulta do Estado do Ceará para a SVRS.
  • Documentação: 13339106 MTRS-5832 Erro ao Consultar NF
  • Data de Expedição: 31/01/2022
  • Parametrizar o recálculo das pendências de compras
  • Solução: Foram criados dois novos parâmetros no VGCMPAIN, opção "Fechamentos", sendo eles "Recalcular Pendências de Compras no Fechamento Diário" e "Recalcular Pendências de Compras no Fechamento da Carteira de Pedidos"
  • Documentação: NEXUS-4050 DT Parametrizar o recálculo das pendências de compras
  • Data de Expedição: 31/01/2022

    Funções corrigidas até 21 de janeiro de 2022

  • Erro ao Gerar Sequencial do Pedido de Venda Farmácia
  • Solução: Validação ao gerar pedido de venda Farmácia. Caso já tenha sido gerado o número do pedido para gravar os dados do Lote, o número pedido de venda é o mesmo ao finalizar o mesmo.
  • Documentação: 13373467 TMN-4533 DT Erro ao Gerar Sequencial do Pedido de Venda Farmácia
  • Data de Expedição: 21/01/2022
  • Fechar Atividade de Ressuprimento
  • Solução: Botão que realiza o cancelamento das atividades selecionadas na tela de Baixa de Ressuprimentos.
  • Documentação: Fechar Atividade de Ressuprimento
  • Data de Expedição: 21/01/2022
  • Lentidão grade de pedidos
  • Solução: Corrigida consulta da abertura da tela de negociação de compras no programa de compras coorporativas para otimizar relacionamento entre tabelas e implementado processo de bind variables.
  • Documentação: 12983585 NEXUS-3819 DT Lentidão grade de pedidos.
  • Data de Expedição: 24/01/2022
  • Erro no relatório VGCMANAP
  • Solução: Foi implementada a quebra de linha ao imprimir vários CNPJs, havendo número de caracteres maior que venha a ultrapassar a margem direita, a rotina irá realizar a quebra da linha e imprimir o restante das informações nas linhas abaixo.
  • Documentação: 13141848 NEXUS-4196 DT ERRO RELATÓRIO VGCMANAP
  • Data de Expedição: 24/01/2022
  • Zerar campo depósito sistemáticas 10 e 20
  • Solução: Foi implementado rotina no VABUITEM e VABUAITE para limpar e desabilitar o campo "Depósito" quando cadastrado ou alterado um produto para as sistemáticas 10 ou 20. 
  • Documentação: NEXUS-4041 DT Zerar campo depósito sistemáticas 10 e 20
  • Data de Expedição: 24/01/2022
  • EFD-Reinf - Registro R-2050
  • Solução: Alterar o programa de geração do REINF (VGLREINF) para inclusão da parametrização das Agendas / CRF´s para o registro R-2050 no Painel de Controle e da opção de Importação de Notas Fiscais na tela de Eventos Periódicos - Registro R-2050.
  • Documentação: 13060326 MTRS-5655 DT Importação de NF para o Registro R-2050
  • Data de Expedição: 24/01/2022

