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31/

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03/

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2021.


Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 17 26 de julho março de 20202021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.



Manutenções


     Funções corrigidas até 26 de março de 2021




  • Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
  • Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
  • Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
  • Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
  • Data de Expedição: 29/03/2021



     Funções corrigidas até 19 de março de 2021



  • Recebimento ICMS Desonerado
  • Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
  • Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
  • Data de Expedição: 22/03/2021


  • Relatório Razão Financeiro
  • Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
  • Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
  • Data de Expedição: 22/03/2021



     Funções corrigidas até 12 de março de 2021



  • Portaria CAT 54/2020
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
  • Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
  • Data de expedição: 15/03/2021


     Funções corrigidas até 05 de março de 2021




  • Associação de pedidos
  • Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
  • Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
  • Data de Expedição: 08/03/2021






 


     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021


  • Endereçamento de Nota
  • SoluçãoAlteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
  • Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Crítica dos erros E77 e E78
  • Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
  • Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
  • Data de Expedição: 01/03/2021




     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021






     Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021












  • Estorno de Tributos para o CFOP 5949
  • Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
  • Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
  • Data de Expedição: 15/02/2020


 

     Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021


  • Cadastro de Condições de Pagamento
  • Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
  • Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Impostos
  • Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
  • Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
  • Data de Expedição: 08/02/2021





  • Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
  • Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
  • Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Importação VGEXGRNF
  • Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
  • Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 08/02/2021






     Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Débitos nos Livros Fiscais
  • Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
  • Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
  • Data de Expedição: 01/02/2021





  • Abertura de Movimento de Caixa
  • Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
  • Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Registros de Inventário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
  • Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
  • Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Relatório de Despesas
  • Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
  • Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021




  • Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
  • Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
  • Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
  • Data de expedição: 25/01/2021


  • NF de Embalagens
  • Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
  • Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
  • Data de expedição: 25/01/2021



  • Conta Corrente do Acordo
  • Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
  • Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
  • Data de expedição: 25/01/2021



 

  • Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
  • Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
  • Documentação:   10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
  • Data de Expedição: 25/01/2021

 


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021


  • CIAP - Modelo A e Anexo I
  • Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
  • Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
  • Data de Expedição: 18/01/2021


  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 18/01/2021






  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 18/01/2021


 

     Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021

 


  • Rateio do Recebimento
  • Solução: Transferida rotina de Rateio Forçado do VGRMMENU para a PC_RCP_CRITICA visando melhoria no processo de retirar as diferenças que o rateio automático não consegue (utiliza o parâmetro 200-DIFERNOTAF).
  • Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
  • Data de Expedição: 11/01/2021




     Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2020



 


     Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2020


  

     Funções corrigidas até 18 de dezembro de 2020








  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequencia dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 21/12/2020


  • Tratamento de IPI do custo líquido dos produtos importados
  • Solução: Parametrização para retirar o IPI do Custo Líquido dos Produtos
  • Documentação: LOJ0001 Abater o IPI do Custo Líquido
  • Data de Expedição: 21/12/2020


     Funções corrigidas até 11 de dezembro de 2020


  • A rotina de importação de venda estava apresentando lentidão quando existia algum processo de inventário de estoque de loja.
  • Solução: Alteramos a rotina de importação para melhoria da performance
  • Documentação:  PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
  • Data de Expedição: 14/12/2020

 


  • Observação Pré-Nota
  • Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da Pré-Nota.
  • Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
  • Data de Expedição: 14/12/2020






     Funções corrigidas até 04 de dezembro de 2020





 

 

 

  • O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
  • Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
  • Documentação9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
  • Data de Expedição: 07/12/2020

 


  • Código de Ajuste no SPED
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para somente gerar os registros quando os parâmetros com os códigos de ajuste correspondentes estiverem cadastrados.
  • Documentação: DT Recolhimento Antecipado no Estado de SP - CAT 54/2020
  • Data de Expedição: 07/12/2020

 

Funções corrigidas até 27 de novembro de 2020


 

  • O Relatório de Lançamentos estava quebrando página na posição errada gerando desperdício de papel.
  • Solução: O relatório foi ajustado para totalizar corretamente as linhas e o controle de linhas das páginas.
  • Documentação:  9011698 TMN-2213 Erro na Impressão do Relatório de Lançamentos
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 

