Atenção: Esta release expirará no dia 05/07/2021.

Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 05 de março de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

     Funções corrigidas até 05 de março de 2021

• Bonificação no Gerencial
• Solução: Alterada a consulta de "Ponto de Situação Bonificações por Produto" para realizar o join da AGG_VDA_PROD_MES com a AA3CNVCC.
• Documentação: 9793260 ERM6-2269 DT Campo Bonificacao Gerencial Diferente Estoque
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Associação de pedidos
• Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
• Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Cálculo do FECOP
• Solução: Efetuada correção para definir se o FECOP Normal deve ser zerado ou não na crítica da NF-e.
• Documentação: 10564876 ERM6-2730 DT Erro no Cálculo do FECOP no Recebimento
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Digitação na grade do Recebimento
• Solução: Alterada forma de leitura dos dados da grade.
• Documentação: 9398500 ERM6-2017 DT Problemas na Digitacao do Recebimento
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Crítica de CST e alíquota de ICMS do XML
• Solução: Foi colocado para que, através de configuração, seja decidido se gera um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta para situação. Foi utilizado um novo código de erro para a situação apresentada.
• Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Ao realizar devolução de cupons de clientes com endereço de outro estado, o CFOP estava saindo com operação interestadual.
• Solução: Realizamos a correção para não permitir alterar o CFOP na rotina de devolução de clientes, pois devolução é presencial.
• Documentação:  10431435 TMN-2979 - Não permitir trocar o CFOP para notas de devolução de clientes
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Quando o cliente efetuava a gravação do painel de controle do PDV era exibido o Erro: 381-Invalid property array index ao gravar o parâmetro de envio do tributo de redução de base.
• Solução: Corrigimos a consulta e gravação do parâmetro 45-fffffffTRB onde fffffff refere-se ao código da filial sem dígito, para preenchimento do combo de envio da tributação Redução de Base.
• Documentação:10832190_TMN-3119 Correção na consulta e gravação do parâmetro de envio da tributação Redução de Base no VGPGPAIN
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Ao realizar a exportação de cadastro, o processo era interrompido por causa de um erro na rotina de emissão de etiquetas Intellisys.
• Solução: Realizamos a correção para não permitir estouro de variável dentro desta rotina.
• Documentação:10808290 TMN-3133 - Erro ao executar rotina de exportação de Cadastro
• Data de Expedição: 08/03/2021

• O retorno da execução na PC_CTA_REC.PROC_REC_ATU estava maior que 50 caracteres, estourando a variável no momento da baixa de pagamentos do CRM.
• Solução: Aumentamos a capacidade da variável de retorno de 50 para 2048 caracteres passado na chamada da PROC_REC_ATUapós baixa de lançamentos do CRM.
• Documentação:10873575_TMN-3129 Aumento de capacidade da variável de retorno na baixa de pagamentos do crm.
• Data de Expedição: 08/03/2021

     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021

• Junta palete pedidos advindos do VATVDATA
• Solução: Correção para calcular pedidos advindos do vatvdata corretamente.
• Documentação: 9569192 EXPTS-3408 Junta palete pedidos advindos do VATVDATA
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Campo Informações Complementares - DANFE
• Solução: Realizamos uma manutenção no relatório da DANFE e agora o texto da observação sai completo.
• Documentação: 10005512 NEXUS-2165 DT MIT - Campo Informações Complementares - DANFE
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Importação de oferta sem filial
• Solução: Realizamos um ajuste na importação para validar a existência da filial e impedir a importação caso ela não exista no registro do arquivo.
• Documentação: 10856493 NEXUS-2457 DT - Importação de oferta sem filial
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Endereçamento de Nota
• Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
• Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Crítica dos erros E77 e E78
• Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
• Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Tratamento de CST ou Alíquota de ICMS do XML diferente do cadastrado
• Solução: Foi utilizado um novo código de erro para esta situação. Dependendo de parametrização, pode gerar um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta.
• Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
• Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
• Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Devolução Automática - FECOP ST
• Solução: Efetuado ajuste na emissão da devolução automática para o cálculo do FECOP ST
• Documentação: 10833347 ERM6-2646 DT Na Devolução Automática o FECOP ST está sendo Calculado Errado
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Os impostos desonerados eram somados aos itens na NF-e de devolução somente para destinos do tipo: "CP - Cliente Público". 
• Solução: Retiramos o bloqueio que restringia a soma do imposto desonerado somente para clientes públicos, porquê toda nota de devolução, deve conter todos os impostos incididos na nota de origem seja ela de Entrada ou Saída.
• Documentação: 10759967_TMN-3126 DT Soma do imposto desonerado nos itens para toda nota de devolução independente da sua origem
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Na apresentação do relatório de orçamento do módulo de vendas farmácia os campos quantidade e valor total do pedido estavam saindo sem valor
• Solução: Modificamos as propriedades do programa VATVDAFM corrigindo o erro reportado.
• Documentação:  10759318_TMN-3118-Modulo VATVDAFM 12.31.3 não gera o relatório do orçamento correto
• Data de Expedição: 01/03/2021

     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021

• Otimização de consultas do ServiceNfe
• Solução: As consultas do ServiceNfe foram revisadas e otimizadas quando possível.
• Documentação: NEXUS-2303 DT - Otimização de consultas do ServiceNfe
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Adequar serviços do conector para trabalharem segmentados por CNPJ
• Solução: Permitir que o ServiceNfe possa funcionar em mais de um servidor para CNPJs selecionados.
• Documentação: NEXUS-2355 DT - Adequar serviços do conector para trabalharem segmentados por CNPJ
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Programas de Simulações de Preço Não Utilizando o Percentual de ICM Diferido
• Solução: Realizamos uma alteração para no momento de buscar a tabela fiscal levar em conta o campo de percentual de icms diferido.
• Documentação: 10520028 NEXUS-2341 DT Programas de Simulações de Preço Não Utilizando o Percentual de ICM Diferido
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Atualização de Preço ao alterar Custo
• Solução: Realizamos uma manutenção e agora o preço é atualizado quando o custo é alterado.
• Documentação: 9861258 NEXUS-2162 DT MIT - Atualização de Preço ao alterar Custo
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
• Solução: Realizamos uma correção e agora a nota rejeitada é reemitida com sucesso.
• Documentação: 9593237 NEXUS-2137 DT MIT - Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Solução: Realizamos uma alteração para ao apertar o botão de envio de e-mail chamar a tela de envio de e-mail.
• Documentação: 9346810 NEXUS-2097 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Faturamento Convocação Ativa
• Solução: Ajustes  para, quando a agenda estiver zerada, consultar as agendas parametrizadas.
• Documentação: 10866356 EXPTS-4047 Faturamento Convocação Ativa
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Acordos pendentes
• Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Atualizado.
• Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Mensagem na nota de transferência de saldos de ICMS
• Solução: Foi criado o parâmetro 26-MTRFICMSXX, onde XX é a UF, para permitir a configuração de uma mensagem por UF com artigo referente ao Estado de emissão. O conteúdo desse parâmetro poderá ser configurado no painel de controle do programa VGLICMCT, tecla "F2".
• Documentação: 10778122 MTRS-4247 Correção do Artigo Referente ao Estado de Emissão
• Data de Expedição: 22/02/2020

     Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021

• Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Solução: Realizamos uma alteração na seleção de usuários para só apresentar os usuários logados realmente.
• Documentação: 9609784 NEXUS-2104 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Consulta de Estoque Lenta
• Solução: Ajustes para otimizar a consulta de acordo com os index das tabelas envolvidas.
• Documentação: 10786467 EXPTS-4039 DT Consulta de Estoque Lenta
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Cancelamento de Pedidos Logística
• Solução: Ajustes para buscar os dados do cancelamento do pedido corretamente. Ajuste no extrato de itens para não considerar no empenho de estoque itens cancelados no ajuste.
• Documentação: 10474406 EXPTS-3977 DT Cancelamento de Pedidos Logística
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
• Solução: Ajuste na rotina de folha de cálculo e geração da nota fiscal de entrada para considerar o FECOP nos cálculos, conforme feito nos demais módulos.
• Documentação: 10343803 EXPTS-3891 DT Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Notas canceladas após inventário
• Solução: As notas de trocas canceladas após um novo inventário devem considerar a movimentação de troca no extrato de itens fiscal.
• Documentação: 10743660 ERM6-2560 DT Tratamento notas de trocas canceladas apos inventário
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Parametrização de erros para o Workflow
• Solução: Alterado para permitir adicionar o erro E26 e E27 no Workflow do Recebimento.
• Documentação: 10773323 ERM6-2605 DT Erros Parametrizados Nao Demonstrados no Workflow
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Descrição estendida - VAIRRECA
• Solução: Alterado o processo para demonstrar a descrição completa do bem no VAIRRECA
• Documentação: 10823015 MTRS-4249 DT Descrição Estendida Completa do Bem no VAIRRECA
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Controle de operadores
• Solução: Foi adicionada uma validação dos parâmetros passado entre as telas para que o erro não ocorra.
• Documentação: 9195281 MTRS-3502 DT Correção de Erro no Fechamento da Saída dos Operadores no VGTUCOPE
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Crítica do congelamento do inventário
• Solução: Adicionado um HINT FIXO para clientes específicos para melhora de desempenho.
• Documentação: 10650597 ERM6-2607 DT Lentidão Empenhos Recebimento Critica do Congelamento
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Congelamento do inventário
• Solução: Otimizada a consulta e direcionado a mesma para o HINT all rows em clientes específicos.
• Documentação: 10517131 ERM6-2612 DT Demora ao processar congelamento dos inventários
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Lentidão no recalculo e extrato de itens
• Solução: Otimizada a consulta que busca notas canceladas que contenham itens 6KT
• Documentação: 10851770 ERM6-2628 DT Lentidão processo inventário recalculo / extrato de itens
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Razão Contábil
• Solução: Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
• Documentação: 10823015 MTRS-4287 DT Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Data de movimento na Conciliação Bancária da Cielo
• Solução: A importação de arquivos foi corrigida para a data da venda ser o campo "Data da Captura" para clientes Cielo que operam com soluções e-commerce.
• Documentação: 10612871 MTRS-4127 DT Conciliação de Cartões - Clientes Cielo Que Operam com Soluções e-commerce
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Estorno de Tributos para o CFOP 5949
• Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
• Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Digitação de filial no Fluxo de Caixa
• Solução: Foi feita a correção da validação da filial e acrescentadas as validações de empresa e relacionamento de empresa e filial.
• Documentação: 10719668 MTRS-4187 DT Correção da Validação da Filial, Empresa Selecionada e Associação entre Empresa e a Filial no VASFLUXO
• Data de Expedição: 15/02/2020

• A rotina de pagamento de dívida de Private Label estava validando status do cartão do cliente indevidamente.
• Solução: Corrigimos a rotina para não validar os status de cliente e cartão para pagamento de dívida de Private Label.
• Documentação: 10108862 TMN-3039 - Correção na rotina de pagamento de Private Label. Não validar status do cliente/cartão.
• Data de Expedição: 15/02/2021

• Ao substituir filial no cadastro de representante, a senha da operadora estava invertendo a ordem.
• Solução: Criamos a  PC_RMS_CAD.RSENHA_DECRYPT(DTIP_OPER_SENHA_PDV,'OPERADORRMS') SENHA_DECRYPT para  consulta
• Documentação:  8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)
• Data de Expedição: 15/02/2021

     Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021

• Encerramento de MDFe Externa
• Solução: Criamos botão na tela principal da MDFe, que habilita apenas para os perfis de senha Diamante e Ouro, onde é possível encerrar MDFe que não existem em nossa base.
• Documentação: 10144752 NEXUS-2283 DT Encerramento de MDFe Externa
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Importação de Oferta Com Data Inicial Maior Que Data Final
• Solução: Criamos um processo de validação das datas inicial e final.
• Documentação: 9893182 NEXUS-2185 DT Importação de Oferta Com Data Inicial Maior Que Data Final
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Cadastro de Condições de Pagamento
• Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
• Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Manutenção do Fiscal Mensal
• Solução: Alterar a crítica do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para somente validar o valor do FECOP-ST quando existir valor / base de cálculo de FECOP-ST.
• Documentação: 10110942 MTRS-4186 DT Erro na Manutenção do Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Cadastro de Impostos
• Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
• Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
• Data de Expedição: 08/02/2021

• FECOP ST na Dobra Automática
• Solução: Alterada a crítica para recalcular o FECOP ST apenas para cliente específico.
• Documentação: 10695022 ERM6-2551 DT FECOP ST na Dobra Automatica
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Apuração do EFD PIS-COFINS.
• Solução: Tratamento dos cupons cancelados na apuração do EFD PIS-COFINS.
• Documentação: 10341078 MTRS-4069 DT Cupons cancelados na apuração do PIS-COFINS
• Data de Expedição: 08/02/2021

• EFD-Reinf - Registro R-2010
• Solução: Na operação de inclusão, antes de efetivar a inclusão está sendo feita uma verificação se a nota existe e se existir, o sistema informa e oriente o usuário a efetuar uma alteração.
• Documentação: MTRS-3974 DT VGLREINF - Erro no processo de inclusão do Evento R-2010
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
• Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
• Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Importação VGEXGRNF
• Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
• Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Nota de Bonificação e Compra
• Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
• Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Ficha do Bem
• Solução: 10792860_MTRS-4243/Totalização dos Saldos no VAIRFICH
• Documentação: 10792860 MTRS-4243 DT Totalização dos Saldos no VAIRFICH
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Abertura de movimento na Tesouraria
• Solução: O caixa tipo MFE foi incluído no processo de abertura de movimento.
• Documentação: 10615367 A Abertura de Movimento Não Contempla o MFE
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Cancelamento de Acordos
• Situação: Ao clicar no cancelar atualização de acordos o processo não está sendo executado.
• Documentação: 10781950 Erro ao Cancelar Atualização de Acordos
• Data de Expedição: 08/02/2021

• A rotina de carga de alterados para PDV Zanthus estava apresentando lentidão excessiva.
• Solução: Criamos um índice na tabela PDV_TAB_TRIB_CONTROLE para o campo TRB_DTA_CTR.
• Documentação:  10632167 TMN-3083 - Criação de indice na tabela PDV_TAB_TRIB_CONTROLE
• Data de Expedição: 08/02/2021

• A tabela de LOGs, utilizada pelo time de produto quando necessário realizar alguma investigação, estava gerando um volume de dados muito grande, estourando a tablespace do cliente.
• Solução: Desabilitamos a Trigger da tabela e a mesma será habilitada somente quando necessário.
• Documentação: 10568044 TMN-3008 - Desabilitar Trigger que grava a tabela PDV_WSIMPORTLOGDETCUPOM
• Data de Expedição: 08/02/2021

     Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021

• Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
• Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
• Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
• Data de Expedição: 01/02/2021

• O sistema estava calculando o espaço do campo valor da multa de forma errada no relatório, atribuindo valores negativos à função space, apresentando erros.
• Solução: Realizamos a correção do tamanho do campo para não considerar o cálculo negativo ao redimensionar o campo de multa no relatório.
• Documentação:  10365175_TMN-2985 - Correção no cálculo do espaçamento para exibição do campo multa no extrato de lançamentos.
• Data de Expedição: 01/02/2021

• A tabulação dos campos estavam fora da sequência dificultando o cadastramento dos dados.
• Solução: Realizamos a correção do problema organizando a sequência de tabulação dos campos.
• Documentação: 9822741 TMN-2942 DT Correção da Sequencia de Tabulação de Campos no Cadastro de Endereço do CRM
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Débitos nos Livros Fiscais
• Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
• Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Baixa de créditos no VARMSTEF
• Solução: Foi corrigido a montagem da consulta acrescentando as aspas simples no valor do campo TVF_EST.
• Documentação: 10358518 MTRS-4073 DT Erro ao consultar a tabela AG2VTFVF
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Período de Datas no VAIRPOSI
• Solução: Alteração realizada para inclusão do período de datas no VAIRPOSI.
• Documentação: MTRS-2460 DT Range de datas no cabeçalho do VAIRPOSI
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Consulta de Bem no Gerenciamento de Bens
• Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para que o valor do ICMS não seja abatido do totalizador do Valor do Bem nem do Valor a Depreciar.
• Documentação: 10143915 MTRS-3810 DT Valor a Depreciar e Valor Total Abatendo o Valor do ICMS
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Seleção de dados do Razão Contábil
• Solução: Alterações realizadas na seleção de dados para o razão contábil e parâmetros passados para processamento da mesma.
• Documentação: 9446259 MTRS_3236 DT Seleção de Dados Razão Contábil VCTRRAZN
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Período de Datas no VAIRRBAC
• Solução: Alteração realizada para inclusão do período de datas no VAIRRBAC.
• Documentação: MTRS-2461 DT Range de datas no cabeçalho do VAIRRBAC
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Inibir desconto do XML
• Solução: Correção no processo de inibir desconto do XML
• Documentação: ERM6-2520 DT Correção no processo de Inibir desconto do XML
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Abertura de Movimento de Caixa
• Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
• Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
• Solução: Cadastro Verifica filial importadora - Par 9 - FLIMPXXXXX
• Documentação: 10222268 ERM6-2504 DT Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Registros de Inventário no SPED Fiscal
• Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
• Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
• Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Relatório de Despesas
• Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
• Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
• Data de Expedição: 01/02/2021

     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021

• Erro ao Visualizar Item em Oferta
• Solução: Realizamos uma correção na versão e agora o botão inferior está sendo exibido.
• Documentação: 10649292 NEXUS-2386 DT Erro ao Visualizar Item em Oferta
• Data de expedição: 25/01/2021

• Consumo Indevido na Baixa de XML
• Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial.
• Documentação: 10535192 NEXUS-2382 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
• Data de expedição: 25/01/2021

• Adequação do processo de geração da chave de uma NFe
• Solução: Realizamos uma correção e agora o cNF é gerado de acordo com as restrições definidas pela SEFAZ.
• Documentação: NEXUS-1998 DT Adequação do processo de geração da chave de uma NFe
• Data de expedição: 25/01/2021

• Travamento no Cadastro de Produto na Aba Fornecimento
• Solução: Ajuste do processo de edição do campos das grids para que não ocorra mais o travamento.
• Documentação: 9423539 NEXUS-1965 DT Travamento no Cadastro de Produto na Aba Fornecimento
• Data de expedição: 25/01/2021

• Evento de Inclusão de DFe no MDFe
• Solução: Realizamos uma melhoria no conector e agora é possível realizar o evento de inclusão de DFe no MDFe.
• Documentação: 9401178 NEXUS-1891 DT Evento de Inclusão de DFe no MDFe
• Data de expedição: 25/01/2021

• Faturamento WMS
• Solução: Criação do parâmetro 30 -  'SUMQTDPALE' = S para manter itens de mesmo palete  e carga com o mesmo número de pedido novo.
• Documentação: 10759318_TMN-3118-Modulo VATVDAFM 12.31.3 não gera o relatório do orçamento correto
• Data de expedição: 25/01/2021

• Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
• Solução: Ajustamos o programa para quando os preços forem iguais dar uma mensagem ao final avisando que alguns preços não foram alterados.
• Documentação: 10106914 NEXUS-2327 DT Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
• Data de expedição: 25/01/2021

• Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
• Solução: Sistema ajustado para referenciar os cupons ficais nas notas de simples remessa.
• Documentação: 10223354 EXPTS-3753 DT Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
• Data de expedição: 25/01/2021

• Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
• Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
• Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
• Data de expedição: 25/01/2021

• NF de Embalagens
• Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
• Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
• Data de expedição: 25/01/2021

• Fabricação Própria no Gerencial
• Solução: Adicionado a condição da categoria nas consultas de vendas por mês/dia.
• Documentação: 10165945 DT ERM6-2383 Gerencial Duplica valor Fabricação própria
• Data de expedição: 25/01/2021

• Conta Corrente do Acordo
• Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
• Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
• Data de expedição: 25/01/2021

• Liberação de parcela do contrato
• Solução: Foi corrigido a liberação da parcela através da opção "Um pedido para cada Filial".
• Documentação: 8608802 MTRS-2933 DT Erro ao Liberar Parcela do Contrato de Serviço x Controle Orçamentário
• Data de expedição: 25/01/2021

