Atenção: Esta release expirará no dia 05/07/2021.
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 30 de abril de 2021.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 23 de abril de 2021
- EFD Reinf - Registro 2050
- Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
- Documentação: Manual do EFD-Reinf
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
- Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
- Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
- Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes. A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
- Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
- Data de Expedição: 03/05/2021
Funções corrigidas até 23 de abril de 2021
- Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
- Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
- Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Remessa bancária a pagar - Bradesco
- Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
- Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Classificação de Bens no Imobilizado
- Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
- Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
- Data de Expedição: 26/04/2021
Funções corrigidas até 16 de abril de 2021
- Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
- Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
- Documentação: Manual do EFD-Reinf
- Data de Expedição: 19/04/2021
- O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
- Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
- Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
- Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
- Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
- Data de Expedição: 19/04/2021
Funções corrigidas até 09 de abril de 2021
- Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc, a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom. - Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
- Data de Expedição: 12/04/2021
Funções corrigidas até 01 de abril de 2021
- Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
- Solução: Durante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
- Documentação: NEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
- Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
- Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
- Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
- Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
- Data de Expedição: 05/04/2021
Funções corrigidas até 26 de março de 2021
- Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
- Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
- Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
- Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
- Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
- Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente o CPF do destinatário.
- Solução: Realizamos a alteração para que o CPF do destinatário seja consultado de forma correta, obedecendo a parametrização de validação do destinatário.
- Documentação: 10526843 TMN-3012 - Validar corretamente o CPF do comprador ao emitir NC
Data de Expedição: 22/03/2021
Funções corrigidas até 19 de março de 2021
- Recebimento ICMS Desonerado
- Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
- Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Relatório Razão Financeiro
- Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
- Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Ao realizar pagamento de private label, a data do pagamento estava igual a data da compra.
Solução: Realizamos a correção para gravar a data em que foi efetuado o pagamento.
Funções corrigidas até 12 de março de 2021
- Erro Estoque Formação carga
- Solução: Ajustes para quando cancelar pedidos diferentes com o mesmo item e mesma carga não considerar o número do pedido no estorno do estoque.
- Documentação: 9912134 EXPTS-3675 DT Erro Estoque Formação carga
- Data de expedição: 15/03/2021
- Portaria CAT 54/2020
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
- Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
- Data de expedição: 15/03/2021
- O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
- Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
- Documentação: 10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
- Data de Expedição: 15/03/2021
- O sistema estava permitindo utilizar números de pedidos já utilizados em novos pedidos, ficando com número de pedidos repetidos.
Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a utilização dos números de pedidos, não permitindo mais a repetição de números já utilizados.
Documentação: 11040342 TMN-3184 - Número de pedidos duplicados no vendas assistidas - Data de Expedição: 15/03/2021
- Ao carregar o programa VABCDDCB, as quantidades estavam erradas e ao visualizar cada item individualmente, os itens exibidos não correspondiam ao item escolhido.
Solução: Realizamos a inclusão do campo DET_FAR_DIG_DCB para tratar corretamente as consultas de produtos de farmácia. - Documentação: 10737759 TMN-3147 - Correção nas consultas de itens de farmácia (VABCDDCB)
- Data de Expedição: 15/03/2021
Funções corrigidas até 05 de março de 2021
- Associação de pedidos
- Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
- Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
- Data de Expedição: 08/03/2021
Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021
- Endereçamento de Nota
- Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
- Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
- Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
- Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
- Data de Expedição: 01/03/2021
Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021
- Mensagem na nota de transferência de saldos de ICMS
- Solução: Foi criado o parâmetro 26-MTRFICMSXX, onde XX é a UF, para permitir a configuração de uma mensagem por UF com artigo referente ao Estado de emissão. O conteúdo desse parâmetro poderá ser configurado no painel de controle do programa VGLICMCT, tecla "F2".
- Documentação: 10778122 MTRS-4247 Correção do Artigo Referente ao Estado de Emissão
- Data de Expedição: 22/02/2020
Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021
- Cancelamento de Pedidos Logística
- Solução: Ajustes para buscar os dados do cancelamento do pedido corretamente. Ajuste no extrato de itens para não considerar no empenho de estoque itens cancelados no ajuste.
- Documentação: 10474406 EXPTS-3977 DT Cancelamento de Pedidos Logística
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Estorno de Tributos para o CFOP 5949
- Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
- Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Ao substituir filial no cadastro de representante, a senha da operadora estava invertendo a ordem.
- Solução: Criamos a PC_RMS_CAD.RSENHA_DECRYPT(DTIP_OPER_SENHA_PDV,'OPERADORRMS') SENHA_DECRYPT para consulta
- Documentação: 8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)
- Data de Expedição: 15/02/2021
Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021
- Encerramento de MDFe Externa
- Solução: Criamos botão na tela principal da MDFe, que habilita apenas para os perfis de senha Diamante e Ouro, onde é possível encerrar MDFe que não existem em nossa base.