 

  • A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
  • Solução: Realizamos  alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência.
  • Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 

 


  • Integração contábil do valor do ICMS do Imobilizado
  • Solução: O cálculo do ICMS de aquisição foi corrigido para não dividir mais de uma vez a quantidade de itens da nota.
  • Documentação: 9723389 MTRS-3461 DT Valor Crédito ICMS Ativo
  • Data de Expedição: 30/11/2020





  • Tomador no XML CTe
  • Solução: Alterado o importador para o BIS para se for transferência entre filiais e existindo remetente e o expedidor, usar o marcado como tomador.
  • Documentação: 9613898 ERM6-2156 DT Tomador no XML CTe
  • Data de Expedição: 30/11/2020


     Funções corrigidas até 20 de novembro de 2020

 




  • O sistema estava imprimindo as etiquetas com preço de atacado para um produto que um dia já esteve nessa situação, mas que foi alterado para preço varejo.
  • Solução: Realizada a correção para não imprimir o preço atacado quando LINP_ATACADO <> 'S'. Nesse caso, a etiqueta passou a ser emitida corretamente com o preço de varejo.
  • Documentação:9655046 TMN-2815 - Não imprimir o preço atacado quando não estiver habilitado para a filial 
  • Data de Expedição: 23/11/2020

 

     Funções corrigidas até 13 de novembro de 2020





 

  • O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM), não considerando a opção de campanha
  • Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota. Corrigimos o WebService para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP), bem como multiplicar o preço unitário pela quantidade na embalagem.
  • Documentação:8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
  • Data de Expedição: 16/11/2020



  • Observação Pré-Nota
  • Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da pré-nota.
  • Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
  • Data de Expedição: 16/11/2020



  • Importação de Arquivo de Retorno Bancário
  • Solução: Alterar o programa de retorno de remessa bancária (VAPMFRET) para só importar o arquivo quando o conteúdo da posição 143 do "HEADER DO ARQUIVO" for 2 (Retorno)
  • Documentação: 10064480 MTRS-3672 DT Importação de Arquivo de Retorno Bancário
  • Data de Expedição: 16/11/2020



  • Ativo Imobilizado - Impostos
  • Solução: Alterar a consulta dos dados da Nota Fiscal na classificação, para trazer os valores de Base de Cálculo, PIS e COFINS
  • Documentação: 9420297 MTRS-3418 DT Ativo Imobilizado - Impostos
  • Data de Expedição: 16/11/2020


  • Geração do Registro C191 para o modelo 65 (NFC-e) - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para gerar o registro C191 para os modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e)
  • Documentação: 10131068 MTRS-3710 DT Gerar Registro C191 para NFCe
  • Data de Expedição: 16/11/2020






     Funções corrigidas até 06 de novembro de 2020


  • Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
  • Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
  • DocumentaçãoLOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
  • Data de Expedição: 09/11/2020






  • Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
  • Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
  • Documentação8333133 NEXUS-1417 DT Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
  • Data de Expedição: 09/11/2020


  • Ao importar o arquivo Sitef, informa que linha já foi importada.
  • Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
  • Documentação9887085 MTRS-3640 DT Correção na importação do arquivo SITEF
  • Data de Expedição: 09/11/2020


     Funções corrigidas até 30 de outubro de 2020


  • Os arquivos ZPL não estavam sendo gerados de acordo com a especificação do layout
  • Solução: Ajustamos a rotina para gerar arquivos ZPL quando for feito o pedido de compra.
  • Documentação5696103 TMN-475 - Etiqueta Arquivo ZPL
  • Data de Expedição: 03/11/2020

 





  • Baixa Parcial de Bens do Ativo Imobilizado
  • Solução: Alteração no programa de Baixa do Ativo Imobilizado (VAIMBAIX) para passar a quantidade de bens baixados, não a quantidade total na geração da nota fiscal.
  • Documentação: 8881996 MTRS-2921 DT Quantidade do Bem Baixado Errada na DANFE
  • Data de Expedição: 03/11/2020