• Multi-lojas no Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Solução: Adicionado Multi-lojas no Vendas Diárias por Item.
• Documentação: 8518877 ERM6-1635 DT Vendas Diárias por Item VGPRMRVE para Multilojas
• Data de expedição: 25/01/2021

• A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
• Solução: Realizada alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência
• Documentação:  10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
• Data de Expedição: 25/01/2021

• Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
• Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
• Documentação:   10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
• Data de Expedição: 25/01/2021

• Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
• Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
• Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Ao efetuar a exportação de cadastro, a rotina não estava enviando a redução Tx para o Rio de Janeiro.
• Solução: Corrigimos a rotina para enviar a redução conforme parâmetro cadastrado
• Documentação:  10599954 TMN-3024 - Correção no envio de reduções de base
• Data de Expedição: 25/01/2021

• Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
• Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
• Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
• Data de Expedição: 01/02/2021

     Funções corrigidas até 15 de janeiro de 2021

• Equalização de Cliente no Cadastro API CRM
• Solução: Realizamos um ajuste a agora a equalização também ocorre durante a inserção de clientes.
• Documentação: 10003774 NEXUS-2166 DT Equalização de Cliente no Cadastro API CRM
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Cálculo de expurgo de oferta e a saída média
• Solução: Sistema ajustado para calcular de forma correta.
• Documentação: 9690819 EXPTS-3910 Cálculo de expurgo de oferta e a saída média
• Data de Expedição: 18/01/2021

• CIAP - Modelo A e Anexo I
• Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
• Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Integração Fiscal Mensal
• Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
• Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Rateio de valor no Ativo
• Solução: Alteração realizada no programa VAIMATIV para que o rateio do valor do ICMS seja realizado.
• Documentação: 10591459 MTRS-4058 DT Rateio de valores no Imobilizado
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Rejeição de conta orçamentária
• Solução: Foi acrescentado a validação atual do item ao aprovar a planilha orçamentária, para prevalecer a aprovação e/ou a rejeição dos itens.
• Documentação: 9073787 MTRS-3020 DT Erro ao Rejeitar Item da Planilha Orçamentária no PCO
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Funrural em notas de estorno
• Solução: Se a nota a ser estornada tiver o Funrural, o mesmo será replicado na nota de estorno.
• Documentação: 10520167 DT ERM6-2498 Destaque funrural notas de estorno
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Relatório de produtos não vendidos
• Solução: Não considerar itens com pendência de venda quando for selecionada a opção “Não” no filtro Considerar Pendência.
• Documentação: 9566150 ERM6-2141 DT Relatório de produtos não vendidos com pendencia de venda.
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Nota de Bonificação e Compra
• Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
• Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
• Data de Expedição: 18/01/2021

• Registro H020 do SPED Fiscal
• Solução: Alteração no inventário do SPED Fiscal para tratar as alterações da tabela fiscal na geração do registro H020.
• Documentação: MTRS-3899 DT Tratamento da Tabela Fiscal no Inventário do SPED Fiscal
• Data de Expedição: 18/01/2021

• O programa não estava preenchendo corretamente os campos do cheque ao digitar a linha CMC7.
• Solução: Corrigimos o sistema para validar corretamente o CMC7 de acordo com as normas da FEBRABAN.
• Documentação:   9623716 TMN-2514 - Correção na validação do CMC7 e preenchimento automático dos campos
• Data de Expedição: 18/01/2021

     Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021

• Problemas ao Atualizar Tabela de Preços
• Solução: Identificamos que um determinado valor estava sendo atribuído a um campo que não era capaz de armazenar o tamanho da informação. Realizamos um ajuste para esta situação.
• Documentação:  5660255 NEXUS-2346 DT Problemas ao Atualizar Tabela de Preços
• Data de Expedição: 11/01/2021

• Ao receber o XML enviado pelo PDV Zanthus, o troco solidário estava sendo gravado com valor negativo.
• Solução: Realizado tratamento para tornar positivo o valor enviado.
• Documentação:  9747379 TMN-2658 - Correção no valor do desconto negativo VENDAS ASSISTIDAS
• Data de Expedição: 11/01/2021

• Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava um XML completo (com todos os itens) por filial, causando o reprocessamento de regras fiscais já enviadas anteriormente.
• Solução: Criamos uma tabela de controle para que sejam enviadas somente as regras ainda não contempladas.
• Documentação:   10125993 TMN-2788 - Melhoria no envio das regras fiscais
• Data de Expedição: 11/01/2021

• CNPJ no retorno bancário
• Solução: A leitura do Número de Inscrição do Beneficiário foi corrigida de 15 para 14 posições.
• Documentação: 10396221 MTRS-3908 Erro na Leitura do Número de Inscrição do Beneficiário no Arquivo Retorno
• Data de Expedição: 11/01/2021

• Rateio do Recebimento
• Solução: Transferida rotina de Rateio Forçado do VGRMMENU para a PC_RCP_CRITICA visando melhoria no processo de retirar as diferenças que o rateio automático não consegue (utiliza o parâmetro 200-DIFERNOTAF).
• Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
• Data de Expedição: 11/01/2021

• VGCLEAMX - Parametrização Multi-lojas
• Solução: Multi-lojas adicionado no Produtos Acima da Cobertura Padrão.
• Documentação: 8518889 ERM6-1636 DT VGCLEAMX - Parametrização Multilojas
• Data de Expedição: 11/01/2021

• Tratamento da tabela fiscal no VABRPROD
• Solução: A tabela AA2TFISC foi retirada da consulta de seleção de dados do VABRPROD. O processo passou a tratar a tabela fiscal nova.
• Documentação: 9182766 MTRS-3150 Relatório VABRPROD Não Está Exibindo Dados
• Data de Expedição: 11/01/2021

     Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2020

• Validade do Endereço ao Zerar um item na Separação
• Solução: Ajuste nas consultas que buscam a informação da validade para considerar a última validade do item no endereço.
• Documentação: 9798556 EXPTS-3589 DT Validade do Endereço ao Zerar um item na Separação
• Data de Expedição: 04/01/2021

• Atualização de Notas Fiscais
• Solução: Tratamento para interrupção do processo de atualização.
• Documentação: 10125885 ERM6-2362 DT Atualização de Nota no Recebimento
• Data de Expedição: 04/01/2021

• Tratamento da tabela fiscal no VABRPROD
• Solução: A tabela AA2TFISC foi retirada da consulta de seleção de dados do VABRPROD. O processo passou a tratar a tabela fiscal nova.
• Documentação: 9182766 MTRS-3150 Relatório VABRPROD Não Está Exibindo Dados
• Data de Expedição: 04/01/2021

• O sistema estava calculando o valor do desconto de forma errada, atribuindo valores negativos e o somatório dos valores do item na grade estavam sendo duplicados.
• Solução: Realizamos a correção do cálculo negativo para não considerar o desconto do item e bem como a exibição do somatório na grade.
• Documentação:  9747379 TMN-2658 - Correção no valor do desconto negativo VENDAS ASSISTIDAS
• Data de Expedição: 04/01/2021

• O sistema estava calculando o espaço do campo valor da multa de forma errada no relatório, atribuindo valores negativos à função space, apresentando erros.
• Solução: Realizamos a correção do tamanho do campo para não considerar o cálculo negativo ao redimensionar o campo de multa no relatório.
• Documentação:  10365175_TMN-2985 - Correção no cálculo do espaçamento para exibição do campo multa no extrato de lançamentos.
• Data de Expedição: 04/01/2021

     Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2020

• Ao efetuar o cancelamento do cupom anterior, com pagamento na finalizadora “cheque”, o PDV estava retornando mensagem de erro do Oracle. A chamada EfetuarDevolucaoDeCupom do WebService CRM apresentava erro na chamada da procedure proc_EstornarLancamentos.
• Solução: Corrigimos a Procedure  e  alteramos o Webservice para trabalhar corretamente com o retorno de Cursor.
• Documentação:  9765614_TMN-2947/Correção do método de estorno de cupons/lançamentos
• Data de Expedição: 28/12/2020

• Nota conjugada com pagamento a vista
• Solução: Foi alterado o processo para baixar o valor pago a vista com um motivo de baixa parametrizado, deixando em aberto somente o saldo a ser cobrado do cliente via boleto.
• Documentação: 9878002 MTRS-3921 DT Baixa parcial de nota conjugada
• Data de Expedição: 28/12/2020

• Custo da dobra automática
• Solução: Obter o valor do FECOP ST da Saída para o cálculo correto do custo BRUTO do Produto na entrada.
• Documentação: 10299822 ERM6-2452 DT Valor de Custo Bruto do Produto Errado na Entrada Dobra devido ao FECOP ST
• Data de Expedição: 28/12/2020

     Funções corrigidas até 18 de dezembro de 2020

• Leitura da Tabela Fiscal na Consulta de Movimentações
• Solução: Foi ajustado no programa a leitura de tabela fiscal apontando para o cadastro mais atualizado do sistema.
• Documentação: 9437941 EXPTS-3319 DT Leitura da Tabela Fiscal na Consulta de Movimentações
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Priorização de CNPJ no conector NFe
• Solução: Realizamos uma melhoria na priorização das notas pelo CNPJ que deveria sair primeiro.
• Documentação: https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=561064718
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Diferença de 0,001 em pedido com total abaixo de 0.01
• Solução: Identificar casos como este e estornar a quantidade do estoque de 0.001 ou similar, desde que o total do pedido seja abaixo de 0.01.
• Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=577918840
• Data de Expedição: 21/12/2020

• PDV online entre critica e congelamento inventário
• Solução: Pausa no JOB PDV ONLINE durante o processo de critica e finalização do congelamento do inventário.
• Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=578369496
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Re-Importação de vendas de KITs da WEB data da venda menor que a atual
• Solução: Adicionado um tratamento no Extrato de Itens para identificar se a venda é uma venda reimportada com a identificação dos itens que são KT e que são componentes para manter a compatibilidade do saldo calculado.
• Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=578829883
• Data de Expedição: 21/12/2020

• A exportação da Alíquota de Redução de Base não se faz mais necessária para NFCe, porém alguns PDV ainda não se adaptaram a esta condição, fazendo com que os produtos não sejam gravados na base do PDV.
• Solução: Foi criado um parâmetro, gerenciado através do Painel de Controle, para que as alíquotas de Redução de Base não sejam mais enviadas para os PDVs.
• Documentação: 10474272 TMN-2958 - Exportação de Cadastro - Envio de Redução de Base
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Validação de CRF na Importação XML
• Solução: Corrigido o importador para validar o CRF e CFOP.
• Documentação: 9806137 ERM6-2260 DT Erro type mismatch Importacao XML
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Relatório de Grade de Distribuição
• Solução: Foi revisto o tratamento de quebra de página do relatório apresentado para Grade de Distribuição.
• Documentação: 9063166 ERM6-2082 DT Relatório de Compra CrossDocking Sem Quebra de Página
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Controle de Lote de Medicamentos
• Solução: Corrigido o importador para gravar os lotes distintos do item caso este venha duplicado no XML.
• Documentação: 10140772 ERM6-2349 DT Controle de Lote de Medicamentos
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Livro Razão com Diversos em contrapartida
• Solução: Correção da importação do lote, onde estava gravando '0' ao invés de 30 posições, quando o campo mov_ctp era vazio.
• Documentação: 9298090 MTRS-3393 DT Livro Razão com Diversos em Contrapartida
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Multi-lojas no VGCLESIR
• Solução: Adicionado o VGCLESIR ao contexto Multi-lojas.
• Documentação: 8518892 ERM6-1639 DT Parametrizar VGCLESIR para Multilojas
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Importação de Extrato Bancário
• Solução: Correção da Importação de Extrato Bancário no VASUEXTR, não permitindo importar o mesmo arquivo e correção do controle de duplicidades baseado no flag de importação com duplicidade do VABUPORT.
• Documentação: 10267598 MTRS-3924 DT Correção da Importação de Extrato Bancário no VASUEXTR
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Integração Fiscal Mensal
• Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequencia dos itens corretamente.
• Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 21/12/2020

• Tratamento de IPI do custo líquido dos produtos importados
• Solução: Parametrização para retirar o IPI do Custo Líquido dos Produtos
• Documentação: LOJ0001 Abater o IPI do Custo Líquido
• Data de Expedição: 21/12/2020

     Funções corrigidas até 11 de dezembro de 2020

• Manutenção da Agenda
• Solução: Alteração da consulta que retorna a descrição do departamento.
• Documentação:  9862157 EXPTS-3708 Manutenção da Agenda
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Ao retirar o código de benefício fiscal de um produto, a exportação de cadastro não contemplava essa informação no XML, fazendo com que o produto não fosse atualizado na Zanthus.
• Solução: Realizamos a correção para exibir enviar a tag correta quando esta informação for removida do cadastro do produto
• Documentação: 10370487 TMN-2919 - Tratamento na TAG <CODIGO_BENEFICIO_FISCAL> no WebService PDV Zanthus
• Data de Expedição: 14/12/2020

• A rotina de importação de venda estava apresentando lentidão quando existia algum processo de inventário de estoque de loja.
• Solução: Alteramos a rotina de importação para melhoria da performance
• Documentação:  PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Programa Itens da Troca\Devolução Apresenta Erro ao Baixar Estoque
• Solução: Sistema ajustado para baixar o estoque de forma correta.
• Documentação: 10410479 EXPTS-3920 DT Programa Itens da Troca\Devolução Apresenta Erro ao Baixar Estoque
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Planejamento de Produção - Mensagem ao retornar da Programação Semanal
• Solução: Foi feito um ajuste na verificação de conteúdo da grid para as linhas que não foram preenchidas com dados.
• Documentação: 9414975 EXPTS-3304 DT Planejamento de Produção - Mensagem ao retornar da Programação Semanal
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Produto Isento de ICMS Somando Alíquota FECOP
• Solução: Ajustado para quando o ICMS for zero não somar a alíquota FECOP.
• Documentação: 10209662 NEXUS-2310 DT Produto Isento de ICMS Somando Alíquota FECOP
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Observação Pré-Nota
• Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da Pré-Nota.
• Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Validação de informações no VGLREINF
• Solução: Correção das validações e gravação das informações do R-1000 e R-1070 baseado no Manual do EFD Reinf.
• Documentação: MTRS-3776 DT Correção de Erros no Programa VGLREINF - EFD-Reinf
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Cancelamento de Notas Fiscais
• Solução: Ajustado o controle para a quantidade de itens sem estoque suficiente.
• Documentação: 1037169 ERM6-2419 DT Cancelamento de Notas fiscais com Item sem Estoque
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Atualização de Notas Fiscais
• Solução: Criação de Índice buscando melhoria de performance no processo
• Documentação: 9226366 ERM6-1998 DT Processo de Atualização em PlSql Causando Lentidão no Sistema
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Atualização de Nota
• Solução: Corrigido erro de estouro de campo na atualização da nota.
• Documentação: 10402044 ERM6-2438 DT Erro Atualizacao de Nota
• Data de Expedição: 14/12/2020

• Crítica de Notas Fiscais
• Solução: Inclusão de crítica para quando for verificado que a alíquota de ICMS ou o CST do XML não está coerente com o cadastrado.
• Documentação: ERM6-1713 DT Critica de Notas para Tributação de ICMS Diferente
• Data de Expedição: 14/12/2020

     Funções corrigidas até 04 de dezembro de 2020

• Falha ao Selecionar Dados por "Unidades"
• Solução: Correção para apresentar as informações de acordo com a seleção do usuário. 
• Documentação:   9591493 EXPTS-3843 Falha ao Selecionar Dados por "Unidades"
• Data de Expedição: 07/12/2020

• Últimas movimentações de produtos bonificados
• Solução: Alteração da consulta que retorna a lista de produtos para contemplar também os bonificados.
• Documentação:   9365394 EXPTS-3257 Últimas movimentações de produtos bonificados
• Data de Expedição: 07/12/2020

• Endereço com Status de A Retirar No Painel de Expedição
• Solução: Sistema ajustado para atualizar o status do endereço corretamente.
• Documentação:   8943346 EXPTS-3234 DT Endereço com Status de A Retirar No Painel de Expedição
• Data de Expedição: 07/12/2020

• Embarque pelo coletor na convocação ativa
• Solução: Somar todos os itens assim como seu peso total e cubagem total incluído as casas decimais.
• Documentação:   9146626 EXPTS-3146 Embarque pelo coletor na convocação ativa
• Data de Expedição: 07/12/2020

• Problema no tempo de filtro em Cadastro de Packs
• Solução: Foi realizado um ajuste na consulta dos produtos a fim de melhorar o tempo de resposta.
• Documentação:   9303554 EXPTS-3223 Problema no tempo de filtro em Cadastro de Packs
• Data de Expedição: 07/12/2020

• Ao realizar a emissão da NF através do programa VDEVCONS o sistema apresentava o erro Run-Time error '5' Invalid procedure call or argument
• Solução: Corrigimos a rotina para emitir a NF corretamente.
• Documentação:   TMN-2872 - Run-Time error '5' Invalid procedure call or argument
• Data de Expedição: 07/12/2020

• A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 923.
• Solução: Realizamos a alteração para setar TAG <idDest> = 1 na PC_FIS_NFE.
• Documentação:  9813514 TMN-2670 - Devolução de Clientes - Erro 923
• Data de Expedição: 07/12/2020

• A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ por causa do destino fora do estado
• Solução: Realizamos a alteração para adicionar o Estado GO na condição que trata CFOP interno, porém o Destino é externo.
• Documentação:  10115088 TMN-2797 - Rejeição CFOP para destino fora do Estado
• Data de Expedição: 07/12/2020

• A exportação de cadastro estava gerando registros de LOG desnecessários para os parâmetros do painel de controle.
• Solução: Realizamos a correção para exibir parâmetros do Painel de Exportação somente 1 vez.
• Documentação: 9319578 TMN-2441 - Correção para exibir parâmetros do Painel de Exportação somente 1 vez
• Data de Expedição: 07/12/2020

• O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
• Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
• Documentação: 9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
• Data de Expedição: 07/12/2020

• Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
• Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
• Documentação:  9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
• Data de Expedição: 07/12/2020

• A tela de crítica de oferta não estava aparecendo mesmo com a vigência da oferta estando dentro das regras da critica.
• Solução: Ajustamos a verificação da vigência dos produtos nas outras ofertas
• Documentação:  9243943 NEXUS-2081 DT Critica de Oferta Não Aparece Mesmo Estando Dentro das Regras
• Data de Expedição: 07/12/2020

• Filtro por Categoria no Inventario
• Solução: Alterado o VGIGFICT para realizar a consulta dos itens também pela Categoria.
• Documentação: 6767773 ERM6-1681 DT Filtro por Categoria no Inventario
• Data de Expedição: 07/12/2020

• Código de Ajuste no SPED
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para somente gerar os registros quando os parâmetros com os códigos de ajuste correspondentes estiverem cadastrados.
• Documentação: DT Recolhimento Antecipado no Estado de SP - CAT 54/2020
• Data de Expedição: 07/12/2020

     Funções corrigidas até 27 de novembro de 2020

• Quantidade fracionada Deposito de trocas
• Solução: Validar se a quantidade é fracionada quando o tipo de embalagem for unitário, se for não deixar sair da digitação, mesmo que a quantidade seja colada.
• Documentação:  https://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/9998979+VGD-1286+DT+Quantidade+fracionada+Deposito+de+trocas
• Data de Expedição: 30/11/2020

• RMSMobile Confirmação da Serparação
• Solução: Corrigindo erro de registro único ao atualizar a tabela AG5CPALI através da procedure pc_rms_rf_sep.
• Documentação:  10226176 EXPTS-3749 RMSMobile Confirmação da Serparação
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Criação Lista de Usuários
• Solução: Sistema ajustado para permitir a geração da consulta em banco de dados.
• Documentação:  EXPTS-3811 DT Criação Lista de Usuários.
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
• Solução: Sistema ajustado para exibir de forma correta o frete.
• Documentação:  8557188 EXPTS-3189 DT Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Na migração do Listner para webservice, foi verificado que não estava sendo contemplada os dados de quantidades de cheques emitidos e cheques devolvidos
• Solução: Alteramos o webservice para contemplar esses dados
• Documentação:Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
• Data de Expedição: 30/11/2020