- Documentação: 10144752 NEXUS-2283 DT Encerramento de MDFe Externa
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Cadastro de Condições de Pagamento
- Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
- Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Cadastro de Impostos
- Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
- Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
- Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
- Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Importação VGEXGRNF
- Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
- Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
- Data de Expedição: 08/02/2021
Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021
- Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
- Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
- Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Débitos nos Livros Fiscais
- Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
- Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Registros de Inventário no SPED Fiscal
- Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
- Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
- Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Relatório de Despesas
- Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
- Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
- Data de Expedição: 01/02/2021
Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021
- Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
- Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
- Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
- Data de expedição: 25/01/2021
- NF de Embalagens
- Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
- Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
- Data de expedição: 25/01/2021
- Conta Corrente do Acordo
- Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
- Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
- Data de expedição: 25/01/2021
- Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
- Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
- Documentação: 10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
- Data de Expedição: 25/01/2021
- Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
- Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
- Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
- Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
- Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
- Data de Expedição: 01/02/2021
Funções corrigidas até 15 de janeiro de 2021
- CIAP - Modelo A e Anexo I
- Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
- Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
- Data de Expedição: 18/01/2021
Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021
- Problemas ao Atualizar Tabela de Preços
- Solução: Identificamos que um determinado valor estava sendo atribuído a um campo que não era capaz de armazenar o tamanho da informação. Realizamos um ajuste para esta situação.
- Documentação: 5660255 NEXUS-2346 DT Problemas ao Atualizar Tabela de Preços
- Data de Expedição: 11/01/2021
- Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava um XML completo (com todos os itens) por filial, causando o reprocessamento de regras fiscais já enviadas anteriormente.
- Solução: Criamos uma tabela de controle para que sejam enviadas somente as regras ainda não contempladas.
- Documentação: 10125993 TMN-2788 - Melhoria no envio das regras fiscais
- Data de Expedição: 11/01/2021
- Rateio do Recebimento
- Solução: Transferida rotina de Rateio Forçado do VGRMMENU para a PC_RCP_CRITICA visando melhoria no processo de retirar as diferenças que o rateio automático não consegue (utiliza o parâmetro 200-DIFERNOTAF).
- Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
- Data de Expedição: 11/01/2021
Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2020
- O sistema estava calculando o valor do desconto de forma errada, atribuindo valores negativos e o somatório dos valores do item na grade estavam sendo duplicados.
- Solução: Realizamos a correção do cálculo negativo para não considerar o desconto do item e bem como a exibição do somatório na grade.
- Documentação: 9747379 TMN-2658 - Correção no valor do desconto negativo VENDAS ASSISTIDAS
- Data de Expedição: 04/01/2021
Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2020
- Ao efetuar o cancelamento do cupom anterior, com pagamento na finalizadora “cheque”, o PDV estava retornando mensagem de erro do Oracle. A chamada EfetuarDevolucaoDeCupom do WebService CRM apresentava erro na chamada da procedure proc_EstornarLancamentos.
- Solução: Corrigimos a Procedure e alteramos o Webservice para trabalhar corretamente com o retorno de Cursor.
- Documentação: 9765614_TMN-2947/Correção do método de estorno de cupons/lançamentos
- Data de Expedição: 28/12/2020
- Nota conjugada com pagamento a vista
- Solução: Foi alterado o processo para baixar o valor pago a vista com um motivo de baixa parametrizado, deixando em aberto somente o saldo a ser cobrado do cliente via boleto.
- Documentação: 9878002 MTRS-3921 DT Baixa parcial de nota conjugada
- Data de Expedição: 28/12/2020
Funções corrigidas até 18 de dezembro de 2020
- Re-Importação de vendas de KITs da WEB data da venda menor que a atual
- Solução: Adicionado um tratamento no Extrato de Itens para identificar se a venda é uma venda reimportada com a identificação dos itens que são KT e que são componentes para manter a compatibilidade do saldo calculado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=578829883
- Data de Expedição: 21/12/2020
- A exportação da Alíquota de Redução de Base não se faz mais necessária para NFCe, porém alguns PDV ainda não se adaptaram a esta condição, fazendo com que os produtos não sejam gravados na base do PDV.
- Solução: Foi criado um parâmetro, gerenciado através do Painel de Controle, para que as alíquotas de Redução de Base não sejam mais enviadas para os PDVs.
- Documentação: 10474272 TMN-2958 - Exportação de Cadastro - Envio de Redução de Base
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Tratamento de IPI do custo líquido dos produtos importados
- Solução: Parametrização para retirar o IPI do Custo Líquido dos Produtos
- Documentação: LOJ0001 Abater o IPI do Custo Líquido
- Data de Expedição: 21/12/2020
Funções corrigidas até 11 de dezembro de 2020
- A rotina de importação de venda estava apresentando lentidão quando existia algum processo de inventário de estoque de loja.