  • Atualmente o VARRBOLE utiliza o layout da impressora padrão, e as vezes gera e imprime como paisagem bagunçando todo o layout de impressão
  • Solução: Foi criado o parâmetro: 30 - CFGORIEBOL, que recebe os valores "R" para impressão no layout retrato e "P" no layout paisagem. Caso o parâmetro não exista ou seu valor seja diferente de "R" e "P", o VARBOLE continuará a imprimir no formato da impressora padrão.
  • Documentação: 9743777 MTRS-3641 DT Definir a Orientação da Página na Geração do Boleto no VARRBOLE
  • Data de Expedição: 03/11/2020


     Funções corrigidas até 23 de outubro de 2020




 

  • O programa apresentava erro ao carregar pedidos criados através da loja eletrônica.
  • Solução: Realizamos correção na leitura de parâmetros passados através do programa VATPEDCN e corrigimos a rotina do VATCONFE para permitir a digitação de itens e/ou a captura de EAN através de leitor ótico.
  • Documentação9565703 TMN-2527 - Correção no programa VATCONFE para loja eletrônica
  • Data de Expedição: 26/10/2020





  • Situação: Relatório CIAP
  • Solução: Inclusão de parâmetro informando qual deverá ser a Data Inicial para Crédito do ICMS (Data da Aquisição ou Data Inicial da Depreciação) no Painel de Controle do Ativo e, tanto no preenchimento dos créditos de ICMS no Cadastro do Bem (VAIMATIV) quanto na consulta para o CIAP (VAIRCIAP), verificar qual data deve ser utilizada
  • Documentação: 9974022 MTRS-3636 DT Problema ao Gerar Livro CIAP
  • Data de Expedição: 26/10/2020


  • Situação: Livro de Apuração do ISS
  • Solução: Criação de filtros no programa de Apuração do ISS (VGLRGISS) para que as notas caneladas sejam impressas (com ou sem valor) ou não, além da escolha por Data de Agenda ou Data de Emissão
  • Documentação: 8493521 MTRS-2926 DT Notas Canceladas no Livro de ISS
  • Data de Expedição: 26/10/2020


     Funções corrigidas até 16 de outubro de 2020



  • O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
  • Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
  • Documentação9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
  • Data de Expedição: 19/10/2020


  • O programa de exportação estava lendo o EAN da tabela AA3MITEM. O problema ocorria para os casos de registros provenientes de alteração futura e o EAN não estavam mais na base.
  • Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela AA3MITEM para que os dados do EAN sejam lidos do cadastro do produto.
  • Documentação9160665 TMN-2611 - Buscar o EAN do cadastro ao ler a tabela AA3MITEM
  • Data de Expedição: 19/10/2020


 

  • Cancelamento de NFE
  • Solução: Corrigida gravação e leitura do parâmetro de quantidades de dias para cancelamento.
  • Documentação9907056 ERM6-2282 DT Cancelamento de NFE
  • Data de Expedição: 20/10/2020



  • Log do Recebimento
  • Solução: Corrigida leitura do parâmetro de ativação do log dos processos do Recebimento.
  • Documentação9066776 ERM6-1944 DT Log do Recebimento
  • Data de Expedição: 20/10/2020




  • Alíquota de ICMS no Inventário Contábil
  • Solução: Criação de um parâmetro para indicar se a alíquota da entrada dos produtos com ICMS ST deve ser utilizada ou não e alterar o programa que atualiza as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS no inventário contábil para zerar a alíquota de ICMS quando o CST for 10, 30 ou 70, de acordo com o parâmetro.
  • Documentação: 9136813 MTRS-3163 DT Valor Incorreto do ICMS no Inventário Contábil
  • Data de Expedição: 20/10/2020











  • Fator de conversao
  • Solução: Criada parametrização para definir a utilização da embalagem da nota de saída.
  • Documentação9593955 ERM6-2273 DT Fator de Conversao
  • Data de Expedição: 13/10/2020




  

  • Importação de Arquivo de Retorno Bancário
  • Solução: Alteração do programa de importação de arquivo de retorno bancário (VAPMFRET) para ordenar os títulos por dados de vencimento e verificar o mais recente.
  • Documentação: 9856009 MTRS-3609 DT Erro na Importação do Arquivo Retorno
  • Data de Expedição: 13/10/2020