• O Relatório de Lançamentos estava quebrando página na posição errada gerando desperdício de papel.
• Solução: O relatório foi ajustado para totalizar corretamente as linhas e o controle de linhas das páginas.
• Documentação:  9011698 TMN-2213 Erro na Impressão do Relatório de Lançamentos
• Data de Expedição: 30/11/2020

• O sistema não estava baixando a modalidade caderneta para gerar no contas a receber
• Solução: Criamos um Processo de Auditoria dos Lançamentos no CRM para identificarmos a causa do problema relatado.
• Documentação:  9901618 TMN-2767 DT Criação do Processo de Auditoria dos Lançamentos no CRM
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Na integração do RMS x Zanthus, o De->Para da filial 5 não estava sendo feito corretamente.
• Solução: Corrigimos o webservice para realizar a conversão De->Para de maneira correta
• Documentação:INF0002 Guia de Instalação e Testes da Integração RMS x Zanthus 360º
• Data de Expedição: 30/11/2020

• A tabulação não estava funcionando corretamente na tela de cadastro de endereço do CRM.
• Solução: Ajustamos a tabulação dos campos da tela de cadastro de endereço do CRM.
• Documentação:9822741 TMN-2637 DT Tabulação Não Esta Funcionando na Tela de Cadastro de Endereço CRM
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
• Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
• Documentação:  9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
• Data de Expedição: 30/11/2020

• A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
• Solução: Realizamos  alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência.
• Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
• Data de Expedição: 30/11/2020

• A devolução não estava considerando a embalagem do EAN, logo não multiplicava os itens para devolver estoque.
• Solução: Realizada correção para considerar a embalagem de venda no EAN para realizar a devolução correta na quantidade de itens.
• Documentação:  10017280 TMN-2861 - Correção na devolução - Qtde dos itens com tipo de embalagem diferente de UN.
• Data de Expedição: 30/11/2020

• A rotina exportação de cadastros estava tratando todas as filiais do cliente como NFC-e, não enviando a alíquota reduzida para os casos em que a filial utiliza ECF.
• Solução: Realizamos a correção para não fazer cálculo da alíquota reduzida apenas para os estados RJ e RS.
• Documentação: 10324623 TMN-2876 - Correção no envio da redução para ECF no painel de controle PDV
• Data de Expedição: 30/11/2020

• API VEN estava baixando o estoque incorreto de produtos do tipo receita
• Solução: Ajustamos o cálculo da quantidade a ser baixada quando o produto é do tipo receita.
• Documentação:  10238252 NEXUS-2261 DT API VEN Baixando Estoque Incorreto de Produtos do Tipo Receita
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Na chamada PC_RMS_CAL.F_CALCSTPR estava sendo informada no parâmetro a loja cadastrada para o usuário ( AA1RMSUS )
• Solução: Criamos um parâmetro onde informamos a loja sem dígito para quando não for informado a loja da pesquisa e existir loja nesse parâmetro, o programa passa a utilizar essa loja em vez da loja cadastrada para o usuário.
• Documentação: 8455625 NEXUS-1579 DT Na Chamada PC_RMS_CAL.F_CALCSTPR é Informada no Parâmetro a Loja Cadastrada Para o Usuário ( AA1RMSUS )
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Alteração de portador nos títulos a receber
• Solução: Foi permitido gravar títulos sem portador e retirado a mudança de datas de vencimento no final de semana.
• Documentação: 10210222 MTRS-3850 DT Permitir Gravar Título sem Portador e não Mudar Datas com Vencimento no Final de Semana
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Integração contábil do valor do ICMS do Imobilizado
• Solução: O cálculo do ICMS de aquisição foi corrigido para não dividir mais de uma vez a quantidade de itens da nota.
• Documentação: 9723389 MTRS-3461 DT Valor Crédito ICMS Ativo
• Data de Expedição: 30/11/2020

• XML com Item e Lote Duplicado
• Solução: Corrigido o importador para somar as quantidades do lote caso o item e o lote venham duplicados no XML.
• Documentação: 9078774 ERM6-1869 DT Erro ao Importar XML com Item e Lote Duplicado
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Atualização de Notas Fiscais
• Solução: Ajuste no controle de quantidade pedida do item.
• Documentação: 9876221 ERM6-2342 DT Ajuste no Processo para tratar Impedimentos na Atualização da Nota.
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Filtro de Acordos de Sell-Out.
• Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Out sejam exibidos mais rápido.
• Documentação: 10322259 MTRS-3873 DT Problema ao Filtrar Acordos Sell-out
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Tomador no XML CTe
• Solução: Alterado o importador para o BIS para se for transferência entre filiais e existindo remetente e o expedidor, usar o marcado como tomador.
• Documentação: 9613898 ERM6-2156 DT Tomador no XML CTe
• Data de Expedição: 30/11/2020

• Cadastro de sazonalidade
• Solução: Criação da Interface para o cadastro dos feriados, por período e ano para demonstração da Sazonalidade no GoodData.
• Documentação: MTRS-3241 DT GoodData - Cadastro de Sazonalidade
• Data de Expedição: 30/11/2020

     Funções corrigidas até 20 de novembro de 2020

• Bloqueio de lupa alteração pedidos vendas assistidas
• Solução: Bloqueio da lupa na alteração de pedidos do vendas assistidas.
• Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=573207611
• Data de Expedição: 23/11/2020

• Mensagem de erro em MDFe
• Solução: Realizamos uma correção e agora a lista é validada e o erro não ocorre mais.
• Documentação: 9341593 NEXUS-1897 DT Mensagem de erro em MDFe
• Data de Expedição: 23/11/2020

• Erro ao Conferir Carga
• Solução: Ajustes para retirar o código do pedido da atualização de dados da conferência.
• Documentação: 10229156 EXPTS-3750 Erro ao Conferir Carga
• Data de Expedição: 23/11/2020

• Devolução ao Pulmão Ressuprimento
• Solução: Limpeza da variável qtdDev após a realização da devolução e adicionada a mesma na condição para realização da devolução.
• Documentação: 9648348 EXPTS-3673 Devolução ao Pulmão Ressuprimento
• Data de Expedição: 23/11/2020

• Erro de calculo do FECOP na Simulação de Preços
• Solução: Um ajuste na base de calculo do FECOP foi realizado para que o preço seja correto.
• Documentação: 9826686 NEXUS-2229 DT Erro de calculo do FECOP na Simulação de Preços
• Data de Expedição: 23/11/2020

• WS CRM Não Atualizou Dados Novos na AA2CTIPO Pegou Dados Antigos da END_CLIENTE
• Solução: Ajustamos a PC_TSV_CRM para quando inserir ou alterar o endereço equalizar as demais tabelas de clientes.
• Documentação: 9211307 NEXUS-1833 DT WS CRM Não Atualizou Dados Novos na AA2CTIPO Pegou Dados Antigos da END_CLIENTE
• Data de Expedição: 23/11/2020

• Bloqueio de Agendas - Projeto Antecipa
• Solução: Criação de parâmetro para bloqueio de Agendas no processo do Antecipa.
• Documentação: 9927196 MTRS-3589 DT Bloqueio de Agendas - Antecipa
• Data de Expedição: 23/11/2020

• O sistema estava imprimindo as etiquetas com preço de atacado para um produto que um dia já esteve nessa situação, mas que foi alterado para preço varejo.
• Solução: Realizada a correção para não imprimir o preço atacado quando LINP_ATACADO <> 'S'. Nesse caso, a etiqueta passou a ser emitida corretamente com o preço de varejo.
• Documentação:9655046 TMN-2815 - Não imprimir o preço atacado quando não estiver habilitado para a filial 
• Data de Expedição: 23/11/2020

• O sistema não estava calculando corretamente o preço para clientes cadastrados com margem ZERO.
• Solução: Realizamos a correção na chamada da PC_RMS_CAL.CALPVSUG da PC_CRITICA_PEDIDOS para somar o Fecop no ICMS.
• Documentação:9300065 TMN-2411 - Erro ao calcular o preço para clientes cadastrados com margem ZERO
• Data de Expedição: 23/11/2020

• Notas fiscais de simples remessa obrigando o cliente a dar OK em todos os registros da nota fiscal de origem.
• Solução: Ajustamos para exibir a mensagem de alerta no inicio do processo.
• Documentação:9967974 TMN-2743 DT NF’s de Remessa Obrigando a Dar ok em Todos os Registros da NF de Origem
• Data de Expedição: 23/11/2020

• Ao conferir os pedidos web através do VATCONFE o programa estava replicando a quantidade do produto pesável para outros produtos.
• Solução: Corrigimos a inclusão de itens da lista original ao abrir o programa de conferência VATCONFE para inibir a replicação indevida de pesos do primeiro item para os demais da lista original.
• Documentação:9565703_TMN-2826 DT Correção na abertura da conferência de pedidos web no VATCONFE.
• Data de Expedição: 23/11/2020

• O programa VGPGAUTO apresentava erro na máquina do cliente na importação automática das Vendas do PDV
• Solução: Substituímos o programa VGPGAUTO por JOBs via banco para realização da importação
• Documentação:PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
• Data de Expedição: 23/11/2020

     Funções corrigidas até 13 de novembro de 2020

• Programa Não Gerando Log de Alteração do Produto
• Solução: Ajustamos o programa para no momento da alteração do produto gravar a tabela de LOG AA0LOGIT.
• Documentação: 10022447 NEXUS-2167 DT Programa Não Gerando Log de Alteração do Produto
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Calculo de Preço do Relatório Sem Chamar PC_RMS_CAL
• Solução: Ajustamos o programa para ao calcular o preço chamar a CALPVSUG, PROC_CALCATPC e PROC_RT_TABFIS.
• Documentação: 9725505 NEXUS-2221 DT Calculo de Preço do Relatório Sem Chamar PC_RMS_CAL.
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Peso de Venda em NFe do E-commerce
• Solução: Realizamos uma correção e agora a api carrega o peso de venda correto do produto.
• Documentação: 9218609 NEXUS-1976 DT Peso de Venda em NFe do E-commerce
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Erro em Oferta Centralizada
• Solução: Realizamos uma correção para verificação de parâmetros e agora os produtos são gravados normalmente.
• Documentação: 8349541 NEXUS-1824 DT Erro em Oferta Centralizada
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
• Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
• Documentação:9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
• Data de Expedição: 16/11/2020

• O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM), não considerando a opção de campanha
• Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota. Corrigimos o WebService para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP), bem como multiplicar o preço unitário pela quantidade na embalagem.
• Documentação:8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
• Solução: No processo de Troca Chaves do Recebimento foi parametrizado para trocar o CFOP para um de uso e consumo, caso exista na agenda de destino.
• Documentação: 9651921 ERM6-2173 DT Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Observação Pré-Nota
• Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da pré-nota.
• Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Emissão de notas de devolução de drogaria
• Solução: Alterado para gravar o percentual existente no campo entsai_perc_desc ao invés de calcular no insert.
• Documentação: 10160996 ERM6-2367 DT Erro Emissao Notas de Devolucao Drogaria
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Importação de Arquivo de Retorno Bancário
• Solução: Alterar o programa de retorno de remessa bancária (VAPMFRET) para só importar o arquivo quando o conteúdo da posição 143 do "HEADER DO ARQUIVO" for 2 (Retorno)
• Documentação: 10064480 MTRS-3672 DT Importação de Arquivo de Retorno Bancário
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Tratamento de permissão de acesso para o programa VGAMAPCC
• Solução: Correção da mensagem de erro no VITUTRAN ao listar as permissões do programa VGAMAPCC e tb do programa VGAMAPRO, que foi identificado na análise do ocorrido.
• Documentação: 10115255 MTRS-3682 DT VITUTRAN Exibe Erro ao Listar Permissões dos Programas VGAMAPCC e VGAMAPRO
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Ativo Imobilizado - Impostos
• Solução: Alterar a consulta dos dados da Nota Fiscal na classificação, para trazer os valores de Base de Cálculo, PIS e COFINS
• Documentação: 9420297 MTRS-3418 DT Ativo Imobilizado - Impostos
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Geração do Registro C191 para o modelo 65 (NFC-e) - SPED Fiscal
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para gerar o registro C191 para os modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e)
• Documentação: 10131068 MTRS-3710 DT Gerar Registro C191 para NFCe
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Tratamento de factoring no EDI bancário.
• Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar factoring.
• Documentação: 8869878 MTRS-3051 Geração de Remessa Factoring
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Lançamento de contratos
• Solução: Alteração no tamanho do campo Valor Previsto.
• Documentação: 9980339 MTRS-3688 Estouro de Campo no Lançamento de Contratos
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Demonstração de acordos apurados
• Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com o status Apurado.
• Documentação: 9848589 MTRS-3716 DT Acordos Sell-out com Período de Apuração Fechado Que Ainda Permanecem Com Status de Emitido
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Ficha de imobilizado - VAIRFICH
• Solução: Alterar o programa para exibir todos os itens baixados e o resumo no final do relatório.
• Documentação: 10158478 MTRS-3696 DT Não Exibe Todos os Itens Baixados e Nem o Resumo no Final do Relatório
• Data de Expedição: 16/11/2020

     Funções corrigidas até 06 de novembro de 2020

• Ao emitir uma nota de entrada por devolução o programa não exibe o valor total de produtos somado ao valor de imposto desonerado.
• Solução: Corrigimos o filtro de consulta da tabela AG2TRBIT.TRBIT_COD_TRB = 47 para localizar e exibir o valor do imposto desonerado da nota original.
• Documentação: 9380835_TMN-2734 DT Correção na consulta de imposto desonerado para cliente público na emissão da NFe.
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
• Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
• Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Peso Painel de Expedição
• Solução: Ajustes para exibir o peso total por palete.
• Documentação: 9627877 EXPTS-3685 Peso Painel de Expedição
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Erro na Gravação da Quantidade Pedida na Separação
• Solução: Ajuste nas consultas que buscam a quantidade pedida nas rotinas de separação para buscar apenas o que de fato foi pedido.
• Documentação: 9950306 VGD-877 DT Erro na Gravação da Quantidade Pedida na Separação
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Embarque com Pendências na Conferência
• Solução: Ajuste no embarque de paletes para identificar os itens pendentes de conferência e não permitir o embarque nestas situações.
• Documentação: 10000006 VGD-876 DT Embarque com Pendências na Conferência
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Erro de Usabilidade no VABUITEM
• Solução: Realizamos um ajuste e agora ao alterar a margem o preço correspondente também é alterado.
• Documentação: 9269304 NEXUS-1850 DT Erro de Usabilidade no VABUITEM
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Erro ao Gerar Ordem (F5) - Compras FLV
• Solução: Correção do erro "This key is already associated with an element of this collection" na geração de ordem no compras FLV. 
• Documentação: 9814612 EXPTS-3641 Erro ao Gerar Ordem (F5) - Compras FLV
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Produto Fora do Mix de Atacado Mostrando Preço de Atacado
• Solução: Ajustamos o programa para ao retirar o produto do MIX de atacado da loja não mostrar mais os dados de atacado desse produto para essa loja.
• Documentação: 9655046 NEXUS-2139 DT Produto Fora do Mix de Atacado Mostrando Preço de Atacado.
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Problemas no Processo de Tabulação da Grid VPRCMANU
• Solução: Ajustamos o programa para ao teclamos ENTER no campo da grid o cursor se desloque para o próximo campo a direita. 
• Documentação: 9539236 NEXUS-2100 DT Problemas no Processo de Tabulação da Grid VPRCMANU
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Programa Gerando Sugestão de Preços Indevida Sem Intervenção de Usuário
• Solução: Ajustamos o programa para sugerir preço apenas quando o usuário colocar a data de vigência do preço.
• Documentação: 9256468 NEXUS-2088 DT Programa Gerando Sugestão de Preços Indevida Sem Intervenção de Usuário
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
• Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
• Documentação: 8333133 NEXUS-1417 DT Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
• Data de Expedição: 09/11/2020

• Ao importar o arquivo Sitef, informa que linha já foi importada.
• Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
• Documentação: 9887085 MTRS-3640 DT Correção na importação do arquivo SITEF
• Data de Expedição: 09/11/2020

     Funções corrigidas até 30 de outubro de 2020

• Os arquivos ZPL não estavam sendo gerados de acordo com a especificação do layout
• Solução: Ajustamos a rotina para gerar arquivos ZPL quando for feito o pedido de compra.
• Documentação: 5696103 TMN-475 - Etiqueta Arquivo ZPL
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Na criação do arquivo de venda para o PDV, o código do vendedor estava sendo enviado com 4 posições.
• Solução: Realizamos a correção para que o código seja enviado com 5 posições no final do arquivo.
• Documentação: 9065526 TMN-2212 - Correção no layout do arquivo de vendas que vai para o PDV 
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Ocorria erro ao tentar desbloquear cupom para emissão de Nota Fiscal Conjugada.
• Solução: Realizamos a correção para que o cupom seja desbloqueado corretamente.
• Documentação: 9987351 TMN-2762 - Correção na rotina que desbloqueia o cupom para emissão de NFConjugada
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Tags <xPed> e <nItemPed> para Vendas Assistidas

• Solução: Realizamos o tratamento para que ao emitir uma nota fiscal pelo Vendas Assistidas os campos xPed e nItemPed sejam gravados no arquivo XML da NFe.
• Documentação: 9903621 NEXUS-1430 DT Tags <xPed> e <nItemPed> para Vendas Assistidas
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Pedido possivelmente criado pelo PDT Trocas não alterou estoque
• Solução: Controle dos pedidos originalmente criados e emitidos pelo Deposito de Trocas.
• Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=570359864
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Erro durante atualização do inventário
• Solução: Reformulação completa do inventário visando mitigar erros de cadastros e de disponibilidade rede que por ventura prejudicava a atualização do mesmo.
• Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=570064475
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Congelamento do inventário com PDV (ESTOQUE) ONLINE Ativo
• Solução: Suspensão dos processos do PDV ONLINE momentos antes da verificação dos empenhos.
• Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=570064839
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Evento CTe no ServiceNFe
• Solução: Realizamos uma melhoria e agora ao excluir uma CTe (Modelo 57)  é aberto, um pop-up "Exclusão NF - Informe o Motivo da Exclusão da NF" para digitação do motivo.
• Documentação: 6231314 NEXUS-972 DT Evento CTe no ServiceNFe
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Atualização de Multilojas por Usuário
• Solução: Criação de uma consulta específica somente para gerenciar a alteração das lojas.
• Documentação: 9913217 EXPTS-3690 Atualização de Multilojas por Usuário
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Tela Ordem de Produção - Atualizar Notas
• Solução: Correção dos parâmetros utilizados para a consulta no banco, removendo parâmetros globais e adicionando os locais da função.
• Documentação: 9876083 EXPTS-3689 Tela Ordem de Produção - Atualizar Notas
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Rejeição 805 para UF Destino PB
• Solução: Realizamos uma correção e agora a rejeição não ocorre, pois o indIEDest é alterado para 9.
• Documentação: 8746005 NEXUS-2102 DT Rejeição 805 para UF Destino PB
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Duplicidade de Carta de Correção
• Solução: Realizamos uma correção e agora a duplicidade não ocorre mais ao transmitir uma carta de correção manualmente.
• Documentação: 10067494 NEXUS-2183 DT Duplicidade de Carta de Correção
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Baixa Parcial de Bens do Ativo Imobilizado
• Solução: Alteração no programa de Baixa do Ativo Imobilizado (VAIMBAIX) para passar a quantidade de bens baixados, não a quantidade total na geração da nota fiscal.
• Documentação: 8881996 MTRS-2921 DT Quantidade do Bem Baixado Errada na DANFE
• Data de Expedição: 03/11/2020

• Atualmente o VARRBOLE utiliza o layout da impressora padrão, e as vezes gera e imprime como paisagem bagunçando todo o layout de impressão
• Solução: Foi criado o parâmetro: 30 - CFGORIEBOL, que recebe os valores "R" para impressão no layout retrato e "P" no layout paisagem. Caso o parâmetro não exista ou seu valor seja diferente de "R" e "P", o VARBOLE continuará a imprimir no formato da impressora padrão.
• Documentação: 9743777 MTRS-3641 DT Definir a Orientação da Página na Geração do Boleto no VARRBOLE
• Data de Expedição: 03/11/2020

