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Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
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Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
...
| Campo: | Descrição | |
|---|---|---|
| Modalidade | Código da modalidade do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality. | |
| Plano | Código do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. | |
| Tipo de plano | Código do tipo do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. | |
| Forma de pagamento | Código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento, Possui as opções: O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode. | |
| Evento | Código do evento do cadastro de eventos, que indicará a qual valor se refere a cobrança (custo operacional, coparticipação). O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. | |
| Módulo | Código do módulo da cobertura do contrato do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. Se informado zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os módulos de cobertura. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule. | |
| Grupo do prestador | Código do grupo do prestador executante, de onde serão lidos os movimentos de custo operacional para aplicar a conta contábil. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup. | |
| Tipo de movimento | Tipo de movimento para o qual será a conta será cadastrada. Possui as opções:
| |
| Grupo de procedimento | Código do grupo de procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os grupos do procedimento; o campo Procedimento será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos - hpr.procedureGroup. | |
| Procedimento | Código do procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H. | |
| Tipo de insumo | Código do tipo de insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os tipos de insumo; o campo Insumo será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType. | |
| Insumo | Código do insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C. | |
| Pacote | Caso o código de um pacote seja informado no campo Tipo de movimento, este código será referente a um pacote do cadastro de pacotes ou um pacote de intercâmbio. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os pacotes. Também poderá ser informado um pacote cadastrado através do programa Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos (RC0110H), mas se o código informado não for de um pacote cadastrado, o sistema irá considerá-lo como um pacote de intercâmbio. | |
| ValidadeMês de validade | Indica se até que mês as contas estão ativas ou não, através de sua validade. Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. | Conta contábil |
| Ano de validade | Indica até que ano as contas estão ativas ou não. Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. | |
| Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. | |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
CONTAS CONTÁBEIS | |
|---|---|
| Conta contábil | Código da conta onde o valor deste evento deverá ser contabilizado. Quando realizado provisionamento da receita, será contabilizado o valor provisionado e após a geração do faturamento, a diferença entre o valor provisionado e o valor cobrado (faturamento de planos), caso seja menor. O código deverá estar cadastrada no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. |
| Centro de custo | Código do centro de custo |
, onde o valor deste evento deverá ser contabilizado. A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil que será contabilizada no faturamento de planos de saúde. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
| Conta contábil |
| de glosa | Código da conta onde o valor da diferença entre o valor do provisionamento da receita e o valor cobrado (faturamento de planos), quando for maior, deverá ser contabilizado. O preenchimento desta conta somente será obrigatório quando houver evento de Custo Operacional, Taxa Administrativa ou Fator Moderador. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
| Centro de custo |
| de glosa | Código do centro de custo |
, onde o valor da diferença entre o valor do provisionamento da receita e o valor cobrado (faturamento de planos), quando for maior, deverá ser contabilizado. A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
CONTAS CONTÁBEIS DE DIFERENÇA | |
|---|---|
| Conta contábil | |
| para diferença (+) | Código da conta onde o valor da diferença deverá ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos) e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for maior, sendo assim deverá ser contabilizada. Esta conta somente será solicitada quando o campo “Contab.difer.vl.cob.x pagto.” for igual a SIM. |
. |
| Centro de custo |
| para diferença (+) | Código do centro de custo |
, onde o valor da diferença deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à maior, sendo assim deverá ser contabilizada. A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. O centro de custo somente será solicitado quando o campo “Contab.difer.vl.cob.xpagto.” for igual a SIM |
. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
| Conta contábil |
| para diferença (-) | Código da conta onde o valor da diferença deverá ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada. Esta conta somente será solicitada, quando o campo “Contab.difer.vl.cob.x pagto.” for igual a SIM. |
. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
| Centro de custo |
| para diferença (-) | Código do centro de custo |
, onde o valor da diferença deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada. A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. O centro de custo somente será solicitado quando o campo “Contab.difer.vl.cob.xpagto.” for igual a SIM |
. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
CONTAS CONTÁBEIS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO | |
|---|---|
| Mês de validade | Indica o mês de validade das contas |
por tipo de contratação |
, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. | |
| Ano de validade | Indica o ano de validade das contas por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. |
| Conta contábil individual/familiar | Código da conta contábil que será utilizada para individual/familiar. |
| Centro de custo individual/familiar | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
CONTAS CONTÁBEIS DE GLOSA POR TIPO DE CONTRATAÇÃO | |
|---|---|
| Conta contábil individual/familiar | Código da conta contábil que será utilizada para individual/familiar. |
| Centro de custo individual/familiar | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados |
Indicar o ano e mês de validade das contas por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato. É possível informar a conta e centro de custo dos tipos de contratação 1, 3, 4, 5 e 6 conforme constam no contrato do beneficiário.
Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.
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Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
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Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
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