  

  

  

 













  • Filtro no eSocial
  • Solução: Alterar a consulta da tabela contábil que não estava filtrando pela agenda passada como parâmetro, causando travamento no programa
  • Documentação: MTRS-3543 DT Erro ao Pesquisar Agenda no eSocial
  • Data de Expedição: 05/10/2020






 


  • Geração do Registro C197 - Crédito do imposto antecipado (Portaria CAT 54) - SPED Fiscal
  • Solução: Adequação da rotina de geração do SPED Fiscal para contemplar a CAT 54 / 2020
  • Documentação: DT SPED Fiscal CAT 54/2020
  • Data de Expedição: 05/10/2020


     Funções corrigidas até 25 de setembro de 2020.
















     Funções corrigidas até 18 de setembro de 2020.

 

  • Divergência de Estoque
  • SoluçãoAjuste nas rotinas de separação e conferência para manter a integridade dos dados e da operação. Ajuste também no extrato de itens para consultar os empenhos de maneira correta.
  • Documentação9273150 VGD-836 DT Divergência de Estoque
  • Data de Expedição: 21/09/2020









     Funções corrigidas até 11 de setembro de 2020.


  • No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
  • SoluçãoEntramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
  • Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
  • Data de Expedição: 14/09/2020



  • A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
  • SoluçãoIdentificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
  • Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
  • Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
  • Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
  • Data de Expedição: 14/09/2020








  • Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
  • Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Erro na Emissão de NF de Imobilizado
  • Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
  • Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
  • Data de Expedição: 14/09/2020


     Funções corrigidas até 04 de setembro de 2020.


  • Vendas EAD
  • SoluçãoAjuste na rotina de duplicação da nota de pedido EAD para gravar o pedido corretamente.
  • Documentação9045620 EXPTS-3076 DT Vendas EAD
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Pedido EAD com Origem no Vendas Assistidas
  • SoluçãoCorreção na consulta do parâmetro para olhar a filial de venda e não o depósito.
  • Documentação8525861 EXPTS-3209 NF EAD VENDAS ASSISTIDAS
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Ao cadastrar um produto, o log de alteração do mesmo estava apresentando o horário incorreto, sempre com o valor 00:00:00
  • Solução: Realizamos uma correção e agora o horário do cadastro de produtos é logado de forma correta com o horário do momento do cadastro.
  • Documentação8765827 NEXUS-1622 DT Log de Inclusão de Produto Incorreto
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o acesso ao Menu Extras → MDF-e, só estava permitido para usuários tipo '0 - Diamante' ou '1 - Platina'
  • SoluçãoO Menu Extras → MDF-e foi disponibilizado também para usuários '3 - Prata'.
  • Documentação9118864 NEXUS-1802 DT Acesso ao MDF-e para usuários Prata
  • Data de Expedição: 08/09/2020



  • A aplicação não estava realizando listagem, geração e transmissão de GNRE
  • SoluçãoRealizamos as correções e melhorias abaixo e agora a GNRE é listada, gerada, transmitida, autorizada e diponibilizada para impressão e pagamento tanto para destinatário pessoa Jurídica quanto Física.
  • Documentação9011481 NEXUS-1958 DT Implantação das guias GNRE
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Durante o processo de impressão de Danfe's, o service interrompe a impressão depois um tempo, só retomando depois de ser reiniciado
  • SoluçãoFoi verificado que a manipulação de finalização de uso do documento mantinha informações não mais utilizadas em memória. Um ajuste foi realizado para evitar este problema
  • Documentação9219714 NEXUS-2049 DT Interrupção na impressão de DANFE's
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Ao alterar o status de um usuário no programa RMSUser, esta alteração não é replicado na tabela AA1RMSUS
  • SoluçãoUm ajuste foi realizado no intuito de persistir a alteração de status pelo RMSUser na tabela AA1RMSUS
  • Documentação9206480 NEXUS-1856 DT Persistência de Status na tabela AA1RMSUS
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Ao realizar a transação 28 no programa de alteração de cadastro de produto, a aplicação apresentava erro de transação esporadicamente.
  • SoluçãoIdentificamos o problema e realizamos a correção, agora a transação 28 tornou-se estável.
  • Documentação9434550 NEXUS-1943 DT Erro Transação 28
  • Data de Expedição: 08/09/2020