     Funções corrigidas até 23 de outubro de 2020

• Relatório de Atendimento de Pedidos
• Solução: Ajustes para exibir a quantidade correta quando o pedido for atendido parcialmente.
• Documentação: 9225811 EXPTS-3272 DT Relatório de Atendimento de Pedidos
• Data de Expedição: 26/10/2020

• VABUTIPO não salva Observações
• Solução: Realizamos uma correção e agora a gravação ocorre corretamente quando o atalho F4 do teclado é utilizado.
• Documentação: 9213641 NEXUS-1812 DT VABUTIPO não salva Observações
• Data de Expedição: 26/10/2020

• Help de Tipos não é gerado quando banco de dados se encontra em sistema Linux/Unix
• Solução: Criamos o parâmetro de código 50 e acesso "UNIXU:".
• Documentação: 9572046 NEXUS-2008 DT Help de Tipos não é gerado quando banco de dados se encontra em sistema Linux/Unix
• Data de Expedição: 26/10/2020

• Ajuste no Processo de Envio de RPS/NFSe
• Solução: Corrigimos o WS e os programas VATFINCX  e VGFCTRPS para buscar e gravar o numero do lote corretamente.
• Documentação: 9434241 NEXUS-2115 DT Ajuste no Processo de Envio de RPS/NFSe
• Data de Expedição: 26/10/2020

• Faturamento de Item 6KT
• Solução: Ajuste no preenchimento dos campos de impostos para o cálculo do preço do item 6KT
• Documentação: 9762694 ERM6-2326 DT Cálculo de Preço no Faturamento de Item 6KT
• Data de Expedição: 26/10/2020

• O programa apresentava erro ao carregar pedidos criados através da loja eletrônica.
• Solução: Realizamos correção na leitura de parâmetros passados através do programa VATPEDCN e corrigimos a rotina do VATCONFE para permitir a digitação de itens e/ou a captura de EAN através de leitor ótico.
• Documentação: 9565703 TMN-2527 - Correção no programa VATCONFE para loja eletrônica
• Data de Expedição: 26/10/2020

• Ao emitir uma nota conjugada o programa exibia a mensagem: Erro: 53-File not found ao gerar a nota.
• Solução: Corrigimos a gravação e leitura dos arquivos para que seja encontrado o arquivo de cupons para a emissão da nota conjugada.
• Documentação: 10003550_TMN-2735 - Correção na gravação e leitura de arquivos TXT formatando número de cupom com 6 e 7 dígitos VGFMFPDV
• Data de Expedição: 26/10/2020

• Situação: Relatório de "Bens Baixados"
• Solução: A consulta de seleção dos dados do relatório de "Bens Baixados" foi corrigida para exibir todos os itens baixados no período informado
• Documentação: 9962599 DT Itens Baixados Não Estão Saindo no Relatório de Bens Baixados
• Data de Expedição: 26/10/2020

• Situação: Manutenção de Títulos
• Solução: Efetuada a correção da validação do dígito da filial igual a 0 (zero) no programa de Manutenção de Títulos (VARCTITU)
• Documentação: 10067118 DT Erro ao alterar um título de uma filial com dígito igual 0
• Data de Expedição: 26/10/2020

• Situação: Relatório de Saldos - Caixa e Bancos
• Solução: Correção da duplicidade dos portadores no Relatório de Saldos (VASRSALD) por data
• Documentação: 9848675 MTRS-3514 DT Duplicidade dos Portadores no Relatório de Saldos por Data - VASRSALD
• Data de Expedição: 26/10/2020

• Situação: Relatório CIAP
• Solução: Inclusão de parâmetro informando qual deverá ser a Data Inicial para Crédito do ICMS (Data da Aquisição ou Data Inicial da Depreciação) no Painel de Controle do Ativo e, tanto no preenchimento dos créditos de ICMS no Cadastro do Bem (VAIMATIV) quanto na consulta para o CIAP (VAIRCIAP), verificar qual data deve ser utilizada
• Documentação: 9974022 MTRS-3636 DT Problema ao Gerar Livro CIAP
• Data de Expedição: 26/10/2020

• Situação: Livro de Apuração do ISS
• Solução: Criação de filtros no programa de Apuração do ISS (VGLRGISS) para que as notas caneladas sejam impressas (com ou sem valor) ou não, além da escolha por Data de Agenda ou Data de Emissão
• Documentação: 8493521 MTRS-2926 DT Notas Canceladas no Livro de ISS
• Data de Expedição: 26/10/2020

     Funções corrigidas até 16 de outubro de 2020

• Problema ao Juntar Pallet
• Solução: Sistema ajustado para não replicar as quantidades para os pedidos do processo do junta palete.
• Documentação: 9894509 VGD-858 DT Problema ao Juntar Pallet
• Data de Expedição: 19/10/2020

• Correção Emissão Boleto - VGDFATCD
• Solução: Correção para passar o parâmetro correto na emissão de boleto.
• Documentação: 9971732 EXPTS-3654 Correção Emissão Boleto - VGDFATCD
• Data de Expedição: 19/10/2020

• Ajuste para novo formato DNE
• Solução: Ajustamos o Cadastro de Endereços para importar o novo padrão.
• Documentação: 8402001 NEXUS-1524 DT Ajuste para novo formato DNE.
• Data de Expedição: 19/10/2020

• O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
• Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
• Documentação: 9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
• Data de Expedição: 19/10/2020

• O programa de exportação estava lendo o EAN da tabela AA3MITEM. O problema ocorria para os casos de registros provenientes de alteração futura e o EAN não estavam mais na base.
• Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela AA3MITEM para que os dados do EAN sejam lidos do cadastro do produto.
• Documentação: 9160665 TMN-2611 - Buscar o EAN do cadastro ao ler a tabela AA3MITEM
• Data de Expedição: 19/10/2020

• O programa de cadastro não permitia gravar senha para operador de caixa.
• Solução: Realizamos a alteração na DLL VABUEMPR para permitir a gravação da senha do operador.
• Documentação: 9832262 TMN-2652 - Habilitar o campo SENHA do operador  
• Data de Expedição: 19/10/2020

• O arquivo gerado ao fechar o ciclo vencido, o qual exibe o consumo individual de cada cooperado estava trazendo o valor errado do limite.
• Solução: Realizamos a correção para que o update na tabela AC1QLIMI ocorra sem erros.
• Documentação: 9392827 TMN-2673 - Correção no update VCLULANC
• Data de Expedição: 19/10/2020

• Ao emitir o RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA Romaneio, o sistema não exibe a observação do item, impedindo a conclusão da conferência do pedido.
• Solução: Corrigimos o VATPEDCN para emitir o romaneio com o devido tratamento do campo observações do item: [AG3PVEDT.PED_OBSERVACAO_DT] no relatório de conferência.
• Documentação:  9565599_TMN-2674 Inclusão do campo observação do item no relatório de conferencia VATPEDCN.
• Data de Expedição: 19/10/2020

• Ao emitir o RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO, o programa exibe um erro de estrutura de consulta SQL.
• Solução: Corrigimos o VGFRCOMI para emitir o relatório de comissionamento sem erros na estrutura de consultas enviadas ao banco de dados.
• Documentação: 9865819_TMN-2661 - Correção no relatório de comissionamentos GE VGFRCOMI.
• Data de Expedição: 19/10/2020

• Ao realizar a emissão das notas fiscais o programa exibia uma mensagem de sucesso para cada nota independente da quantidade selecionada pelo usuário.
• Solução: Realizamos o ajuste para que independente da quantidade de notas selecionadas o programa exiba apenas uma mensagem de sucesso ao final da emissão de todas as notas.
• Documentação: 9976424_TMN-2728 - Inibindo repetições de mensagens de sucesso na emissão de notas no VATSEPNF.
• Data de Expedição: 19/10/2020

• Cancelamento de NFE
• Solução: Corrigida gravação e leitura do parâmetro de quantidades de dias para cancelamento.
• Documentação: 9907056 ERM6-2282 DT Cancelamento de NFE
• Data de Expedição: 20/10/2020

• Tratamento no processo de atualização de Nota
• Solução: Tratamento de divisão por zero na verificação de pedido de compra, garantindo o processo de atualização de Nota.
• Documentação: 9973326 ERM6-2313 DT Correção na Atualização de Notas Fiscais devido a erro de Divisão por Zero
• Data de Expedição: 20/10/2020

• Log do Recebimento
• Solução: Corrigida leitura do parâmetro de ativação do log dos processos do Recebimento.
• Documentação: 9066776 ERM6-1944 DT Log do Recebimento
• Data de Expedição: 20/10/2020

• Importação de Ativo Imobilizado não grava informações adicionais (observações)
• Solução: Correção na gravação da observação no processo de importação do Ativo.
• Documentação: 9386571 MTRS-3361 DT Importação de Ativo Imobilizado não Grava Informações Adicionais - Observações
• Data de Expedição: 20/10/2020

• Inibir Registro S-1000 e o Tipo de Envio Exclusão do Registro S-1070
• Solução: Inibir a funcionalidade do registro S-1000, e o Tipo de Envio Exclusão na geração do XML, pois são funcionalidades que não são mais usadas.
• Documentação: MTRS-3547 DT Inibir Registro S-1000 e o Tipo de Envio Exclusão do Registro S-1070
• Data de Expedição: 20/10/2020

• Alíquota de ICMS no Inventário Contábil
• Solução: Criação de um parâmetro para indicar se a alíquota da entrada dos produtos com ICMS ST deve ser utilizada ou não e alterar o programa que atualiza as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS no inventário contábil para zerar a alíquota de ICMS quando o CST for 10, 30 ou 70, de acordo com o parâmetro.
• Documentação: 9136813 MTRS-3163 DT Valor Incorreto do ICMS no Inventário Contábil
• Data de Expedição: 20/10/2020

• Devolução de Mercadoria Sujeita à Substituição Tributária
• Solução: Criação de um parâmetro para a geração do Estorno de Débito (aproveitamento do ICMS Próprio) no Livro de Apuração (VGLMOCOD).
• Documentação: 8697502 MTRS-3036 DT Devolução de Mercadoria Sujeita à Substituição Tributária
• Data de Expedição: 20/10/2020

• No Caixa e Bancos, o relatório dos saldos está duplicando as informações de portador
• Solução: Correção da duplicidade dos portadores no relatório de saldos por data.
• Documentação: 9848675 MTRS-3514 DT Duplicidade dos Portadores no Relatório de Saldos por Data - VASRSALD
• Data de Expedição: 20/10/2020

• Valor incorreto mostrado no extrato de movimentações por portador VASREXTM
• Solução: Acrescentado um digito na coluna valor, no extrato de movimentações por portador.
• Documentação: 9848828 MTRS-3501 DT Acrescentado um Digito na Coluna Valor no Extrato VASREXTM
• Data de Expedição: 20/10/2020

• O sistema não estava gravando a IE e nem calculando ST do Frete para cliente varejo fora do estado.
• Solução: Realizamos a alteração nos programas VATVENDA e VATFINCX para que seja calculado corretamente a ST e grave corretamente a IE
• Documentação: 7713528 TMN-2585 - Erro na gravação IE e cálculo do ST do Frete cliente varejo
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Ao emitir uma nota fiscal conjugada para um cliente de outro estado, mesmo marcando a flag de: venda presencial, a tributação para o item importado era de: 4% alíquota de produtos importados e não com: 12% alíquota do estado de origem (SP) da nota com CFOP: 6929.
• Solução: Corrigimos o programa de emissão da nota fiscal conjugada, VGFMFPDV, para gravar na nota fiscal a tributação correta com impostos dentro do estado com o CFOP: 5929.
• Documentação:9635947_TMN-2660 DT Correção na emissão de notas conjugadas com venda presencial para cliente de outros estados.
• Data de Expedição: 13/10/2020

• O sistema não estava alterando o status do pedido de venda pago na frente de loja.
• Solução: Realizamos a alteração na trigger que busca o código de rastreio para realizar a consulta do pedido também pela loja.
• Documentação: 9847325 TMN-2685 - Alteração do status do pedido de venda (Zanthus/RMS)
• Data de Expedição: 13/10/2020

• O sistema não estava lendo as 10 posições da conta corrente na rotina de manutenção de cheques.
• Solução: Realizamos a alteração para que esta informação seja lida corretamente.
• Documentação: 9939995 TMN-2680 - Correção na leitura CMC7 - Campo Conta Corrente com 10 posições
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Ao emitir um romaneio o sistema exibia a mensagem: [Run-time error '94': Invalid use of Null], impedindo a conclusão da conferência do pedido.
• Solução: Corrigimos o VATPEDCN para emitir o romaneio com o devido tratamento do campo observações [AG3PVECP.PED_OBSERVACAO_CP] quando estiver nulo ou vazio.
• Documentação: 9861465_TMN-2659 DT Correção na emissão de Romaneio de conferência no VATPEDCN.
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Na exportação de produto a rotina estava calculando ICMS reduzido para todas as situações.
• Solução: Realizamos a correção para que o cálculo do ICMS reduzido seja efetuado somente para NFe.
• Documentação: 9838271 TMN-2705 - Não calcular reduçao de icms para NFCe
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Erro MenuWeb para o conceito Multi-Lojas
• Solução: Ajustadas consultas do conceito de multilojas quando é utilizado o Menu Web.
• Documentação: 9913217 EXPTS-3650 Erro MenuWeb para o conceito Multi-Lojas
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Erro na Crítica de Cadastros na Logística
• Solução: Ajuste na consulta que busca os itens para corrigir quando existe mais de um registro.
• Documentação: 9810131 EXPTS-3637 ERRO NA CRITICA DE LOGÍSTICA
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Problema de Peso Carga Total - Painel Expedição
• Solução: Correção para calcular peso corretamente no painel de expedição.
• Documentação: 9627877 EXPTS-3412 Problema de Peso Carga Total - Painel Expedição
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Painel de Expedição Apresenta Problema ao Juntar
• Solução: Sistema ajustado para não juntar pallets faturados ou cancelados.
• Documentação: 9800188 EXPTS-3575 DT Painel de Expedição Apresenta Problema ao Juntar Pallet
• Data de Expedição: 13/10/2020

• NF Pedidos EAD
• Solução: Ajustes para buscar as agendas corretamente.
• Documentação: 9807925 EXPTS-3636 NF Pedidos EAD
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Tela Abastecimento Automático
• Solução: Alteração dos caracteres inválidos para os corretos acentuados.
• Documentação: 9940827 EXPTS-3645 Tela Abastecimento Automático
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Evento CTe no ConectorNFe
• Solução: Realizamos uma melhoria e agora ao buscar por uma chave de CTe (Modelo 57).
• Documentação: 6446340 NEXUS-538 DT Evento CTe no ConectorNFe
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Faturamento do Emitente Igual ao Destinatário
• Solução: Ajustamos a aplicação e agora o processo de ciência e confirmação da operação ocorre também para uma nota com emitente e destinatário iguais.
• Documentação: 6946684 NEXUS-1038 DT Faturamento do Emitente Igual ao Destinatário sistema não esta efetuado Ciência da Operação e também não esta Fazendo Manifesto.
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Fator de conversao
• Solução: Criada parametrização para definir a utilização da embalagem da nota de saída.
• Documentação: 9593955 ERM6-2273 DT Fator de Conversao
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Crítica de notas com medicamento
• Solução: Tratamento no tamanho da mensagem do valor do PMC por Produto.
• Documentação: 9957614 ERM6-2297 DT Tratamento no Tamanho da Mensagem do Valor do PMC por Produto
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Evento de Operação não Realizada
• Solução: Ajuste na Baixa de XML no Recebimento para o caso de evento de Operação não Realizada indevidamente.
• Documentação: 8698933 ERM6-1712 DT Evento de Operacao Nao Realizada
• Data de Expedição: 13/10/2020

• O processo de alteração de títulos não está verificando se o portador possui associação com a filial do título.
• Solução: Efetuada a verificação para permitir somente os portadores associados à filial do título.
• Documentação: 9511179 MTRS-3417 DT Permitir somente os portadores associados a filial do título
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Importação de Arquivo de Retorno Bancário
• Solução: Alteração do programa de importação de arquivo de retorno bancário (VAPMFRET) para ordenar os títulos por dados de vencimento e verificar o mais recente.
• Documentação: 9856009 MTRS-3609 DT Erro na Importação do Arquivo Retorno
• Data de Expedição: 13/10/2020

• O Número da Plaqueta Não é Exibido Completo na Tela de Gerenciamento de Bens.
• Solução: alterar o programa para exibir o Número da Plaqueta Completo na Tela de Gerenciamento de Bens.
• Documentação: 9699549 MTRS-3445 DT Número da Plaqueta Não é Exibido Completo na Tela de Gerenciamento de Bens
• Data de Expedição: 13/10/2020

• O relatório de apuração de juros está com valores de despesas inconsistentes.
• Solução: O processo de taxa de despesas do relatório de apuração de juros foi equalizado com outros relatórios que realizam a mesma taxa.
• Documentação: 8265295 MTRS-2682 DT Valores Inconsistentes no Relatório de Apuração de Juros
• Data de Expedição: 13/10/2020

• A importação do SAT não está tratando dos Recebimentos.
• Solução: Correção na rotina de importação dos cupons CFe / SAT para tratar os Recebimentos e tratamento da situação dos itens = '0'.
• Documentação: 9951707 MTRS-3597 DT Processo de Integração entre CONSINCO e RMS
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Não estava validando corretamente o acesso a tecla F5 no programa VGTUCOPE.
• Solução: Correção da validação de acesso a tecla F5 no programa VGTUCOPE, pois estava validando a tecla F6 ao instalar a tecla F5.
• Documentação: 9654636 MTRS-3419 DT Correção da Validação de Acesso a Tecla F5
• Data de Expedição: 13/10/2020