    Funções corrigidas até 14 de janeiro de 2022

  • Usuário com permissão para realizar inventários de outras filiais. 
  • Solução:  Ajustado na  VITUTRAN, onde só será permitido X filiais para o usuário, quando o usuário for fazer inventario, só deve aparecer as filais que foram liberadas.
  • Documentação: 13156257 ERM6-3845 DT Falha na permissão Inventario Trocas - Store
  • Data de Expedição: 17/01/2022
  • Exportação de Preços - Geração de Cargas
  • Solução: Rotina alterada para melhorar o desempenho na exportação de carga.
    Incluídas algumas funcionalidades:
    - Não gerar arquivo de etiquetas;
    - Não gerar arquivos de balança;
    - Não gerar arquivos de coletor;
    - Exportação geral resumida - Realiza a exportação Geral, porém eliminando itens de consumo interno e itens fora da linha da loja e sem estoque.
  • Documentação: 12122821 TMN-4336 - Exportação de Preços - Geração de Cargas
  • Data de Expedição: 17/01/2022
  • Arquivo Gerado no Envio Para o PDV Gravando Valores Errados
  • Solução: Ao gravar o valor unitário do item, no arquivo gerado no envio para o PDV, foi feito um arredondamento de 2 casas decimais, como é feito no pedido de venda, gravando sempre o mesmo valor para o arquivo.
  • Documentação: 13215852 TMN-4372 DT Arquivo Gerado no Envio Para o PDV Gravando Valores Errados
  • Data de Expedição: 17/01/2022
  • Cadastro Transportadora tipo 'FT'
  • Solução: Criado o tipo "T" para transportadoras no parâmetro 111 do VABUPARA para ser informado uma faixa com 5 dígitos. Quando existir e for cadastrado uma entidade com a natureza "FT", irá consumir dessa faixa. Se o tipo "T" não existir, continuará buscando do tipo padrão "F".
  • Documentação: 12612163 NEXUS-3531 DT Cadastro Transportadora tipo 'FT'
  • Data de Expedição: 17/01/2022


  • Desossa: Custos dos cortes não considera a Quebra
  • Solução: Implementado novo cálculo. Exemplo: o Rendimento realizado foi de 100Kg. Sendo uma Quebra de 10Kg, o sistema deve considerar 90Kg para o cálculo dos custos.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=701666826
  • Data de Expedição: 08/08/2022


  • Desossa Coleta de Cortes
  • Solução: Adicionada funcionalidade zerar a quantidade do Peso Coletando.
  • Documentação: ERM6-4828 DT Desossa Zerar Coleta
  • Data de Expedição: 08/08/2022










  • Evolução no Relatório VGCLPESG
  • Solução: Ajustado configuração no layout para não aguardar o spool de impressão ao carregar o relatório, desta forma melhorou consideravelmente o tempo de carregamento do relatório.
  • Documentação: NEXUS-5751 DT Evolução no Relatório VGCLPESG
  • Data de Expedição: 08/08/2022




   Funções alteradas até 29 de julho de 2022




  • Adicionar novas Tags WebService CRM (Cliente Consul)
  • Solução: Adicionado novas tags para o WebServise do CRM para atender necessidade do clienete Consul que utilizava Listener (descontinuado).
  • Documentação: Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
  • Data de Expedição: 01/08/2022


  • Erro "O Nro máximo de Ordens de Produção cadastradas por dia é de 9999. Verifique."
  • Solução:  No sistema existe uma função que verifica as numerações de ordens validas. Esta função estava limitada até a ordem 300. Foi ajustado para verificar até a numeração 9999.
  • Documentação: 14428239 ERM6-4636 DT Erro ordem de produção (VABORPRO)
  • Data de Expedição: 01/08/2022












  • DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado na DAPI
  • Solução: Preencher o campo 100 (Diferença de Alíquota) da aba de "Obrigações" com o somatório dos valores gravados na geração automática de lançamentos no VGLMOCOD, para Uso e Consumo e Ativo Imobilizado (Imposto do tipo "ICMS", Tipo de Lançamento "Débitos Especiais" e Número do Lançamento 100 ou 108).
  • Documentação: Manual DAPI MG
  • Data de Expedição: 01/08/2022


   Funções alteradas até 22 de julho de 2022


  • RMS / VTEX - API CRM - Erro 400
  • Solução: Quando informado na API a cidade com acentuação ocorria Erro 400 e não gravava o endereço e telefone.
  • Documentação: VEN
  • Data de Expedição: 25/07/2022