  • Layout da balança não estava respeitado conforme documentação da mesma, com 6 numerais após o "código do departamento". Além disso, ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta. 
  • SoluçãoImplementamos para o Vendas Assistidas , Conferência de Pedidos e Faturamento online  a opção de configurar por peso, anteriormente só era possível informar o preço. Além disso, criamos uma parametrização para informar a quantidade de numerais que a balança vai ler, descrito na etiqueta. 
  • Documentação7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
  • Data de Expedição: 08/09/2020










     Funções corrigidas até 28 de agosto de 2020.






  • Ao reemitir vale de devolução, o mesmo não estava saindo no modelo da bobina 3, conforme configurada no parâmetro 160 - IMPRBOBINA
  • SoluçãoRelatório de vale de devolução configurado para impressão no modelo de bobina 3
  • Documentação8096907 TMN-2069 DT Reimpressão de Vale de Devolução Para Bobina 3
  • Data de Expedição: 31/08/2020





  • Liberação de parcela de contrato associado ao Controle Orçamentário
  • Solução: O processo de liberação de parcelas foi corrigido para identificar corretamente a planilha orçamentária associada.
  • Documentação: 8780649 MTRS-3258 DT Erro na Liberação de Parcelas
  • Data de Expedição: 31/08/2020


     Funções corrigidas até 21 de agosto de 2020.





  • Duplicidade no Caixa e Bancos
  • Solução: Alteração na ordem da execução dos processos na baixa do Contas a Pagar.
  • Documentação: 8207568 MTRS-2629 DT Pagamento Duplicado
  • Data de expedição: 24/08/2020



  • Relatório de Divergência do Inventário
  • Solução: Criado o parâmetro código = 30, acesso = "INVDVITMCP" contendo S ou N para mostrar ou não, os itens de componente no relatório de divergência, quando a opção de "Exibir Somente com Quantidade Divergente" estiver selecionada.
  • Documentação: 8076359 ERM6-1542 DT Inventário Relatório de Divergência
  • Data de expedição: 24/08/2020





  • Necessidade de responder questionamentos relacionados a algumas atividades que ocorrem no CRM, os quais não conseguimos perceber através dos LOGs tradicionais.
  • SoluçãoCriado um sistema de monitoramento para que possamos identificar com exatidão estas atividades e seus reais motivos.
  • Documentação9531209 TMN-2467 e TMN-2468- Implementação de monitoramento das tabelas do CRM
  • Data de Expedição: 24/08/2020


     Funções corrigidas até 14 de agosto de 2020.










     Funções corrigidas até 07 de agosto de 2020.



  • Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limite
  • SoluçãoOs campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
  • Documentação8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
  • Data de Expedição: 10/08/2020


 




  • Estorno de notas
  • Solução: Alteração no processo de importação do fiscal mensal que ocorre durante a geração da nota de estorno.
  • Documentação: 9371718 ERM6-2076 DT Erro estorno NFe
  • Data de Expedição: 10/08/2020





     Funções corrigidas até 31 de julho de 2020.


  • O sistema apresentava erro por deadlock e método no programa de Vendas Farmácia
  • Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido.  Também incluímos a função Excluir_AG1VPSIC , chamada ao encerrar(F3) um pedido de venda (VATVDAFM) 
  • Documentação7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
  • Data de Expedição: 03/08/2020







     Funções corrigidas até 24 de julho de 2020.




  • Ao cancelar um cartão de um dependente do cliente CRM, o sistema estava buscando o dependente somente polo seu código, ignorando o número do cartão a ser cancelado, o que ocasionava o cancelamento equivocado de todos os cartões vinculados ao dependente. 
  • SoluçãoAjustado para cancelar somente o cartão selecionado do dependente.
  • Documentação8927481 TMN-2146 DT Cancelamento de Cartão de Dependentes Indevido
  • Data de Expedição: 27/07/2020


  • Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limites.
  • SoluçãoOs campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
  • Documentação8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
  • Data de Expedição: 27/07/2020 







     Funções corrigidas até 17 de julho de 2020.