• Ao emitir uma nota de saída para um cliente de outro estado, mesmo marcando a flag de venda presencial a tributação era feita para fora do estado com CFOP: 6102
• Solução: Corrigimos a PC_FIS_NFE e PC_CAL_GNTA para gravar na DANFE a tributação correta com impostos dentro do estado com o CFOP: 5102
• Documentação: 9557797_TMN-2601 DT Correção na emissão de notas com venda presencial para cliente de outros estados.
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Geração do FCP ST GARE
• Solução: Geração do FCP ST GARE / Carga Liquida e gravação no TRBIT 66.
• Documentação: LOJ0001 NFe 4.0 - Tratamento para o FCP / FCP ST na Importação XML e Recebimento
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Alocação de Tarefas do Recebimento
• Solução: Corrigida consulta das tarefas dos Itens de Trabalho.
• Documentação: 9277817 ERM6-2037 DT Alocacao de Tarefas do Recebimento
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Bonificação FECOP
• Solução: Correção do cálculo do FCP ST para produtos bonificados.
• Documentação: 8414610 ERM6-1720 DT Bonificacao FECOP ST
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Propagação ICMS ST Retido
• Solução: Não propagar a informação do Retido para produtos com tributação normal (não ST).
• Documentação: LOJ0001 Propagação do ICMS ST Retido, FECOP Retido, ICMS Substituto e FECOP Substituto
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Mensagem de Alerta no Campo Validade - Coletor
• Solução: Correção para validar data de validade no recebimento via coletor.
• Documentação: 9113476 EXPTS-3247 Mensagem de Alerta no Campo Validade - Coletor
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Painel de Expedição Apresenta Problema ao Juntar Pallet
• Solução: Sistema ajustado para não juntar pallets faturados ou cancelados.
• Documentação: 9800188 EXPTS-3575 DT Painel de Expedição Apresenta Problema ao Juntar Pallet
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Vendas Assistidas com Rejeição 805 na SEFAZ
• Solução: Realizamos o tratamento para os estados que não permitem que os destinatário tenham indicação como Contribuinte Isento. 
• Documentação: 9126041 NEXUS-1763 DT Vendas Assistidas com Rejeição 805 na SEFAZ
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Erro na Geração de Oferta Automática
• Solução: Realizamos o tratamento para evitar que estas ofertas incorretas sejam geradas durante a importação de ofertas válidas.
• Documentação: 9783943 NEXUS-2099 DT Erro na Geração de Oferta Automática
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Carta de correção transmissão manual
• Solução: Ajustamos a transmissão da carta de correção e agora ele atualiza a carta não transmitida ao invés de duplicá-la.
• Documentação: 9354181 NEXUS-2111 DT Carta de correção transmissão manual
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Permissões no Programa VGCMANAP
• Solução: Verificar se as teclas estão habilitadas no programa VGCMANAP
• Documentação: 9240713 MTRS-3093 DT Falha nas Permissões do Programa VGCMANAP
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Relatório de quebra e sobra
• Solução: Alteração da consulta de seleção dos dados do relatório para trazer os dados de todos os operadores
• Documentação: 9660234 DT Valores Zerados no Relatório de Quebra e Sobra
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Apuração de IPI
• Solução: Alterar o programa de Apuração de IPI para considerar todas as notas, não apenas as notas com item
• Documentação: 9502181 MTRS-3293 DT Valor da NF Complementar de IPI não Sobe na Apuração
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Manutenção de extratos bancários
• Solução: A manutenção de extratos foi corrigida para validar corretamente os valores com centavos
• Documentação: 9167458 MTRS-3147 DT Erro ao Lançar Valores Menores que R$1,00
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Relatório de Bens do Ativo
• Solução: Aumentar o tamanho dos campos de "Valor Bem" e "A Depreciar" do Relatório de Bens do Ativo (VAIMGBEM), para que os valores não saiam cortados
• Documentação: 9276862 MTRS-3202 DT Relatório do Ativo Cortando os Valores
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Gerenciamento de Bens
• Solução: O valor do bem no grid do gerenciamento de bens foi corrigido para ficar consistente com a impressão do bem
• Documentação: 9621056 MTRS-3401 DT Valores Divergentes Entre o Relatório e o Grid no Gerenciamendo de Bens
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Filtro no eSocial
• Solução: Alterar a consulta da tabela contábil que não estava filtrando pela agenda passada como parâmetro, causando travamento no programa
• Documentação: MTRS-3543 DT Erro ao Pesquisar Agenda no eSocial
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Manutenção no Extra Fornecedor
• Solução: Na rotina de inclusão de seção a partir da lupa, validar se a mesma já está inserida na grade
• Documentação: 9480839 MTRS-3278 DT Duplicidade de Seção no Extra Fornecedor
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Manutenção de vencimentos do Contas a Receber
• Solução: O VARCTITU foi alterado para não permitir alterar a data de vencimento de títulos associados à conciliação de cartões
• Documentação: 9495826 MTRS-3398 DT Alteração no Vencimento de Título Conc. de Cartões
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Transferência entre filiais da mesma empresa de bens do ativo imobilizado
• Solução: Alterar os programas de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) e Transferência de Bens (VAIMTRAN) para permitir a transferência de mais de um bem ao mesmo tempo
• Documentação: 9497396 MTRS-3413 DT Transferência de Bens do Ativo para Filial da Mesma Empresa
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Geração do Registro 1923 (Estorno de valor de entrada) no SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal para gerar o Registro 1923 com o estorno de valor lançado pela entrada (Ressarcimento de ST / RS)
• Documentação: 9682120 MTRS-3487 DT lançamento de Estorno de Valor Lançado pela Entrada no SPED Fiscal - EFD ICMS-IPI
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Registro 1600 - Operação Cartão de Crédito no SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal para gerar o Registro 1600 - Operação Cartão de Crédito
• Documentação: 9171450 MTRS-3402 DT Ausência do Registro 1600 Operação Cartão de Crédito no SPED Fiscal - EFD ICMS-IPI
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Cupons cancelados no EFD Contribuições
• Solução: Correção dos valores dos itens / base de cálculo e descontos dos registros C870 nos programas de geração do SPED Contribuições quando existem cupons cancelados
• Documentação: 9849871 DT Valores Errados nos Registros Totalizadores das Receitas
• Data de Expedição: 05/10/2020

• Geração do Registro C197 - Crédito do imposto antecipado (Portaria CAT 54) - SPED Fiscal
• Solução: Adequação da rotina de geração do SPED Fiscal para contemplar a CAT 54 / 2020
• Documentação: DT SPED Fiscal CAT 54/2020
• Data de Expedição: 05/10/2020

     Funções corrigidas até 25 de setembro de 2020

• Conferência Menor (Ajuste)
• Solução: Correção para gravar quantidade conferida corretamente.
• Documentação: 9643782 EXPTS-3436 Conferência Menor(Ajuste)
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Faturamento de Nota de EAD
• Solução: Correção na gravação do pedido e do romaneio na nota de transferência.
• Documentação: 9855282 EXPTS-3600 Faturamento de Nota de EAD
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Bonificação e venda do mesmo produto
• Solução: Corrigida a manutenção da nota para validar o CFOP ao associar pedido com venda e bonificação para o mesmo item.
• Documentação: 6584795 ERM6-2170 DT Bonificação e Venda do Mesmo Produto 
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Painel de controle do recebimento
• Solução: Correção na gravação dos parâmetros
• Documentação: 9847114 ERM6-2250 DT Erro de gravação no Painel de Controle do Recebimento
• Data de Expedição: 28/09/2020

• IPI em dobra de notas com produto importado
• Solução: Transferência de produto importado com base de cálculo diferenciada
• Documentação: 9787313 ERM6-2248 DT Dobra Produto Importado com Base de Cálculo do IPI Diferenciada
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Recebimento Apresenta erro de Bloqueio de Nota Pelo Menu Web
• Solução: Sistema ajustado para carregar o recebimento de forma correta.
• Documentação: 9644253 EXPTS-3503 DT Recebimento Apresenta erro de Bloqueio de Nota Pelo Menu Web
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCACM
• Solução: Adequação do programa VGCMCACM para utilizar o conceito de multi lojas.
• Documentação: 8518858 EXPTS-2747 DT Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCACM
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCENT
• Solução: Adequação do programa VGCMCENT para utilizar o conceito de multi lojas.
• Documentação: 8518837 EXPTS-2743 DT Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCENT
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCOAP
• Solução: Adequação do programa VGCMCOAP para utilizar o conceito de multi lojas.
• Documentação: 8518852 EXPTS-2746 DT Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCOAP
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Filtros no Relatório de Tracking de Pedidos da Convocação Ativa
• Solução: Ajuste na consulta que busca os itens no relatório de tracking de pedidos da convocação ativa para filtrar corretamente a data selecionada e a filial destino.
• Documentação: 9245306 EXPTS-3200 DT Filtros no Relatório de Tracking de Pedidos da Convocação Ativa
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Pedido duplicado extrato de itens e-commerce formação de carga
• Solução: O pedido deve se manter em aberto apenas da formação de carga, para que não seja notado o item duplicado no extrato de itens.
• Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=563440893
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Pedido (já emitido) em aberto no faturamento on-line
• Solução: O sistema irá sugerir o fechamento do mesmo, não deixando o usuário emitir novamente gerando outra nota fiscal ou cancelar.
• Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=563441470
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Programa Troca de Chave Alteração na Classificação Mercadológica
• Solução: Sistema ajustado para exibir mensagem de confirmação na mudanção da classificação mercadológica de produtos filho.
• Documentação: 9678426 EXPTS-3528 DT Programa Troca de Chave Alteração na Classificação Mercadológica
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Sistema Apresenta Margem Zero com Divergência
• Solução: Sistema ajustado para apresentar de forma correta a Margem Zero.
• Documentação: 9260693 EXPTS-3493 DT Sistema Apresenta Margem Zero com Divergência
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Calculo Margem Produto com IVA
• Solução: Correção para considerar IVA ajustado fixo que foi cadastrado na tabela fiscal mercantil.
• Documentação: 9358485 EXPTS-3322 Calculo Margem Produto com IVA
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
• Solução: Sistema ajustado para exibir de forma correta o frete.
• Documentação: 8557188 EXPTS-3189 DT Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Relatório de Cadastro de Bens
• Solução: O relatório "Cadastro de Bens" foi alterado para exibir o período filtrado no cabeçalho e o valor do bem na NF.
• Documentação: MTRS-2459 DT Melhorias no Relatório Cadastro de Bens
• Data de Expedição: 28/09/2020

• ECF - CEP e Registros N030
• Solução: Alterar a geração do arquivo de ECF para formatar o campo de CEP com 8 caracteres e alterar a data de início de cada período dos registros N030 para o primeiro dia do período
• Documentação: DT Correções no ECF - Formato do CEP e Data Inicial dos Registros N030
• Data de Expedição: 28/09/2020

• O programa de exportação estava lendo o EAN da tabela AA3MITEM. O problema ocorria para os casos de registros provenientes de alteração futura e o EAN não estava mais na base.
• Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela AA3MITEM para que os dados do EAN sejam lidos do cadastro do produto.
• Documentação: 9160665 TMN-2611 - Buscar o EAN do cadastro ao ler a tabela AA3MITEM
• Data de Expedição: 28/09/2020

• O programa de Devolução não estava lendo corretamente o DE x PARA de filiais RMS/Zanthus, usando a função de retirar o dígito da filial Zanthus (A filial Zanthus não possui dígito)
• Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela para usar corretamente a filial Zanthus.
• Documentação: 9636760 TMN-2614 - Ler corretamente o DexPara de filiais RMS/Zanthus
• Data de Expedição: 28/09/2020

• O programa de emissão de nota conjugada estava travando o processo caso o cupom não existisse na CAPCUPOM
• Solução: Realizamos a alteração no programa para que não pare o processo caso a situação acima ocorra, pois o programa consulta a base Zanthus quando o cupom não é localizado.
• Documentação: 9829356 TMN-2629 - Não travar o processo de Nota Conjugada ao validar o campo txtCupom (Zanthus)
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Ao emitir uma nota de entrada por devolução o programa exibia um erro e impedia o cliente de gerar a nota fiscal.
• Solução: Corrigimos o filtro de nota fiscal original de venda para espelhar na nota fiscal da devolução no programa VDEVCONS
• Documentação: 9380835_TMN-2613 DT Correção na emissão de notas de entradas por devolução no VDEVCONS e VDEVDIGI.
• Data de Expedição: 28/09/2020

• Ao emitir uma nota de entrada por devolução, o programaCONECTOR exibe o valor do produto isento somado ao valor do imposto desonerado
• Solução: Corrigimos a PC_FIS_NFE para gravar na DANFE o total do produto isento sem o valor do imposto desonerado. O valor de desonerado gerados para os produtos isentos serão apenas destacados no campo observações (Legislação do RIO).
• Documentação: 9462485_TMN-2412 DT Correção na devolução de itens isentos somando valor desonerado no CONECTOR.
• Data de Expedição: 28/09/2020

     Funções corrigidas até 18 de setembro de 2020

• Inconsistência no palete após embarque
• Solução: Ajuste na rotina de finalização e emissão de NF para manter integridade das tabelas de capa e detalhe de palete.
• Documentação: 9766416 VGD-845 DT Inconsistência no palete após embarque
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Divergência de Estoque no Faturamento
• Solução: Criação de um controle para identificar pedidos integrados nas tabelas do faturamento online, garantindo que estes estejam dentro das diretrizes de baixa de estoque do processo.
• Documentação: 9389763 VGD-840 DT Divergência de Estoque no Faturamento
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Atualizar Status Endereçamento
• Solução: Ajustes para só atualizar o status das notas sem atividade no coletor quando o parâmetro 30 - ATUASTATUS = S estiver cadastrado.
• Documentação: 9482730 EXPTS-3540 DT Atualizar Status Endereçamento
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Divergência de Estoque no WMS
• Solução: Ajuste nas rotinas de separação e conferência para manter a integridade dos dados e da operação. Ajuste também no extrato de itens para consultar os empenhos de maneira correta.
• Documentação: 9273150 VGD-836 DT Divergência de Estoque no WMS
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Peso, volume, quantidade itens no programa VGDSEPCD
• Solução: Correção na consulta "SELECIONAR_CARGA" para exibir o peso corretamente e não exibir a mensagem de peso excedido.
• Documentação: 9327507 EXPTS-3238 PESO, VOLUME, QUANTIDADE ITENS VGDSEPCD
• Data de Expedição: 21/09/2020

• O programa de exportação estava falhando de forma intermitente na cópia de arquivos de balança
• Solução: Realizamos a equalização da rotina no programa VGPGPDVE para que a rotina INTG seja executada da mesma forma como a DLL VGPGAUTO
• Documentação: 8194221 TMN-2010 - Melhoria no processo de execução do arquivo INTG
• Data de Expedição: 21/09/2020

• O programa de exportação não estava exibindo corretamente as mensagens de exportação de simulação e alteração
• Solução: Corrigimos a rotina para exibir corretamente as mensagens de exportação de alteração e simulação
• Documentação: 8515091 TMN-2042 - Correção nas mensagens de exportação já efetuadas para Alteração e Simulação
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Ao realizar o processo de geração do Romaneio, a informação não era apresentada no programa VATPEDCN no campo Observação do Pedido
• Solução: Realizamos o ajuste para que qualquer pedido oriundo da Loja Eletrônica e que contenha observação na coluna PED_OBSERVACAO_CP seja apresentado na geração do romaneio.
• Documentação: 9565599 TMN-2523 - Observação no pedido VATPEDCN
• Data de Expedição: 21/09/2020

• O programa de Administração de Preço está apresentando lentidão devido ao acesso full na tabela AA5CBPRC. Além disso, o programa está gerando erro de unique constraint.
• Solução: Ajustamos as consultas para executarem com seus devidos índices e antes de inserir testamos se o registro passa em todas as chaves primárias.
• Documentação: 9616081 NEXUS-2009 DT Programa de Administração de Preço com Lentidão e Unique Constraint.
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Manutenção do bloco N do ECF
• Solução: Correção na gravação das informações do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
• Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Situação do processamento no E-Social
• Solução: Correção no processo de geração do arquivo XML.
• Documentação: 9705750 MTRS-3438 DT Erro na Geração do XML Quando Mais de Uma Empresa Está Vinculada ao Mesmo CPF
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Relatório de Quebra e Sobra
• Solução: A seleção dos dados foi corrigida para trazer todos os operadores.
• Documentação: 9660234 DT Valores Zerados no Relatório de Quebra e Sobra
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Decreto 47621/2019
• Solução: Tratamento via parâmetro do Decreto 47621/2019 (MG).
• Documentação: 9632863 ERM6-2142 DT Legislação MG DECRETO Nº 47.621
• Data de Expedição: 21/09/2020

• Grupo Tributação do ICMS 60
• Solução: Apresentar as informações do Grupo de Tributação ICMS 60 na tela de produtos do Recebimento.
• Documentação: 7254928 ERM6-1345 DT Tratamento do Valor de ICMS Substituídos
• Data de Expedição: 21/09/2020

• DUN14 na emissão do romaneio
• Solução: Corrigida a apresentação dos itens para não replicar o DUN14 nos itens que não possuem DUN14.
• Documentação: 9743784 ERM6-2225 DT DUN14 Repetido ao Emitir Romaneio
• Data de Expedição: 21/09/2020

     Funções corrigidas até 11 de setembro de 2020

• No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
• Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
• Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
• Data de Expedição: 14/09/2020

• A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
• Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
• Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
• Data de Expedição: 14/09/2020

• A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
• Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
• Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Ao bloquear/desbloquear um produto através do VABUESTQ, o sistema não estava registrando nas tabelas de alteração
• Solução: Corrigimos a rotina para gravar os registros nas tabelas de alterados da integração com o PDV
• Documentação: 8629928 TMN-2589 - Gravar registro de alterados para bloqueio e desbloqueio de estoque
• Data de Expedição: 14/09/2020

• O programa de recálculo de limites não estava contemplando a opção de recálculo de pontos
• Solução: Corrigimos a rotina para exibir e executar o recálculo de pontos fidelidade
• Documentação: 9685492 TMN-2566 - Recálculo de pontos fidelidade
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
• Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
• Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Ao incluir um produto para uma determinada filial, a rotina gravava um registro na AA4MITEM, porém, se for gerada exportação de cadastro no mesmo dia e a nota de transferência for emitida no dia seguinte, o produto continuava como excluído.
• Solução: Ao emitir a nota de transferência, a PC_RCP_ATUALIZA_NF passou a gravar um registro na AA4MITEM para que o produto possa ser contemplado na exportação de alterados.
• Documentação: 7449019 TMN-2540 - Gravação da AA4MITEM para os itens com reposição de estoque (Transferência do CD para a Loja)
• Data de Expedição: 14/09/2020

• O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM), não considerando a opção de campanha
• Solução: Corrigimos o WebService para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP).
• Documentação: 8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Ao exibir os detalhes do convênio a rotina estava mostrando duas linhas para o mesmo ciclo
• Solução: Consulta corrigida para exibir corretamente os ciclos do convênio.
• Documentação: 9214991 TMN-2294 - Correção na consulta de Ciclos de Convênio
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Pedido Abastecimento Automático
• Solução: Ajustes na geração da sugestão para, quando a base do palete for igual a 99 considerar o valor correto.
• Documentação: 9191390 EXPTS-3317 Pedido Abastecimento Automático
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Problema de Peso Carga Total - Painel Expedição
• Solução: Correção para calcular peso corretamente no painel de expedição.
• Documentação: 9627877 EXPTS-3412 Problema de Peso Carga Total - Painel Expedição
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Controle de Licença Não Carrega
• Solução: Sistema ajustado para carregar o Controle de Licença de forma correta.
• Documentação: 9609784 EXPTS-3495 DT Controle de Lincença Não Carrega.
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Calculo FECP na agenda manual
• Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
• Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Tratamento de Multi-lojas no VGCLNMOV
• Solução: Correção da validação do Multi-lojas no programa VGCLNMOV.
• Documentação: 8518865 ERM6-1637 DT Parametrizar VGCLNMOV para Multilojas
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro 81 na crítica de notas
• Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
• Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Devolução automática com ICMS ST
• Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
• Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Nota de estorno sem chave de referência
• Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
• Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Manutenção do Bloco N do ECF
• Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
• Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Alteração de notas no fiscal mensal
• Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
• Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
• Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
• Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro na Emissão de NF de Imobilizado
• Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
• Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Extra Fornecedor - Imagem da DANFE
• Solução: Correção da rotina de gravação do Extra-Fornecedores quando o caminho da imagem não existe.
• Documentação: 9725547 DT Erro no Extra Fornecedor
• Data de Expedição: 14/09/2020

     Funções corrigidas até 04 de setembro de 2020

• Retornar Código do Produto no Campo Correto
• Solução: Correção para realizar passagem dos parâmetros de filial e produtos corretamente nos programas de negociação de compra (VGCMSITM) e consulta de produtos (VGCMSITC).
• Documentação: 1158228 DRMSP03-2063 DT Retornar Código do Produto no Campo Correto
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Transferência de Notas
• Solução: Incluído validação nos campos das filiais para só permitir números.
• Documentação: 9492644 EXPTS-3358 Transferência de Notas
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Abastecimento Automático
• Solução: Correção na exibição dos dados para considera a opção de embalagem ou unidade na tela.
• Documentação: 9376887 EXPTS-3302 Abastecimento Automático
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Vendas EAD
• Solução: Ajuste na rotina de duplicação da nota de pedido EAD para gravar o pedido corretamente.
• Documentação: 9045620 EXPTS-3076 DT Vendas EAD
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Pedido EAD com Origem no Vendas Assistidas
• Solução: Correção na consulta do parâmetro para olhar a filial de venda e não o depósito.
• Documentação: 8525861 EXPTS-3209 NF EAD VENDAS ASSISTIDAS
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Ao cadastrar um produto, o log de alteração do mesmo estava apresentando o horário incorreto, sempre com o valor 00:00:00
• Solução: Realizamos uma correção e agora o horário do cadastro de produtos é logado de forma correta com o horário do momento do cadastro.
• Documentação: 8765827 NEXUS-1622 DT Log de Inclusão de Produto Incorreto
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Ao dar Enter na Quantidade Vazia do programa de montagem de cestas, é gerado o erro de Type Mismatch
• Solução: Corrigimos para não gerar mais o erro deType Mismatch. 
• Documentação: 9584600 NEXUS-1987 DT Ao Dar Enter na Quantidade Vazia Acontece o Erro de Type Mismatch
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o acesso ao Menu Extras → MDF-e, só estava permitido para usuários tipo '0 - Diamante' ou '1 - Platina'
• Solução: O Menu Extras → MDF-e foi disponibilizado também para usuários '3 - Prata'.
• Documentação: 9118864 NEXUS-1802 DT Acesso ao MDF-e para usuários Prata
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Ao gerar o arquivo txt da Nfe o parâmetro NFECODFORN não está sendo respeitado, concatenando o código interno a razão social sempre 
• Solução: Um ajuste foi realizado afim de que durante a geração do arquivo txt, seja concatenado o código interno a razão social apenas quando o parâmetro NFECODFORN estiver ativo
• Documentação: 8982168 NEXUS-1694 DT Código Interno do Fornecedor junto ao Nome Razão Social do Destinatário da NFe
• Data de Expedição: 08/09/2020