  • Perda de Produção fracionada no Faturamento
  • Solução: No sistema VGFMPAIN foi criado um parâmetro para permitir informar a agenda de perda. Quando utilizado o faturamento, e a agenda for a mesma definida no VGFMPAIN, o sistema vai permitir utilizar quantidades fracionadas para quaisquer unidade de medida.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=699813408
  • Data de Expedição: 25/07/2022




  • Valor contábil do produto KT divergente da soma dos componentes
  • Solução: A correção foi aplicada no processo de faturamento para itens KT no módulo distribuição, de modo que agora, o cálculo da soma dos valores dos componentes reflete corretamente o valor contábil da nota, sendo o mesmo valor que o item KT.
  • Documentação: 13975238 EXPTS-5886 DT Valor contábil do produto KT divergente da soma dos componentes
  • Data de Expedição: 25/07/2022






  • ICMS ST na GIA SP
  • Solução: Alteração da GIA/SP para identificar quando o ICMS-ST é de Substituto ou de Substituído.
  • Documentação: 14401625 MTRS-6666 DT ICMS-ST na GIA / SP
  • Data de Expedição: 25/07/2022



 

  • Lote Gravando Errado na Tabela vst_lote_validade
  • Solução: Ao realizar um pedido de venda farmácia e informar a quantidade de lote, não estava gravando o valor digitado pelo vendedor, gravava a quantidade da última entrada do lote.
  • Documentação: 14724907 TMN-5276 DT Lote Gravando Errado na Tabela vst_lote_validade
  • Data de Expedição: 25/07/2022


  • Faturamento FRETE FOB na Devolução
  • Solução: No Faturamento o frete estava sendo multiplicado pela embalagem mais de uma vez, conforme o usuário usa a tela de últimas entradas ou acessa a última entrada diretamente (teclando ENTER no produto), mais de uma vez.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=699812602
  • Data de Expedição: 25/07/2022




  • Baixa estoque duplicada no Faturamento da Transferência entre Seções
  • Solução: Modificado o sistema para que quando houver quaisquer erro, todo o processo de transferência seja cancelado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=699190797
  • Data de Expedição: 25/07/2022



  • Venda Com Diferimento Para o Estado do Rio Grande do Sul
  • Solução: De acordo com o decreto nº 55.797/21, válido para o estado do Rio Grande do Sul, cliente contribuinte que está comprando para revender, é aplicada outra tributação já cadastrada na tabela fiscal.
  • Documentação: 14208216 TMN-5098 DT Venda Com Diferimento Para o Estado do Rio Grande do Sul
  • Data de expedição: 25/07/2022






   Funções alteradas até 15 de julho de 2022









  • Criar parâmetro para não atualizar o VABUITEM na agenda de Importação
  • Solução: Deverá ser criado o parâmetro código 30 - NATUALZIPI. Se o parâmetro não existir ou estiver = "N" será atualizado o VABUITEM normalmente. Se o parâmetro estiver marcado = "S" não será atualizado os campos de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM.
  • Documentação: NEXUS-5633 DT Criar parâmetro para não atualizar o VABUITEM na agenda de Importação
  • Data de expedição: 18/07/2022



   Funções alteradas até 08 de julho de 2022





  • Custo Líquido do 6KT
  • Solução:  Efetuada as devidas correções para atualização correta do custo líquido do 6KT baseado nas tributações dos seus componentes
  • Erro Oferta Centralizada
  • Solução: Corrigida a consulta para trazer a oferta pelo código filtrado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/13110973+NEXUS-4117+DT+-+Erro+Oferta+Centralizadapages/viewpage.action?pageId=697725956
  • Data de Expedição: 1711/0107/2022


  • Tela do cadastro de multilojas do usuário não fecha ao salvarCrítica de Nota
  • Solução: Foi adicionado recurso para fechar o formulário na rotina de confirmação. Ajustado para tratar o valor do FECOP ST caso a diferença entre o calculado e o informado seja menor que 0.05
  • Documentação: NEXUS14257400 ERM6-4165 4605 DT Tela do cadastro de multilojas do usuário não fecha ao salvarCritica de Nota com FECOP ST
  • Data de Expedição: 17 11/0107/2022