  • Mapas a Alocar
  • Solução: Ajustes para alterar o status do palete para alocado quando não houver atividade para ele no coletor.
  • Documentação 8368348 EXPTS-2792 Mapas a Alocar
  • Data de Expedição: 20/07/2020 

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     Funções corrigidas até 10 de julho de 2020.


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     Funções corrigidas até 03 de julho de 2020.


  • Paletes Integração Voice Link
  • SoluçãoAjuste na atualização do status do palete para cancelar o palete quando a numeração for 99999999999  e o item for zerado.
  • Documentação: 8696898 EXPTS-2904 DT Paletes Integração VoiceLink
  • Data de Expedição: 06/07/2020

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     Funções corrigidas até 26 de junho de 2020.


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     Funções corrigidas até 19 de junho de 2020.


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      Funções corrigidas até 12 de junho de 2020.


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      Funções corrigidas até 05 de junho de 2020.


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      Funções corrigidas até 29 de maio de 2020.


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Funções corrigidas até 22 de maio de 2020.


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Funções corrigidas até 15 de maio de 2020.


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Funções corrigidas até 08 de maio de 2020.


  • O CRM não estava realizando a consulta de forma correta dos limites dos dependentes de acordo com o percentual aplicado ao limite do titular.
  • SoluçãoAjustes realizados nas consultas dos programas VCLMLDEP, VCLCCLIE e PC_CRM_SRVCRM.
  • Documentação: 7379735 TMN-1603 - Correção nas consultas de limites dos dependentes
  • Data da expedição: 11/05/2020

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Funções corrigidas até 30 de abril de 2020.


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Funções corrigidas até 17 de abril de 2020.


  • Campo de motivo de isenção da ANVISA não estava sendo utilizado na integração PDV
  • SoluçãoAdicionados os campos na integração banco-a-banco do PDV Padrão (PDV_MOTVO_ISENCAO_ANVISA) e WS PDV Padrão (MotivoIsencaoANVISA).
  • DocumentaçãoManual do PDV Padrão
  • Data de Expedição: 20/04/2020

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Funções corrigidas até 08 de abril de 2020.


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Funções corrigidas até 03 de abril de 2020.

   

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Funções corrigidas até 27 de março de 2020.

   

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Funções corrigidas até 20 de março de 2020.

  

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Funções corrigidas até 13 de março de 2020.

 

  • Ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta
  • SoluçãoCom base no layout da balança TOLEDO e FIZOLA, o código interno do item está nas 6 posições posterior ao primeiro numeral (sempre 2 para produtos pesados).
  • Documentação7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
  • Data de Expedição: 16/03/2020

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Funções corrigidas até 06 de março de 2020.


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  • Na descida de pedido, a API de integração VEN dava erro ao consultar se a agenda passada no pedido existia no ambiente do cliente
  • SoluçãoCorrigimos a API VEN para validar corretamente se a agenda enviada no pedido existe no ambiente do cliente.
  • DocumentaçãoNEXUS-1442 DT Erro de Group By na Inserção de Pedidos via API VEN
  • Data de Expedição: 05/03/2020


Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2020.


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Funções corrigidas até 13 de fevereiro de 2020.


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Funções corrigidas até 06 de fevereiro de 2020.


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  • Os campos de e-mail e RG não estavam sendo cadastrados corretamente no cliente quando este é inserido via API CRM
  • SoluçãoCorrigimos a integração de cliente CRM através de API para considerar corretamente os campos de e-maill e RG do cliente.
  • Documentação7316375 NEXUS-1209 DT Adição de Campos na Criação de Clientes por API
  • Data de Expedição: 10/02/2020

Funções corrigidas até 30 de janeiro de 2020.


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Funções corrigidas até 24 de janeiro de 2020.


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Funções corrigidas até 16 de janeiro de 2020.


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Funções corrigidas até 09 de janeiro de 2020.


  • Erro Integração PDV Zanthus
  • SoluçãoCorreção na Package responsável pelo tratamento dos dados que estavam causando problema e agora as informações são enviadas de forma correta pelo serviço.
  • DocumentaçãoNEXUS-1217 DT Erro Integração PDV Zanthus
  • Data da expedição: 13/01/2020

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Funções corrigidas até 02 de janeiro de 2020.