• A aplicação não estava realizando listagem, geração e transmissão de GNRE
• Solução: Realizamos as correções e melhorias abaixo e agora a GNRE é listada, gerada, transmitida, autorizada e diponibilizada para impressão e pagamento tanto para destinatário pessoa Jurídica quanto Física.
• Documentação: 9011481 NEXUS-1958 DT Implantação das guias GNRE
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Durante o processo de impressão de Danfe's, o service interrompe a impressão depois um tempo, só retomando depois de ser reiniciado
• Solução: Foi verificado que a manipulação de finalização de uso do documento mantinha informações não mais utilizadas em memória. Um ajuste foi realizado para evitar este problema
• Documentação: 9219714 NEXUS-2049 DT Interrupção na impressão de DANFE's
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Ao alterar o status de um usuário no programa RMSUser, esta alteração não é replicado na tabela AA1RMSUS
• Solução: Um ajuste foi realizado no intuito de persistir a alteração de status pelo RMSUser na tabela AA1RMSUS
• Documentação: 9206480 NEXUS-1856 DT Persistência de Status na tabela AA1RMSUS
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Ao realizar a transação 28 no programa de alteração de cadastro de produto, a aplicação apresentava erro de transação esporadicamente.
• Solução: Identificamos o problema e realizamos a correção, agora a transação 28 tornou-se estável.
• Documentação: 9434550 NEXUS-1943 DT Erro Transação 28
• Data de Expedição: 08/09/2020

• O programa não estava preenchendo corretamente os campos do cheque ao digitar a linha CMC7
• Solução: Corrigimos o sistema para validar corretamente o CMC7 de acordo com as normas da FEBRABAN.
• Documentação: 9623716 TMN-2514 - Correção na validação do CMC7 e preenchimento automático dos campos
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Layout da balança não estava respeitado conforme documentação da mesma, com 6 numerais após o "código do departamento". Além disso, ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta. 
• Solução: Implementamos para o Vendas Assistidas , Conferência de Pedidos e Faturamento online  a opção de configurar por peso, anteriormente só era possível informar o preço. Além disso, criamos uma parametrização para informar a quantidade de numerais que a balança vai ler, descrito na etiqueta. 
• Documentação: 7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Ao emitir NF Conjugada, o sistema estava demorando mais que o normal.
• Solução: Fizemos uma melhoria na rotina que valida se  o cupom informado já foi emitido NF Conjugad
• Documentação: 9316501 TMN-2498 DT Emissão de Nota Conjugada Demorando Demais
• Data de Expedição: 08/09/2020

• O programa VGVRETFZ (Emissão de Etiquetas), ao selecionar a opção CADASTRO, busca a quantidade de etiquetas a serem emitidas do cadastro do produto digitado.
• Solução: Criamos um parâmetro para permitir a digitação da quantidade de etiquetas a serem emitidas mesmo com a opção CADASTRO selecionada.
• Documentação: 7581667 TMN-2288 - Criação de parâmetro para permitir que seja digitada a quantidade de etiquetas mesmo ao selecionar leitura de cadastro
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Cancelamento de tarefa nos "Itens de Trabalho"
• Solução: Alterado o "Itens de Trabalho" para ignorar o erro de caminho, pois, se o caminho não existir ele será criado, e se existir é utilizado.
• Documentação: 9600165 ERM6-2149 DT Erro ao Cancelar Tarefa de Itens de Trabalho
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Cálculo de ICMS ST de Medicamentos
• Solução: Tratamento do ICMS ST de medicamentos conforme portaria CAT-94.
• Documentação: LOJ0001 Medicamentos - Portaria CAT-94 SP - Definição da Base de Cálculo do ICMS ST
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Custo bruto na dobra rápida
• Solução: Atualizar o custo bruto da última entrada no processo de dobra rápida.
• Documentação: 9464905 MTRS-3262 DT Dobra Rápida não Atualiza Custo Bruto da Última Entrada
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Atualização dos eventos dos Acordos
• Solução: Correção no processo de atualização dos eventos do Acordo Comercial/Promocional.
• Documentação: 9653664 MTRS-3422 DT Erro na Atualização de Eventos do Acordo Comercial/Promocional
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Parametrização do ECF
• Solução: Correção no processo de gravação dos parâmetros do ECF (VCTMUSUA).
• Documentação: MTRS-3429 DT Não Atualiza Todos os Flags no Registro 0020 (ECF)
• Data de Expedição: 08/09/2020

• Atualização de notas no recebimento
• Solução: Correção no processo de criação de registro novo de estoque.
• Documentação: 9612347 ERM6-2144 DT Falta de Informação ao Gerar Novo Registro de Estoque na Atualização de Notas
• Data de Expedição: 08/09/2020

     Funções corrigidas até 28 de agosto de 2020

• Empenho de Estoque - Extrato de Itens
• Solução: Ajustes na consulta do empenho de estoque de itens na logística para melhorar o desempenho.
• Documentação: 9501726 EXPTS-3424 Empenho de Estoque - Extrato de Itens
• Data de Expedição: 31/08/2020

• Negociação de Compras Gera Pedidos Gradeados com Erro
• Solução: Sistema ajustado para calcular corretamento os pedidos gradeados com embalagem de transferência diferente da embalagem do fornecedor.
• Documentação: 9055094 EXPTS-3401 DT Negociação de Compras Gera Pedidos Gradeados com Erro
• Data de Expedição: 31/08/2020

• Ao reemitir vale de devolução, os itens impressos no relatórios não eram do vale informado
• Solução: Corrigimos a seleção que traz os itens do vale informado.
• Documentação: 9235021 TMN-2336 DT Reimpressão de Vale de Devolução Detalhando Item Errado
• Data de Expedição: 31/08/2020

• Sistema estava permitindo emitir NF Conjugada mais de uma vez
• Solução: Feita validação no tipo de operação se a NF Conjugada já foi emitida, caso tenha sido, sistema não permite reemissão
• Documentação: 9219937 TMN-2335 DT Não Permitir Emitir Nota Fiscal Conjugada Mais de Uma Vez
• Data de Expedição: 31/08/2020

• Ao cancelar pedido de venda, de um cliente CRM, na modalidade de crédito 8 - Vale, com cliente CRM cadastrado como múltiplos convênios, o saldo não estava sendo estornado
• Solução: Correção feita na rotina que estorna o saldo do cliente CRM
• Documentação: 8696437 TMN-2248 DT Saldo Cliente CRM Não é Estornado No Cancelamento do Pedido de Venda
• Data de Expedição: 31/08/2020

• Ao reemitir vale de devolução, o mesmo não estava saindo no modelo da bobina 3, conforme configurada no parâmetro 160 - IMPRBOBINA
• Solução: Relatório de vale de devolução configurado para impressão no modelo de bobina 3
• Documentação: 8096907 TMN-2069 DT Reimpressão de Vale de Devolução Para Bobina 3
• Data de Expedição: 31/08/2020

• O programa não estava obedecendo às tabulações de maneira correta
• Solução: O programa foi corrigido para alternar corretamente entre os campos ao usar a tecla TAB
• Documentação: 7653651 TMN-1956 - Correção nas tabulações do programa VFIMCADA
• Data de Expedição: 31/08/2020

• Tratamento de Multi-lojas no VGCLNMOV
• Solução: Tratamento de Multi-lojas no Programa VGCLNMOV.
• Documentação: 8518865 ERM6-1637 DT Parametrizar VGCLNMOV para Multilojas
• Data de Expedição: 31/08/2020

• Depreciação do Ativo
• Solução: O processo de depreciação foi corrigido para não exibir o erro 6-Overflow.
• Documentação: 9598925 MTRS-3407 DT Erro 6 na Depreciação
• Data de Expedição: 31/08/2020

• Liberação de parcela de contrato associado ao Controle Orçamentário
• Solução: O processo de liberação de parcelas foi corrigido para identificar corretamente a planilha orçamentária associada.
• Documentação: 8780649 MTRS-3258 DT Erro na Liberação de Parcelas
• Data de Expedição: 31/08/2020

     Funções corrigidas até 21 de agosto de 2020

• Rejeição 773 em Nota Conjugada para Fora do Estado
• Solução: No caso do parâmetro NFCONJPDVE estar cadastro como "S", ao emitir uma nota conjugada para fora do estado.
• Documentação: 8856976 NEXUS-1999 Rejeição 773 em Nota Conjugada para Fora do Estado
• Data de expedição: 24/08/2020

• Informações Rápida Não Adicionando Preço Varejo Nas Múltipla Embalagem
• Solução: Ajustamos a tela de informação rápida para adicionar o preço de varejo quando o produto for múltipla embalagem.
• Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=559485658
• Data de expedição: 24/08/2020

• Problema na exibição das prioridades das ofertas
• Solução: Ajustamos a tela de sobreposição de oferta para exibir as prioridades corretas das ofertas.
• Documentação: 9403257 NEXUS-1893 DT Problema na exibição das prioridades das ofertas
• Data de expedição: 24/08/2020

• Problemas com Ordenação na Funcionalidade Embarcar Pallet
• Solução: Sistema ajustado para exibir as informações em ordem.
• Documentação: 9051898 EXPTS-3069 DT Problemas com Ordenação na Funcionalidade Embarcar Pallet
• Data de expedição: 24/08/2020

• Importação SITEF
• Solução: Importação do campo código autorização do SITEF limitando a 20 dígitos.
• Documentação: 8870061_MTRS-3017 DT Importação do campo código autorização do SITEF limitando a 20 dígitos.
• Data de expedição: 24/08/2020

• Permissões de acesso do VGGMTVEN.
• Solução: Correção da mensagem de erro.
• Documentação: 9555504 ERM6-2115 DT Erro ao listar o programa VGGMTVEN no VITUTRAN.
• Data de expedição: 24/08/2020

• Duplicidade no Caixa e Bancos
• Solução: Alteração na ordem da execução dos processos na baixa do Contas a Pagar.
• Documentação: 8207568 MTRS-2629 DT Pagamento Duplicado
• Data de expedição: 24/08/2020

• Remessa bancária de títulos a pagar
• Descrição: Parametrização do código de densidade do registro header para arquivos de pagamentos.
• Documentação: 9477685_MTRS-3360 DT Parametrização do código de Densidade do registro header para arquivos de pagamentos.
• Data de expedição: 24/08/2020

• Relatório de Divergência do Inventário
• Solução: Criado o parâmetro código = 30, acesso = "INVDVITMCP" contendo S ou N para mostrar ou não, os itens de componente no relatório de divergência, quando a opção de "Exibir Somente com Quantidade Divergente" estiver selecionada.
• Documentação: 8076359 ERM6-1542 DT Inventário Relatório de Divergência
• Data de expedição: 24/08/2020

• Cancelamento de vendas no gerencial.
• Solução: Correção Integração do cancelamento de notas com outra filial de venda no gerencial.
• Documentação: 7083835 ERM6-1555 DT Integração gerencial com outra filial de venda
• Data de expedição: 24/08/2020

• Saída SITEF
• Solução: Correção no filtro [DE - PARA] de filiais para efetuar a SAÍDA SITEF no VGTUMCOF.
• Documentação: 9588056_MTRS-3383 DT Correção no filtro [DE - PARA] de filiais para efetuar a SAÍDA SITEF no VGTUMCOF.
• Data de expedição: 24/08/2020

• Antecipa
• Solução: O projeto Antecipa foi integrado à versão.
• Documentação: DRMSP02-5885 DT Integração Antecipa
• Data de expedição: 24/08/2020

• Melhorias na Ficha do Bem
• Solução: O relatório "Ficha do Bem" foi alterado para exibir o período filtrado, permitir ordenação por data de aquisição e mostrar o saldo dos bens adquiridos anteriores ao período filtrado.
• Documentação: MTRS-2458 DT Melhorias na Ficha do Bem
• Data de expedição: 24/08/2020

• A rotina de importação estava se perdendo na validação dos dias importados na virada de mês.
• Solução: Corrigimos a rotina para validar corretamente a variável que controla os dias importados.
• Documentação: 9051488 TMN-2408 - Correção do falso positivo durante a importação automática na virada de mês
• Data de Expedição: 24/08/2020

• Necessidade de responder questionamentos relacionados a algumas atividades que ocorrem no CRM, os quais não conseguimos perceber através dos LOGs tradicionais.
• Solução: Criado um sistema de monitoramento para que possamos identificar com exatidão estas atividades e seus reais motivos.
• Documentação: 9531209 TMN-2467 e TMN-2468- Implementação de monitoramento das tabelas do CRM
• Data de Expedição: 24/08/2020

     Funções corrigidas até 14 de agosto de 2020

• Considerar parametrização do VABUTESP na Logística
• Solução: Tratar cadastros feitos no programa VABUTESP no atendimento de pedidos, para que esta informação seja considerada no faturamento.
• Documentação: 9445798 EXPTS-3365 DT - Considerar parametrização do VABUTESP na Logística
• Data de Expedição: 17/08/2020

• Erro Divergência Conferência
• Solução: Correção realizada para não incluir a soma da quantidade em apenas um pedido.
• Documentação: 9387242 EXPTS-3266 DT Erro Divergência Conferência
• Data de Expedição: 17/08/2020

• Emissão de NF Logística
• Solução: Ajustes para só passar valor de desconto do módulo DST pra pedidos origem 8.
• Documentação: 9365192 EXPTS-3258 DT Emissão de NF Logística
• Data de Expedição: 17/08/2020

• Ao informar uma etiqueta de produtos pesáveis (iniciado por 2), o Faturamento Online não estava calculando o valor da etiqueta corretamente. (Esse cálculo é específico do cliente Bistek). Além disso, o Depósito de Trocas não estava funcionando de acordo com o novo layout da etiqueta de produtos pesáveis.

• Solução: Fizemos a correção na leitura da etiqueta conforme novo layout, bem como incluímos o novo layout da etiqueta para o programa de Depósito de Trocas.
• Documentação: 8987812 TMN-2287 DT Cálculo do Preço do Produto Errado Para Etiquetas de Produtos Pesáveis
• Data de Expedição: 17/08/2020

• Os títulos do CRM que são integrados com o Contas a Receber estavam sendo visualizados no sistema com o código errado do cliente.
• Solução: Corrigimos a rotina para enviar o código do cliente varejo.
• Documentação: 9120668 TMN-2357 e TMN-2409 - Correção na gravação do código interno nos títulos criados pelo CRM
• Data de Expedição: 17/08/2020

• Inclusão de portador no cadastro.
• Solução: Validação do padrão CNAB na inclusão de portadores.
• Documentação: 8651332_MTRS-2688 DT Validação do CNAB C.Pagar na inclusão de novo portador no VABUPORT.
• Data de Expedição: 17/08/2020

• Convênio ICMS 142/18 - MG
• Solução: Tratamento da legislação de MG nas notas de devolução.
• Documentação: 4139969 DRMSP01-4054 DT Legislação Minas em Notas entre Estados
• Data de Expedição: 17/08/2020

• Gravação de nota no Recebimento
• Solução: Corrigida a gravação do log dos itens após a associação de pedido manual.
• Documentação: 9408755 ERM6-2038 DT Critica com Sequência dos Itens Diferente da Danfe
• Data de Expedição: 17/08/2020

• Relatórios de Farmácia
• Solução: Alterar todos os relatórios do módulo VGLRFARM para que o relatório seja gerado mesmo quando não houver movimentação.
• Documentação: 9512106 MTRS-3307 DT Gerar os Relatórios sem Movimentação - VGLRFARM
• Data de Expedição: 17/08/2020

• Registro D100 - EFD ICMS/IPI
• Solução: Correção no processo de importação do CT-e no Fiscal Mensal.
• Documentação: DT Erro SPED Fiscal - Registros D100 / D190
• Data de Expedição: 17/08/2020

     Funções corrigidas até 07 de agosto de 2020

• Lentidão no Processo de Integração RMS x Zanthus
• Solução: Corrigimos o processo de carregamento das seções com apenas seus grupos, subgrupos.
• Documentação: 9341910 NEXUS-1892 DT Lentidão no Processo de Integração RMS x Zanthus
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Falha no carregamento de multilojas
• Solução: Sistema ajustado para carregar as lojas corretamente de acordo com as permissões do usuário.
• Documentação: 9359102 EXPTS-3331 DT - Falha no carregamento de multilojas.
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Consulta Últimas Movimentações
• Solução: Ajuste para quando a filial estiver zerada, exibir os totais de acordo com a filial do usuário.
• Documentação: 9070162 EXPTS-3102 Consulta Últimas Movimentações
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Auditoria de Produtos Apresenta Erro ao Atualizar Registros
• Solução: Sistema ajustado para atualizar a Auditoria de Endereços.
• Documentação: 9034883 EXPTS-3049 DT Auditoria de Produtos Apresenta Erro ao Atualizar Registros
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Os Cadastros de Produtos Novos Não Estão Indo Para o PDV Zanthus
• Solução: Corrigimos para que os novos produtos cadastrados sejam enviados para o PDV Zanthus.
• Documentação: 8741132 NEXUS-1870 DT Os Cadastros de Produtos Novos Não Estão Indo Para o PDV Zanthus
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limite
• Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
• Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Os títulos integrados com o Contas a Receber estavam sendo criados com o código de cliente errado.
• Solução: Corrigimos a rotina para enviar o código do cliente varejo.
• Documentação: 9120668 TMN-2357 e TMN-2409 - Correção na gravação do código interno nos títulos criados pelo CRM
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Centro de Custo no ECF
• Solução: Alteração na geração do arquivo ECF para exportar nulo quando o centro de custo estiver zerado.
• Documentação: 9381475 MTRS-3254 DT Erro no Centro de Custo - ECF
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Atualização da Tesouraria
• Solução: Alteração na atualização da tesouraria limitando os portadores em 5 dígitos.
• Documentação: 8587034 MTRS-2658 DT Erro no Fechamento da Tesouraria
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Sequência dos Itens na DANFE
• Solução: Correção na gravação da ordem dos itens após a associação de pedido manual no Recebimento.
• Documentação: 9408755 ERM6-2038 DT Critica com Sequência dos Itens Diferente da Danfe
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Estorno de notas
• Solução: Alteração no processo de importação do fiscal mensal que ocorre durante a geração da nota de estorno.
• Documentação: 9371718 ERM6-2076 DT Erro estorno NFe
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Saída SITEF
• Solução: Correção na consulta de saída SITEF inibindo duplicidade de valores de cartões quando existe o mesmo movimento para filiais diferentes.
• Documentação: 8000357_MTRS-2578 DT Correção na consulta de saída SITEF inibindo duplicidade de valores de cartões no VGTUMCOF.
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Recebimento de mesmo produto em compra e bonificação
• Solução: Alteração na associação do pedido para a inclusão de item.
• Documentação: 6584795 ERM6-2006 DT Inclusão de Itens por associação de Pedido
• Data de Expedição: 10/08/2020

• Notificação de receitas B2
• Solução: Inclusão de espaço para CNPJ e brasão da república na Relação Mensal de Notificações de Receitas "B2".
• Documentação: 9187479 MTRS-3282 DT Layout da Relação Mensal de Notificações de Receitas "B2"
• Data de Expedição: 10/08/2020