  • Relatório com BUGAnalise de Cotação
  • Solução: Corrigida a consulta no relatório de perda e ganho de margem para respeitar corretamente filtro de multilojas e de fornecedor Correção na rotina responsável pela análise de cotação, fazendo a mesma de maneira correta.
  • Documentação: 13113860 NEXUS-4166 DT Relatório com BUG5344 Analise de Cotação
  • Data de Expedição: 17 11/0107/2022


  • Quantidades desaparecendo no compras
  • Solução:Criado parâmetro para manter as ordens de compras geradas e sem itens gravados no sistema durante o período de tempo desejado
  • Erro no recalculo da saída média
  • Solução: Foi corrigida a chamada do processo.
  • Documentação: 13365666 14150458 NEXUS-4180 DT PILOTO 22.01 #Erro no recalculo da saída média5607 DT Quantidades desaparecendo no compras
  • Data de Expedição: 17 11/0107/2022



 

 


 

    Funções corrigidas até 07 de janeiro de 2022


  • Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradasGerencial - Tratamento de índices
  • Solução:  No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
  • Data de Expedição: 10/01/2022
  • O programa VGPMAGEO estava com problemas, não funcionava o botão remover seleção, selecionando vários registros, ou apenas 1 registro não funcionava.
  • Solução: Ajustado para o botão remover seleção funcionar, mesmo não encontrando nenhum registro.
  • Documentação: 13236783 ERM6-3875 DT Remover Seleção não funciona - VGPMAGEO
  • Data de Expedição: 10/01/2022
  • Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
  • Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda. Ajuste realizado também na validação de estoque do item informado.
  • Documentação: 12056070 TMN-3841 DT Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
  • Data de Expedição: 10/01/2022
  • Tratamento do motivo de baixa na manutenção de Bens
  • Solução: Alteração do programa VAIMGBEM, para seleção de dados considerando o motivo da baixa realizado
  • Documentação: 12361946 MTRS-5204 DT Motivo Baixa Ativo
  • Data de Expedição: 10/01/2022




 

   Funções alteradas até 01 de julho de 2022




  • Ao transmitir uma NF de devolução para cliente (não consumidor final) ocorre a rejeição 733.
  • Solução: Quando existia mais de um produto na devolução cliente. O sistema não estava conseguindo identificar se aquela devolução existia cupom. Foi ajustado para que quando houver mais de um produto, o sistema também identifique que aquela devolução possui cupom.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=696688723
  • Data de Expedição: 04/07/2022


  • As notas fiscais de entrada que possui produto com o beneficio. Na hora da suas devoluções, o beneficio esta saindo com o código da UF da nota de entrada.
  • Solução:  Ajustado o sistema, para que quando for nota fiscal de devolução e o estado de origem seja distrito federal. O código do beneficio ira zerado.
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=696688693
  • Data de Expedição: 04/07/2022







  • Permitir informações das transferências na régua de 13 meses do compras corporativas
  • Solução: Deverá ser criado o parâmetro Código 31 Acesso SOMATRANSF. Quando o parâmetro estiver marcado = "S" somará as transferências de entrada com a compra, se o parâmetro não existir ou estiver diferente de "N" não será somado as transferências. Observação: Essa opção não irá funcionar para filiais do tipo depósito.
  • Documentação: 14269707 NEXUS-5311 DT Permitir informações das transferências na régua de 13 meses do compras corporativas
  • Data de Expedição: 04/07/2022



  • Controle Orçamentário - Tratamento de conta vinculada
  • Solução: Adicionadas mensagens de processamento informando os processos realizados no programa;
  • Documentação: 14341731 MTRS-6554 Controle Orçamentário
  • Data de Expedição: 04/07/2022