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Funções corrigidas até 19 de dezembro de 2019.


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Funções corrigidas até 12 de dezembro de 2019.


  • Ao tentar fazer o Lançamento manual de alguns convenio, o RMS esta apresentando erro de Overflow e não permite incluir o lançamento
  • Solução: Alterado a variável de convênio para aceitar o processo de lançamentos com convênios acima de 5 casas decimais.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=526975955
  • Data da expedição: 16/12/2019

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Funções corrigidas até 05 de dezembro de 2019.


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Funções corrigidas até 28 de novembro de 2019.


  • O ambiente estava apresentando erro ao tentar ativar o Serviço Consultar Retorno GNRe SEFAZ
  • Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a ativação do serviço fosse realizada com sucesso.
  • Documentação: 7247732 NEXUS-1113 DT Ativar Serviços GRNE
  • Data da Expedição: 02/12/2019

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  • Gravar Validade do Item
  • Solução: Ajuste na gravação do log para gravar a validade do item na movimentação de estoque do endereço.
  • Documentação: 6371593 VGD-307 Gravar Validade do Item
  • Data da expedição: 02/12/2019


Funções corrigidas até 21 de novembro de 2019.


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Funções corrigidas até 13 de novembro de 2019.


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Funções corrigidas até 07 de novembro de 2019.


  • No programa de simulação de preços (VPRCSIMU), não exibia a segunda casa decimal na coluna frete e não igualava o "De" e o "Para" para o campo "Destaque ST"
  • SoluçãoAjustamos o processo para exibir duas casas decimais na coluna de frete carregando o dado da última tabela atualizada e não do cadastro.
  • Documentação:  6558452 NEXUS-743 DT Não Carrega Número Decimal em Coluna
  • Data da expedição: 11/11/2019

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Funções corrigidas até 31 de outubro de 2019.


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Funções corrigidas até 24 de outubro de 2019.


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Funções corrigidas até 18 de outubro de 2019.


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Funções corrigidas até 10 de outubro de 2019.


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Funções corrigidas até 03 de outubro de 2019.


  • Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
  • SoluçãoAjuste na consulta que traz os componentes da cesta 6-KT no faturamento de paletes para considerar a tabela AG5CPALI.
  • DocumentaçãoEXPTS-1929 Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
  • Data da expedição: 07/10/2019

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Funções corrigidas até 26 de setembro de 2019.


  • Ao cancelar NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas apresentavam inconsistências
  • Solução: Foi realizado ajuste na leitura dos parâmetros UF SEFAZ e Endereços dos WebServices na classe TransmitirEventoXML (da DLL NFe.Business.dll) para que, no momento do cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o evento 110111 - Cancelamento esteja registrado com sucesso na Sefaz, sem gerar inconsistências.
  • Documentação6700848 NEXUS-806 DT Cancelamento de Nota com inconsistência
  • Data da expedição: 30/09/2019

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Funções corrigidas até 19 de setembro de 2019.


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Funções corrigidas até 12 de setembro de 2019.


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Funções corrigidas até 05 de setembro de 2019.


  • Ao gerar NF de devolução, no programa VDEVCONS, devolução de clientes, cupons que tem chave de acesso NFe, estava atualizando a tag refECF referenciando cupom quando deveria referenciar a própria chave NFe
  • SoluçãoAjustado para quando na devolução de clientes os cupons conterem a chave de NFe, referenciar a própria chave NFe em vez do cupom. 
  • Documentação6820178 NEXUS-817 DT Rejeição 924
  • Data da expedição: 09/09/2019

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Funções corrigidas até 29 de agosto de 2019.


  • Ao realizar uma devolução importando cupom, o valor da devolução e a quantidade estavam divergentes com o valor da nota fiscal de devolução
  • Solução: Ajuste para melhorar o entendimento das informações necessárias para o processo de devolução de clientes.
  • Documentação5399370 TMN-308 DT Valor do Cupom Divergente da Nota Fiscal de Devolução
  • Data da expedição: 02/09/2019

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Funções corrigidas até 22 de agosto de 2019.