     Funções corrigidas até 31 de julho de 2020

• Painel de Expedição Exibe Peso e Volume de Forma Incorreta.
• Solução: Sistema ajustado para exibir o peso e a cubagem corretamente na opção detalhe.
• Documentação: 9031685 EXPTS-3046 DT Painel de Expedição Exibe Peso e Volume de Forma Incorreta.
• Data de Expedição: 03/08/2020

• Problema Filtro Alocação de Operadores RF
• Solução: Correção no filtro de endereço para ordenar os registros corretamente.
• Documentação: 9037749 EXPTS-3048 Problema Filtro Alocação de Operadores RF
• Data de Expedição: 03/08/2020

• Faturamento On-Line Apresenta Erro na Inclusão de Pedidos.
• Solução: Sistema ajustado para realizar pedidos sem apresentar erros.
• Documentação: 9293122 EXPTS-3269 Faturamento On-Line Apresenta Erro na Inclusão de Pedidos.
• Data de Expedição: 03/08/2020

• Lojas Sumindo da Tela de Usuários
• Solução: Corrigimos o carregamento da lista de lojas na tela de usuários.
• Documentação: 9358991 NEXUS-1858 DT Lojas Sumindo da Tela de Usuários
• Data de Expedição: 03/08/2020

• O sistema apresentava erro por deadlock e método no programa de Vendas Farmácia
• Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido.  Também incluímos a função Excluir_AG1VPSIC , chamada ao encerrar(F3) um pedido de venda (VATVDAFM) 
• Documentação: 7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
• Data de Expedição: 03/08/2020

• Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limites.
• Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
• Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
• Data de Expedição: 03/08/2020

• Importação de notas via XML
• Solução: Efetuado o tratamento de importação das tags <vOutro> e <xPed> no xml da NFe.
• Documentação: 7553930_MTRS-2198 DT Importação das tags <vOutro> e <xPed> no xml da NFe SEFAZ.
• Data de Expedição: 03/08/2020

• Diário Auxiliar do Contas a Pagar
• Solução: Correção no processo de geração do relatório diário auxiliar do contas a pagar.
• Documentação: 8503720 MTRS-2857 DT Relatório Diário Auxiliar do Contas a Pagar com o Valores Errados
• Data de Expedição: 03/08/2020

• Tarefas dos erros 22 e 23 no Recebimento
• Solução: Correção no processo para permitir gerar tarefas para o erro E22 e E23.
• Documentação: 9207240 MTRS-3194 DT SPED Fiscal CAT 54/2020
• Data de Expedição: 03/08/2020

• CAT 54/2020 - SP
• Solução: Alteração do processo de geração dos registros C197 para atender a CAT 54/2020 - SP.
• Documentação: 9371718 ERM6-2002 DT Alteração Leitura Capa da Nota Fiscal a ser Estornada Devido erro Fetch Out Sequence
• Data de Expedição: 03/08/2020

• Estorno de Notas
• Solução: Correção do processo de estorno de nota para não causar erro de banco "FETCH OUT SEQUENCE".
• Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=556392829
• Data de Expedição: 03/08/2020

     Funções corrigidas até 24 de julho de 2020

• Prefixo do GTIN Não Validado Saindo Sem GTIN
• Solução: Incluímos os novos prefixos da GS1 na função de validação de prefixos GTIN.
• Documentação: 9034616 NEXUS-1877 DT Prefixo do GTIN Não Validado Saindo Sem GTIN
• Data de Expedição: 27/07/2020

• Alteração do layout de impressão do MDFe para atender a legislação vigente
• Solução: Foi realizado uma adição no layout e as informações dos documentos fiscais são adicionados na DAMDFe conforme definido no manual.
• Documentação: 9337183 NEXUS-1842 DT Alteração do layout de impressão do MDFe para atender a legislação vigente
• Data de Expedição: 27/07/2020

• Erro gerar relatório de alterados (VABRALTB)
• Solução: Foi realizado uma correção para o erro de banco e agora o relatório é gerado normalmente.
• Documentação: 9326072 NEXUS-1841 DT Erro gerar relatório de alterados (VABRALTB)
• Data de Expedição: 27/07/2020

• Erro ao Selecionar Produto na Oferta Combinada
• Solução: Corrigimos a consulta que retorna o produto.
• Documentação: 9370863 NEXUS-1857 DT Erro ao Selecionar Produto na Oferta Combinada
• Data de Expedição: 27/07/2020

• Negociação de Compras Régua dos 13 Meses com Valores Divergentes
• Solução: Sistema ajustado para carregar os dados de forma correta na Régua de 13 Meses.
• Documentação: 9209561 EXPTS-3201 DT Negociação de Compras Régua dos 13 Meses com Valores Divergentes.
• Data de Expedição: 27/07/2020

• Ao tentar importar um cupom do PDV Zanthus, para devolução dos itens que constam no mesmo, sistema exibia mensagem de erro "Problema na consulta do produto. Erro: 0-". 
• Solução: Ajustamos a busca que traz os itens do cupom para a devolução. Erro só acontecia para cupons gravados nas tabelas do PDV Zanthus.
• Documentação: 9320127 TMN-2374 DT Problema na Importação de Cupons na Devolução de Clientes Para PDV Zanthus
• Data de Expedição: 24/07/2020

• A rotina de Concessão de Prêmios estava apresentando erro ao gravar a concessão.
• Solução: Corrigimos a rotina para buscar corretamente o código da concessão, permitindo assim a gravação do prêmio.
• Documentação: 9156256 TMN-2364 - Correção na Gravação da Concessão
• Data de Expedição: 27/07/2020 

• Ao cancelar um cartão de um dependente do cliente CRM, o sistema estava buscando o dependente somente polo seu código, ignorando o número do cartão a ser cancelado, o que ocasionava o cancelamento equivocado de todos os cartões vinculados ao dependente. 
• Solução: Ajustado para cancelar somente o cartão selecionado do dependente.
• Documentação: 8927481 TMN-2146 DT Cancelamento de Cartão de Dependentes Indevido
• Data de Expedição: 27/07/2020 

• Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limites.
• Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
• Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
• Data de Expedição: 27/07/2020 

• Chave de Acesso no Fiscal
• Solução: Correção no processo de crítica da chave de acesso.
• Documentação: 8920616 MTRS-2954 DT Nota Fiscal de Dobra de Transferência Não Gravou Chave de Acesso no Fiscal
• Data de Expedição: 27/07/2020

• Importação do retorno bancário
• Solução: O processo de importação do retorno bancário foi alterado para não apresentar o erro ORA-01847.
• Documentação: 9395168 MTRS-3184 DT Erro na Importação do Retorno
• Data de Expedição: 27/07/2020

• Aumento do campo origem no estorno de nota fiscal
• Solução: Aumentado o tamanho do campo origem para permitir formatação com 8 dígitos.
• Documentação: 9353593 ERM6-1992 DT Anulação Não Encontra Nota Fiscal de Origem
• Data de Expedição: 27/07/2020

• Devolução IPI e ICMS-ST
• Solução: Tratamento do ICMS ST na nota de devolução.
• Documentação: 5809342 ERM6-1087 DT DADIEMDACE Parametrização Legislação por Estado para o destaque do ICMS ST na Devolução
• Data de Expedição: 27/07/2020

• Pauta interestadual
• Solução: O processo foi alterado para verificar se a regra para que a BC de ICMS seja a pauta está cadastrada para a UF de destino
• Documentação: 6628451 ERM6-982 DT Pauta de destino como BC de ICMS entre estado.
• Data de Expedição: 27/07/2020

     Funções corrigidas até 17 de julho de 2020

• Arquivo B com código EAN
• Solução: Ajustes para gravar o Ean do item no arquivo B quando o parâmetro 30 - GERARQBEAN = S estiver cadastrado.
• Documentação: EXPTS-2322 DT Novo Layout Arquivo B
• Data de Expedição: 20/07/2020 

• Mapas a Alocar
• Solução: Ajustes para alterar o status do palete para alocado quando não houver atividade para ele no coletor.
• Documentação:  8368348 EXPTS-2792 Mapas a Alocar
• Data de Expedição: 20/07/2020 

• Importação de Oferta com Preço de Atacado
• Solução: Criamos no layout da Importação de Oferta o campo preço atacado.
• Documentação:  9291623 NEXUS-1834 DT Erro Importação Oferta com Preço de Atacado
• Data de Expedição: 20/07/2020

• Informe Diário sem Casas Decimais
• Solução: Ajustamos e agora as casas decimais da Mrg Real apresentam os valores corretos.
• Documentação:  9147220 NEXUS-1840 DT Informe Diário sem Casas Decimais
• Data de Expedição: 20/07/2020

• Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda.
• Solução: Ajustamos o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
• Documentação:  4985969 TMN-2144/ TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
• Data de Expedição: 20/07/2020

• A rotina de fechamento automática de ciclos estava restaurando o limite de crédito, quando parametrizado para não restaurar o limite
• Solução: Corrigimos a consulta de saldo na rotina  que atualiza o saldo do convênio.
• Documentação:  9044388 TMN-2243 - Fechamento automático de ciclos está calculando o saldo errado
• Data de Expedição: 20/07/2020

• O sistema apresentava erro por deadlock no programa de Vendas Farmácia
• Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido
• Documentação:  7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
• Data de Expedição: 20/07/2020

• Auto aprovação no Controle Orçamentário
• Solução: Tratamento de auto aprovação no fluxo do processo.
• Documentação: 7884675_MTRS-2594 DT Aprovação de contratos com validação do fluxo de auto aprovação
• Data de Expedição: 20/07/2020

• Rateio de divergência de FECOP
• Solução: Criado Erro 81 para não permitir atualizar NF com diferença no FCP.
• Documentação: 8340401 ERM6-1601 DT Rateio Divergencia Fecop
• Data de Expedição: 20/07/2020

• Baixa de título de FGTS
• Solução: O processo de importação do arquivo retorno de pagamento do Banco Santander foi alterado para utilizar a data de pagamento oriunda do arquivo de retorno bancário, se esta for uma data válida.
• Documentação: 8463776 MTRS-2848 DT A Baixa de Pagamento Não Considera a Data Vinda no Retorno
• Data de Expedição: 20/07/2020

• ECD com plano alternativo para DRE.
• Solução: A seleção de campos da consulta, utilizada na geração do ECD, foi corrigida para não apresentar erro no agrupamento dos dados.
• Documentação: 9326984 MTRS-3148 DT Erro ao Gerar o ECD
• Data de Expedição: 20/07/2020

• Tipo do Frete no CT-e
• Solução: Tratamento do tipo do frete do CT-e a importação do Fiscal Mensal
• Documentação: 7807194 MTRS-2373 DT Frete não Calculado
• Data de Expedição: 20/07/2020

• Custo Bruto das Receitas
• Solução: Correção na Gravação do Custo Bruto das Receitas
• Documentação: 8609314 ERM6-1906 DT Correção na Gravação do Custo Bruto das Receitas
• Data de Expedição: 20/07/2020

     Funções corrigidas até 10 de julho de 2020.

• Faturamento de Palete  
• Solução: Ajustes para retirar a consulta nas tabelas da logística endereçada.
• Documentação: 9270564 EXPTS-3208 DT Painel de Expedição- Consulta de Pedidos
• Data de Expedição: 14/07/2020

• Cadastro de Endereço de Itens - Logística 
• Solução: Ajustes para alterar o digito verificador quando o item também for alterado.
• Documentação: 8865362 EXPTS-3163 Alteração Dígito Verificador - VGDUEEST
• Data de Expedição: 14/07/2020

• Painel de Expedição Convocação Ativa
• Solução: Correção para remover o digito da consulta 'Selecionar_Operador', pois já é removido na passagem dos parâmetros.
• Documentação: 9073819 EXPTS-3153 DT Nome Operador Diferente do Cadastrado - VGDSEPCD
• Data de Expedição: 14/07/2020

• O recebimento com RF quando e transferências esta com erro não reconhece pedido.
• Solução: Correção realizada para retirada da condição de pedidos da consulta na procedure 'proc_finaliza_carga'.
• Documentação: 8585399 EXPTS-2835 DT Erro Recebimento Coletor Transferências
• Data de Expedição: 14/07/2020

• Ao realizar uma devolução de um item com desonerado, a tributação não estava sendo atribuída a nota de devolução
• Solução: Para que o desonerado seja considerado na nota fiscal de devolução é necessário referenciar a nota de venda a devolução.
• Documentação: 8411957 TMN-2034 DT Nota de Devolução Não Destaca Desonerado da Nota de Venda
• Data de Expedição: 14/07/2020

• A aplicação estava permitindo realizar o cadastro de operador de caixa com códigos com mais de 7 dígitos, o que estava causando problemas na integração
• Solução: Alteramos a funcionalidade para criticar o cadastro de operadores de caixa quando o código for maior do que 7 dígitos.
• Documentação: NEXUS-893 DT Bloquear a possibilidade de cadastrar um operador de caixa com código maior do que 7 dígitos
• Data de Expedição: 14/07/2020

• Ao consultar limites clientes dos dependentes, a rotina não estava exibindo corretamente os valores dos limites de cooperados
• Solução: Rotina corrigida para calcular os limites de acordo com a o campo LANC_FLAG_ARQ, gravado durante o fechamento de ciclo.
• Documentação: 9000731 TMN-2236 - Consulta de limites de dependentes zerada
• Data de Expedição: 14/07/2020

• Ao tentar emitir uma nota fiscal conjugada, sem está configurado como PDV Padrão, o sistema apresentava o erro "Processar_Item - Erro: 53 - File not found"
• Solução: Correção na leitura do arquivo quando não é PDV Padrão, o erro só ocorria para PDVs não configurado como PDV Padrão.
• Documentação: 8542451 TMN-2053 DT Erro na Emissão de Nota Conjugada Para PDV Diferente de PDV Padrão
• Data de Expedição: 14/07/2020

• Problema na Importação da Varredura de XML
• Solução: Foi realizado um ajuste para permitir a inserção de XML quando as tags Peso Bruto e Peso Liquido vierem vazias.
• Documentação: 9056023 NEXUS-1723 DT Problemas na importação da varredura de XML
• Data de Expedição: 13/07/2020

• Falha na Baixa de Estoque de Produtos Receita
• Solução: Correção do processo da API para grava a baixa de estoque de produtos do tipo receita da forma correta.
• Documentação: 9133203 NEXUS-1799 - DT Falha na Baixa de Estoque de Produtos Receita
• Data de Expedição: 13/07/2020

• Fluxo de Caixa por filial
• Solução: Correção no processo de seleção dos dados por filial.
• Documentação: 8987164 MTRS-3088 DT Erro no Fluxo de Caixa
• Data de Expedição: 13/07/2020

• Atualização de notas no recebimento com SKU
• Solução: Correção no processo de atualização de notas no recebimento
• Documentação: 9159254 ERM6-1921 DT Interrupção no Processo de Atualização de Notas Fiscais com Item SKU
• Data de Expedição: 13/07/2020

• Integração no Fiscal Mensal
• Solução: Corrigido para buscar apenas a menor sequência de um item, para o caso de existir duplicidade.
• Documentação: 9269213 ERM6-1932 DT Erro no Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 13/07/2020

• Saldos do Caixa e Bancos.
• Solução: O VASCSALD e o VASRSALD foram alterados para tratar os conceitos de Gestão/Store e Multi-lojas.
• Documentação: 7783524 MTRS-2388 DT Consulta de Saldo Divergindo do Relatório
• Data de Expedição: 13/07/2020

     Funções corrigidas até 03 de julho de 2020.

• Ao tentar filtrar um item no programa de cadastro de mensagem para balança, o sistema exibia o erro "Problemas ao Excluir Mensagem"
• Solução: Correção feita na seleção que retorna os itens selecionados no filtro.
• Documentação: 7805227 TMN-2054 DT Erro no Programa de Cadastro de Mensagem Para Balança
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Ao tentar emitir uma nota fiscal, de um pedido ecommerce (VATPDINT), sistema apresentava erro "Operações de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status"
• Solução: Os campos de romaneio das tabelas AG1CDFAT e AG1CGFAT estavam estourando sua capacidade. Antigamente o tipo era NUMBER (7) aumentado para NUMBER (10)
• Documentação: 7306659 TMN-1926 DT Erro na Emissão da Nota Fiscal Através do VATPDINT
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Ao tentar imprimir uma etiqueta de um produto o sistema não permitia, pois o produto encontra-se fora da linha da loja
• Solução: Foi incluso na tela de impressão de etiquetas a opção de "Listar Produtos fora de linha com estoque", ou seja, se essa opção estiver flegada e houverem itens fora de linha, porém com estoque, serão listados para impressão de etiquetas.
• Documentação: 7569297 TMN-1644 DT Impressão de Etiquetas Não Permitida Para Produtos Fora da Linha da Loja
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Recebimento Coletor
• Solução: Correção na consulta 'SelecionarDadosAG1FENSA' para não ocorrer o erro  'ORA-01722: invalid number'.
• Documentação: 8764876 EXPTS-2928 DT Erro Recebimento Coletor
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Paletes Integração Voice Link
• Solução: Ajuste na atualização do status do palete para cancelar o palete quando a numeração for 99999999999  e o item for zerado.
• Documentação: 8696898 EXPTS-2904 DT Paletes Integração VoiceLink
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Formação de Carga Duplicando Estoque
• Solução: Sistema ajustado para não duplicar estoque ao gerar carga.
• Documentação: 8832139 EXPTS-2961 DT Formação de Carga Está Duplicando Estoque
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Empenho de Estoque Logística
• Solução: Ajustes para exibir a quantidade correta do estoque dos itens que estão à expedir na logística.
• Documentação: 9088925 EXPTS-3103 DT Empenho de Estoque Logística
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Configuração do serviço de envio de e-mail
• Solução: Ajuste na tela de exibição do relatório, a tecla F11 - RMSMail, para emitir e-mail através de um serviço do windows.
• Documentação: Manual de Configuração de Envio de Email
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Notas com mais de 7 dígitos
• Solução: Ajuste no Recebimento para apresentar notas com mais de 7 dígitos.
• Documentação: 7630172 ERM6-1402 DT Notas com mais de sete dígitos
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Baixa de pendência em dobra de venda e compra
• Solução: Alteração do processo para baixar a pendência quando feita a dobra com agendas de venda e compra.
• Documentação: 7385450 ERM6-1447 DT Baixa de Pendencia de Compra em Transferência por Venda e Compra.
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Registro C489 no EFD Contribuições
• Solução: Desenvolvimento do processo de geração do registro C489 do EFD Contribuições.
• Documentação: Manual PIS COFINS
• Data de Expedição: 06/07/2020

• Relatório de crescimento
• Solução: Alterar o programa VGARDCRE para que o período do cabeçalho esteja de acordo com o período selecionado
• Documentação: 8013902 MTRS-2604 DT Erro no Cabeçalho do Relatório de Crescimento
• Data de Expedição: 06/07/2020

     Funções corrigidas até 26 de junho de 2020.

• VCLCOBCL não fechava ciclos vencidos sem movimentação
• Solução: Corrigida a rotina para realizar o fechamento de ciclos abertos, vencidos e sem movimentação.
• Documentação: 8229175 TMN-1828 - VCLCOBCL não fecha ciclos vencidos sem movimentação
• Data de expedição: 29/06/2020

• Ocorria erro ao realizar a devolução de cheques
• Solução: Em alguns clientes, a tabela AA1TTCHEQ estava com o campo CHE_CPF com tamanho menor a 14 posições.
  Realizada alteração no script para redimensionar o tamanho do campo para 14 posições.
• Documentação: 8973280 TMN-2160 - Erro ao devolver cheques
• Data de expedição: 29/06/2020

• Ao gerar boletos, não estava destacando o juros mora dia no boleto para clientes correntistas (CRM)
• Solução: Rotina corrigida para calcular o juros dia e gravar no campo DUP_JUROS_CALC.
• Documentação: 9056429 TMN-2195 - Não está destacando o juros mora dia no boleto para clientes correntistas (CRM)
• Data de expedição: 29/06/2020

• Ao fechar ciclos de convênio, o programa não estava executando algumas ações voltadas para cooperativas
• Solução: Rotina corrigida para alimentar a LANC_FLAG_ARQ corretamente.
  Buscar a filial padrão para fechamento do ciclo.
• Documentação: 8988495 TMN-2235 - Problemas ao Executar Fechamento de Ciclo de Cooperativa
• Data de expedição: 29/06/2020

• Ao consultar limites clientes dos dependentes, a rotina não estava exibindo corretamente os valores dos limites de cooperados
• Solução: Rotina corrigida para calcular os limites de acordo com a o campo LANC_FLAG_ARQ, gravado durante o fechamento de ciclo.
• Documentação: 9000731 TMN-2236 - Consulta de limites de dependentes zerada
• Data de expedição: 29/06/2020

• Criação de índice na tabela AG1PDVRE
• Solução: Índice criado (PDV_RECEITA, PDV_PC_ID, PDV_FILIAL, PDV_COMPONENTE).
• Documentação: 9169523 TMN-2272 - Criação de índice na tabela AG1PDVRE
• Data de expedição: 29/06/2020

• Problemas na Geração de MDFe
• Solução: Realizamos uma correção e agora a aplicação gera a MDFe inclusive com agendas de transferência com apenas dois dígitos.
• Documentação: 8981641 NEXUS-1795 - DT Problemas na Geração de MDFe
• Data de expedição: 29/06/2020

• Erro usabilidade tela de cadastro de itens
• Solução: Realizamos uma correção e agora a aplicação atribui o foco para esse campo para a digitação a partir das das teclas "tab" ou "enter".
• Documentação: 9165320 NEXUS-1783 - DT Erro usabilidade tela de cadastro de itens
• Data de expedição: 29/06/2020

• Problemas na Importação de XML do ServiceNFE
• Solução: Realizamos uma correção e agora a aplicação faz uso da url correta.
• Documentação: 9149190 NEXUS-1785 - DT Problemas na Importação de XML do ServiceNFE
• Data de expedição: 29/06/2020

• Na Digitação Rápida da Oferta Não Esta Subindo Produto Múltipla Embalagem
• Solução: Ajustado para passar o código do produto múltipla embalagem na gravação do produto.
• Documentação: 8349541 NEXUS-1528 DT Na Digitação Rápida da Oferta Não Esta Subindo Produto Múltipla Embalagem
• Data de expedição: 29/06/2020

• Redução de Base em Regime Especial
• Solução: Correção realizada na análise de custo para consultar o regime especial corretamente.
• Documentação: 8348514  EXPTS-2773 DT Redução de Base em Regime Especial
• Data de expedição: 29/06/2020

• Programa Últimas Movimentas Exibe Número da Agenda Errado
• Solução: Sistema ajustado para exibir de forma correta o número da agenda.
• Documentação: 8355046 EXPTS-2853 DT Programa Últimas Movimentas Exibe Número da Agenda Errado.
• Data de expedição: 29/06/2020

• Programa Simulação de Preços Sugere Preços Errados
• Solução: Sistema ajustado para calcular a sugestão de preço de forma correta.
• Documentação: 8744600 EXPTS-2953 DT Programa Simulação de Preços Sugere Preços Errados.
• Data de expedição: 29/06/2020

• Relatório de Movimentações Coleta Itens Cancelados
• Solução: Ajuste no Relatório de Movimentações para não coletar itens cancelados.
• Documentação: 8973968_EXPTS-3010 DT Relatório de Movimentações Coleta Itens Cancelados.
• Data de expedição: 29/06/2020

• Consulta de títulos a receber por emissão
• Solução: Alteração na consulta na Manutenção dos Títulos no Contas a Receber para utilizar melhor índice na pesquisa
• Documentação: 7774239 MTRS-2354 DT Reabertura de Cofre - Processos Travados na Exclusão de Movimentos
• Data de expedição: 29/06/2020

• Custo da desmontagem de cesta
• Solução: Validar custo do KIT antes de iniciar a desmontagem da cesta.
• Documentação: 7281193 ERM6-1745 DT Custo do KIT na desmontagem da cesta
• Data de expedição: 29/06/2020

• Relatório do retorno bancário de títulos a receber
• Solução: Correção no programa de fita retorno das posições dos campos para o Banco Santander (033).
• Documentação: 7777857 MTRS-2378 Valores Errados na Listagem da Fita Retorno
• Data de expedição: 29/06/2020

• Relatório de posição de Bens
• Solução: Inclusão de filtro pelo Status do Bem
• Documentação: 8859536 MTRS-2959 DT Inclusão de Filtro de Status no Relatório de Posição Valorizada dos Bens
• Data de expedição: 29/06/2020

     Funções corrigidas até 19 de junho de 2020.

• Ao consultar clientes inativos, as informações do cartão não são exibidas
• Solução: Rotina corrigida para buscar o cartão inativo mais recente do cliente.
• Documentação: 9087767 TMN-2220 - Clientes inativos sem informações do cartão no VCLCCLIE
• Data de expedição: 22/06/2020

• Erro na Geração do Relatório no Programa VABRPROD
• Solução: Realizamos uma correção e agora os valores indefinidos são verificados e tratado durante a geração do relatório.
• Documentação: 8241924 NEXUS-1395 - DT Erro na Geração do Relatório no Programa VABRPROD
• Data de expedição: 22/06/2020

• Lentidão na Digitação Rápida da Oferta Centralizada
• Solução: Ajustado a passagem das datas inicial e final para o SELECT.
• Documentação: 8486885 NEXUS-1528 DT Lentidão na Digitação Rápida da Oferta Centralizada
• Data de expedição: 22/06/2020

• Item em Oferta já Finalizada Impedindo Criar Nova Oferta Combinada
• Solução: Ajustado para para verifica o se o item já consta apenas em ofertas válidas. 
• Documentação: 8800383 NEXUS-1645 DT Item em Oferta já Finalizada Impedindo Criar Nova Oferta Combinada
• Data de expedição: 22/06/2020

• Travamento na API CRM
• Solução: Realizamos uma correção e agora o loop infinito não ocorre mais, seguindo com o processo corretamente.
• Documentação: 8979540 NEXUS-1701 - DT LOOP Infinito na API TSV CRM
• Data de expedição: 22/06/2020

• Problemas com o Código do Município na API CRM
• Solução: Realizamos uma correção e agora o procedimento verifica se o código está zerado e carrega o valor correto assim como é feito no processo de inserção de endereço.
• Documentação: 8990501 NEXUS-1702 - DT Problemas com o Código do Município na API CRM
• Data de expedição: 22/06/2020

• Gravação Errada do Número do endereço na API CRM
• Solução: Realizamos uma correção e agora o procedimento atribui os valores esperados para os números dos endereços.
• Documentação: 8871506 NEXUS-1707 - DT Gravação Errada do Número do endereço na API CRM
• Data de expedição: 22/06/2020

• Validação de Preços
• Solução: Realizamos uma correção e agora durante a filtragem o erro não ocorre mais.
• Documentação: 9094168 NEXUS-1738 - DT Validação de Preços
• Data de expedição: 22/06/2020

• Problemas no Contas a Receber de Notas Importadas via API VEN
• Solução: Realizamos uma correção e agora o vendedor é gravado com o dígito e a procedure de inserção de pedidos não apresenta mais erros.
• Documentação: 9155728 NEXUS-1767 - DT Problemas no Contas a Receber de Notas Importadas via API VEN
• Data de expedição: 22/06/2020

• Erro ao Abrir Programa VATPEDCN
• Solução: Sistema ajustado para carregar corretamente o programa.
• Documentação: 9126957 EXPTS-3118 DT Erro ao Abrir Programa VATPEDCN
• Data de expedição: 22/06/2020

• Rateio de valor líquido no agrupamento de títulos a pagar
• Solução: Correção no processo de rateio do conceito VAL_LIQ.
• Documentação: 9047713 MTRS-2998 DT Diferença entre Razão Contábil e Financeiro
• Data de expedição: 22/06/2020

• Tratamento de caracteres especiais no registro C110 do SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar os caracteres especiais (F_CHR_ESP) nas observações do registro C110.
• Documentação: 9125899 MTRS-2994 DT Erro no Registro C110 - Tratar "|"
• Data de expedição: 22/06/2020

• Transferência de estoque da filial
• Solução: Autorizar o programa de transferência de estoque a alterar o estoque
• Documentação: 9059419 ERM6-1866 DT Transposição do Estoque Físico - Permissão para alterar estoque
• Data de expedição: 22/06/2020

• Sequência dos Itens da Danfe no Recebimento
• Solução: Correção na leitura e gravação da sequência dos itens com ICMS fonte.
• Documentação: 8959461 ERM6-1849 DT Sequencia dos Itens Diferente da Danfe
• Data de expedição: 22/06/2020

• Filial principal nos boletos
• Solução: Alterar o programa de emissão de boletos para buscar sempre os dados da filial principal, tanto como Pagador quanto como Beneficiário.
• Documentação: 7803457 MTRS-2355 DT Boletos com Filial Virtual
• Data de expedição: 22/06/2020

• Alocação de usuário do coletor está com lentidão.
• Solução: Otimizada o processo de alocação de operadores do coletor.
• Documentação: 8222556 ERM6-1560 DT Processo recontagem inventário de coleta lentidão
• Data de expedição: 22/06/2020

• Ao fechar ciclos de convênio, o programa não estava executando algumas ações voltadas para cooperativas
• Solução: Rotina corrigida para alimentar a LANC_FLAG_ARQ corretamente.
• Documentação: 8988495 TMN-2235 - Problemas ao Executar Fechamento de Ciclo de Cooperativa
• Data de expedição: 22/06/2020

• Ocorria erro ao realizar a devolução de cheques
• Solução: Em alguns clientes, a tabela AA1TTCHEQ estava com o campo CHE_CPF com tamanho menor a 14 posições.
  Realizada alteração no script para redimensionar o tamanho do campo para 14 posições.
• Documentação: 8973280 TMN-2160 - Erro ao devolver cheques
• Data de expedição: 22/06/2020

• VCLCOBCL não fechava ciclos vencidos sem movimentação
• Solução: Corrigida a rotina para realizar o fechamento de ciclos abertos, vencidos e sem movimentação.
• Documentação: 8229175 TMN-1828 - VCLCOBCL não fecha ciclos vencidos sem movimentação
• Data de expedição: 22/06/2020

• Erro ao acessar informações de Limites dos Dependentes
• Solução: Corrigida a consulta para buscar os limites dos dependentes de acordo com o percentual dado para o limite do titular. 
• Documentação: 9131498 TMN-2242 - Erro ao acessar limites dos dependentes
• Data de expedição: 22/06/2020

     Funções corrigidas até 12 de junho de 2020.

• Ao emitir nota fiscal de devolução de clientes, o programa gravava os custos dos componentes (acontecia somente para produtos do tipo 6 KT) errado, gerando valores absurdos no módulo Gerencial
• Solução: Correção na rotina que grava os custo dos componentes de uma receita 6 KT. 
• Documentação: 9096452 TMN-2214 DT Devolução de Clientes Gravando Custo Errado Interferindo nos Valores do Módulo Gerencial
• Data de expedição: 15/06/2020

• Ao realizar um pedido de venda no Vendas Assistidas, para clientes varejo padrão, o programa considerava a Inscrição Estadual do cliente varejo padrão cadastrado no cadastro de Tipos
• Solução: Considerar a Inscrição Estadual do CPF/CNPJ informado, obtido no cadastro de cliente varejo. 
• Documentação: 7713528 TMN-1754 DT Vendas Assistidas Não Está Considerando Inscrição Estadual Para Clientes Varejo
• Data de expedição: 15/06/2020

• A API VEN estava tratando o campo de quantidade do produto (Quantity) como inteiro. Os produtos pesados estavam sempre entrando no vendas assistidas com as quantidades arredondadas/truncadas
• Solução: Corrigimos a API VEN para tratar corretamente os valores de quantidade dos produtos dos pedidos.
• Documentação: 9102204 NEXUS-1749 DT API VEN Tratava a Quantidade Campo Quantity Como Inteiro
• Data de expedição: 15/06/2020

• Campos De e Para com Formatação Errada no Log de Estoque
• Solução: Sistema ajustado para exibir os valores dos campos De e Para com a formatação adequada para cada tipo de registro. 
• Documentação: 7982448 EXPTS-2912 DT Campos De e Para com Formatação Errada no Log de Estoque
• Data de expedição: 15/06/2020

• Problema na exportação de cadastro
• Solução: Produtos que enviam balança e que possuem tipo de embalagem "UN" também marcam a venda fracionada proibida como verdadeiro.
• Documentação: 9063357 NEXUS-1733 - DT Problema na exportação de cadastro
• Data de expedição: 15/06/2020

• Pedido sem desconto destacado na NF
• Solução: Realizamos uma alteração e agora o desconto é destacado.
• Documentação: 8815591 NEXUS-1646 - DT Pedido sem desconto destacado na NF
• Data de expedição: 15/06/2020

• Tratamento de CST 90 no Fiscal Mensal
• Solução: Alteração no processo de importação do Fiscal Mensal para tratar o CST 90 com qualquer operação.
• Documentação: 7173073 MTRS-2969 DT Nota com ICMS e Operação 3 - CST 90
• Data de expedição: 15/06/2020

• Separação de bens do Ativo Imobilizado
• Solução: Correção de Rotina para Inclusão do Difal na Base de Cálculo do ICMS.
• Documentação: 8541687 MTRS-2943 - Inclusão do Difal na Base de Cálculo do ICMS no Processo de Separação dos Bens
• Data de expedição: 15/06/2020

• Importação de XML
• Solução: Alteração para quando o tomador for 3 usar o destinatário em vez do remetente.
• Documentação: 8389925 ERM6-1672 DT Sistema importando xml na filial errada
• Data de expedição: 15/06/2020

• Seleção dos Produtos para Inventário
• Solução: Validar se o tamanho do código do produto informado é valido.
• Documentação: 8058226 ERM6-1538 DT Erro de overflow em campo de Produtos Inventário
• Data de expedição: 15/06/2020

• Custo de Transferência interestadual
• Solução: Utilizar sempre o custo da última entrada na transferência interestadual com origem em SC.
• Documentação: 8969967 ERM6-1854 DT Custo de Transferência entre estados
• Data de expedição: 15/06/2020

• Relatório CIAP no Anexo I.
• Solução: Correção na rotina que gerar o Relatório CIAP no Anexo I.
• Documentação: 8351884 MTRS-2545 DT Erro ao Gerar o Relatório CIAP no Anexo I
• Data de expedição: 15/06/2020

• Estornar pedidos na aba "Eventos e Substituições"
• Solução: O processo de estorno de pedidos foi corrigido para executar sem exibir mensagem de erro.
• Documentação: 8514495_MTRS-2615 DT Erro ao Carregar Mensagens Para Substituição do Substituto
• Data de expedição: 15/06/2020

     Funções corrigidas até 05 de junho de 2020.

• Programa de Nota Fiscal Conjugada não validava cupom emitidos para o tipo de processamento NFCe
• Solução: Implementado verificação se o cupom informado já foi emitida Nota Fiscal Conjugada para o tipo de processamento NFCe, para os demais tipos de processamento a validação já existia.
• Documentação: 8306208 TMN-1925 DT Nota Conjugada Permitindo Emissão de Nota Mais de Uma Vez Para o Mesmo Cupom
• Data de expedição: 08/06/2020

• Ao emitir nota fiscal conjugada, o programa não estava verificando inconsistência entre os itens do cupom com o cadastro de itens
• Solução: A função já existia, porém foi feita uma melhoria na validação de inconsistência. 
• Documentação: 7850241 TMN-2199 DT Nota Conjugada Não Verifica Inconsistência Entre Cupom e Cadastro
• Data de expedição: 08/06/2020

• Ocorria erro ao baixar títulos do CRM
• Solução: Correção no script da tabela AA1TTCHEQ para adicionar novamente o campo CHE_DT_BAIX após a execução.
• Documentação: 8894735 TMN-2153 - Correção no script da tabela AA1TTCHEQ para add novamente o campo CHE_DT_BAIX após a execução
• Data de expedição: 08/06/2020

• Nas operações em que a mercadoria for entregue em domicílio, deverão ser informados obrigatoriamente: os dados do consumidor: CPF e endereço; os dados do transportador.
• Solução: Aplicada a legislação para quando for emitida uma NF Conjugada, no estado do Rio de Janeiro, para o modelo NFCe (65), sendo o destinatário pessoa física. São informados, na observação da DANFE, os dados do consumidor (CPF e endereço) e os dados do transportados (CNPJ e endereço). 
• Documentação: 8751426 TMN-2118 DT Legislação Entrega em Domicílio Para o Estado do Rio de Janeiro
• Data de expedição: 08/06/2020

• Agenda de Transferência para emissão de MDF-e
• Solução: Realizamos uma correção e agora o carregamento das agendas leva em consideração o CNPJ alterado no Combo.
• Documentação: 8981641 NEXUS-1712 - DT Agenda de Transferência para emissão de MDF-e
• Data de expedição: 08/06/2020

• Verificar viabilidade integração
• Solução: Realizamos uma correção e agora a aplicação trata os valores inválidos de RG ou IE não causando o erro durante a busca de clientes.
• Documentação: 8418281 NEXUS-1678 - DT Verificar viabilidade integração
• Data de expedição: 08/06/2020

• Integração WebService OKI x RMS
• Solução: Realizamos uma e agora o Webservice retorna os seguintes campos para uso exclusivo do PDV Itautec.
• Documentação: 8725977 NEXUS-1610 - DT Integração WebService OKI x RMS
• Data de expedição: 08/06/2020

• Problemas no cadastro de preços compras corporativas
• Solução: A ausência de alguns impostos não era tratada, logo um ajuste foi realizado para lidar com ausência destes impostos. 
• Documentação: 7681301 NEXUS-1368 DT Problemas no cadastro de preços compras corporativas
• Data de expedição: 08/06/2020

• Ajustes Painel de Expedição
• Solução: Ajustes na consulta de detalhe do palete para não consultar a data de faturamento por palete e sim por item.
• Documentação: 9025494 EXPTS-3074 DT Ajustes Painel de Expedição
• Data de expedição: 08/06/2020

• Painel de Expedição Não Permite Juntar Palete
• Solução: Ajuste na rotina de junta palete para que o processo seja executado corretamente.
• Documentação: 8696501 EXPTS-3045 DT Painel de Expedição Não Permite Juntar Palete
• Data de expedição: 08/06/2020

• Desordenação de Lojas - Tela Gerencial
• Solução: Incluído ordenação pelo campo de filiais na consulta.
• Documentação: 8992838 EXPTS-3024 DT Desordenação de Lojas - Tela Gerencial
• Data de expedição: 08/06/2020

• Junta Palete - Painel Expedição
• Solução: Correção realizada na consulta Selecionar_Embalagem do programa VGDSEPCD para verificar apenas registros com status menor que 6.
• Documentação: 8923941 EXPTS-3016 DT Junta Palete - Painel Expedição
• Data de expedição: 08/06/2020

• VGEXNBIS EDI Problemas com Movimentos de Vendas
• Solução: Sistema ajustado para gerar movimentações de vendas dos produtos de linha.
• Documentação: 8705181 EXPTS-2944 DT VGEXNBIS EDI Problemas com Movimentos de Vendas
• Data de expedição: 08/06/2020

• Alterar Classificação Mercadológica
• Solução: Correção para validar se produto filho possui classificação mercadológica igual ao do produto pai, caso seja diferente exibir uma mensagem e não permitir a alteração.
• Documentação: 8155424 EXPTS-2831 DT Alterar Classificação Mercadológica
• Data de expedição: 08/06/2020

• Apuração de Acordos Sell-Out com Processo Bloqueado.
• Solução: Correção na rotina para exibir mensagem quando o processo de apuração de Acordos Sell-Out estiver bloqueado.
• Documentação: 7916125 MTRS-2405 DT Apuração de Acordos Sellout com Processo Bloqueado
• Data de expedição: 08/06/2020