  • Oferta Centralizada – Na função Retornar Fechamento, não ordenar pela data corretamente os itens na grid.
  • Solução: Correção na consulta para retornar na grid do fechamentos os itens ordenado por data.
  • Documentação: 6087520 EXPTS-999 DT Ordenar Grid de Retorno de Fechamento
  • Data de Expedição:26/08/19

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Funções corrigidas até 15 de agosto de 2019.


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Funções corrigidas até 08 de agosto de 2019.


  • Desenvolvimento da funcionalidade de pontuação por produto com envio das informações para o PDV

  • Solução: Foi criada uma tela no Painel de Controle do CRM para realizar o cadastro das regras de pontuação a serem enviadas para o PDV.
  • Documentação: TMN-1117 Cadastro de Regra de Pontuação por Produto
  • Data de Expedição:12/08/19

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Funções corrigidas até 01 de agosto de 2019.


  • A consulta de produtos por API estava lenta quando o número de produtos retornados era grande
  • Solução: A rotina de consulta de produtos no banco de dados foi otimizada.
  • DocumentaçãoNEXUS-544 DT Lentidão na Consulta de Produtos por API
  • Data de Expedição: 05/08/19

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Funções corrigidas até 25 de julho de 2019.


  • Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
  • Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
  • Documentação4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
  • Data de Expedição: 29/07/2019

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Funções corrigidas até 18 de julho de 2019.


  • Quando havia valor de despesas acessórias, frete e desconto no item da NFe, a nota não era importada corretamente para o fiscal
  • SoluçãoTratamento correto dos valores de despesas acessórias, frete e desconto no item na importação de NFe para o fiscal. Corrigida também a rotina para tratamento do valor de quantidade do item quando o banco de dados não está com a regionalização pt-BR.
  • DocumentaçãoNEXUS-421 DT Quando Há Despesas Acessórias Frete e Desconto No Item Não Importa NFe Corretamente
  • Data da expedição: 22/07/2019

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Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.


  • Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
  • Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
  • Documentação5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
  • Data de Expedição:15/07/2019

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Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.


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Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.


  • Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
  • SoluçãoGravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro). 
  • Documentação6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
  • Data da expedição: 01/07/2019

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Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.


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Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.


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Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.


  • Alteração para 03 Casas Decimais Dimensões EmbVenda
  • Solução: Alteração dos campos Altura, Largura e Comprimento da embalagem de venda do produto, para trabalharem com três casas decimais.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496031641
  • Data de Expedição:10/06/2019

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  • A exportação de cadastro para o PDV não estava considerando o ICMS efetivo para produtos com saída isenta na venda
  • SoluçãoOs campos PDV_VICMSEFET e PDV_PICMSEFET da tabela AG1PDVPD foram preenchidos com as informações corretas do produto.
  • Documentação: 5938095 TMN-579 DT Não populou o campo PDV_PICMSEFET e PDV_VICMSEFET
  • Data da expedição: 10/06/2019


Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.


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Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.


  • As NFC-e e SAT que continham despesas acessórias estavam gerando crítica na importação WS do PDV Padrão. Adicionado também o tratamento para NFC-e / SAT de cupons Zanthus onde continham acréscimo nos itens do cupom
  • SoluçãoCorrigido o tratamento de crítica de capa com somatório dos itens e somatório dos pagamentos no WS do PDV Padrão. Criado também o tratamento das tags de acréscimo enviadas pela Zanthus
  • Documentação5035125 NEXUS-178 DT NFC-e SAT Com Acréscimo Não Importava PDV Padrão
  • Data da expedição: 27/05/2019

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  • O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
  • Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
  • Data de Expedição:27/05/2019

Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.


  • Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
  • Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
  • Data da Expedição: 22/04/19

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Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.


  • SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
  • Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
  • Data da Expedição: 12/04/19

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  • Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
  • Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
  • Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
  • Data da Expedição: 12/04/19

Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.


  • Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9  e superiores
  • Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
    • Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
  • Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
  • Data de Expedição: 05/04/19

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Funções corrigidas até 29 de março de 2019.


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  • Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação

  • Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
  • Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ

  • Data de Expedição: 29/03/19


Funções corrigidas até 22 de março de 2019.


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