- Solução: Alteramos a rotina de importação para melhoria da performance
- Documentação: PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
- Data de Expedição: 14/12/2020
Funções corrigidas até 04 de dezembro de 2020
Funções corrigidas até 27 de novembro de 2020
- Na migração do Listner para webservice, foi verificado que não estava sendo contemplada os dados de quantidades de cheques emitidos e cheques devolvidos
- Solução: Alteramos o webservice para contemplar esses dados
- Documentação:Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 30/11/2020
- O Relatório de Lançamentos estava quebrando página na posição errada gerando desperdício de papel.
- Solução: O relatório foi ajustado para totalizar corretamente as linhas e o controle de linhas das páginas.
- Documentação: 9011698 TMN-2213 Erro na Impressão do Relatório de Lançamentos
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Integração contábil do valor do ICMS do Imobilizado
- Solução: O cálculo do ICMS de aquisição foi corrigido para não dividir mais de uma vez a quantidade de itens da nota.
- Documentação: 9723389 MTRS-3461 DT Valor Crédito ICMS Ativo
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Tomador no XML CTe
- Solução: Alterado o importador para o BIS para se for transferência entre filiais e existindo remetente e o expedidor, usar o marcado como tomador.
- Documentação: 9613898 ERM6-2156 DT Tomador no XML CTe
- Data de Expedição: 30/11/2020
Funções corrigidas até 20 de novembro de 2020
- O sistema estava imprimindo as etiquetas com preço de atacado para um produto que um dia já esteve nessa situação, mas que foi alterado para preço varejo.
- Solução: Realizada a correção para não imprimir o preço atacado quando LINP_ATACADO <> 'S'. Nesse caso, a etiqueta passou a ser emitida corretamente com o preço de varejo.
- Documentação:9655046 TMN-2815 - Não imprimir o preço atacado quando não estiver habilitado para a filial
- Data de Expedição: 23/11/2020
- Ao conferir os pedidos web através do VATCONFE o programa estava replicando a quantidade do produto pesável para outros produtos.
- Solução: Corrigimos a inclusão de itens da lista original ao abrir o programa de conferência VATCONFE para inibir a replicação indevida de pesos do primeiro item para os demais da lista original.
- Documentação:9565703_TMN-2826 DT Correção na abertura da conferência de pedidos web no VATCONFE.
- Data de Expedição: 23/11/2020
- O programa VGPGAUTO apresentava erro na máquina do cliente na importação automática das Vendas do PDV
- Solução: Substituímos o programa VGPGAUTO por JOBs via banco para realização da importação
- Documentação:PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
- Data de Expedição: 23/11/2020
Funções corrigidas até 13 de novembro de 2020
- O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM), não considerando a opção de campanha
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota. Corrigimos o WebService para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP), bem como multiplicar o preço unitário pela quantidade na embalagem.
- Documentação:8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Solução: Alterar o programa de retorno de remessa bancária (VAPMFRET) para só importar o arquivo quando o conteúdo da posição 143 do "HEADER DO ARQUIVO" for 2 (Retorno)
- Documentação: 10064480 MTRS-3672 DT Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Ativo Imobilizado - Impostos
- Solução: Alterar a consulta dos dados da Nota Fiscal na classificação, para trazer os valores de Base de Cálculo, PIS e COFINS
- Documentação: 9420297 MTRS-3418 DT Ativo Imobilizado - Impostos
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Geração do Registro C191 para o modelo 65 (NFC-e) - SPED Fiscal
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para gerar o registro C191 para os modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e)
- Documentação: 10131068 MTRS-3710 DT Gerar Registro C191 para NFCe
- Data de Expedição: 16/11/2020
Funções corrigidas até 06 de novembro de 2020
- Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
- Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
- Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
- Documentação: 8333133 NEXUS-1417 DT Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Ao importar o arquivo Sitef, informa que linha já foi importada.
- Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
- Documentação: 9887085 MTRS-3640 DT Correção na importação do arquivo SITEF
- Data de Expedição: 09/11/2020
Funções corrigidas até 30 de outubro de 2020
- Os arquivos ZPL não estavam sendo gerados de acordo com a especificação do layout
- Solução: Ajustamos a rotina para gerar arquivos ZPL quando for feito o pedido de compra.
- Documentação: 5696103 TMN-475 - Etiqueta Arquivo ZPL
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Tags <xPed> e <nItemPed> para Vendas Assistidas
- Evento CTe no ServiceNFe
- Solução: Realizamos uma melhoria e agora ao excluir uma CTe (Modelo 57) é aberto, um pop-up "Exclusão NF - Informe o Motivo da Exclusão da NF" para digitação do motivo.
- Documentação: 6231314 NEXUS-972 DT Evento CTe no ServiceNFe
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Baixa Parcial de Bens do Ativo Imobilizado
- Solução: Alteração no programa de Baixa do Ativo Imobilizado (VAIMBAIX) para passar a quantidade de bens baixados, não a quantidade total na geração da nota fiscal.
- Documentação: 8881996 MTRS-2921 DT Quantidade do Bem Baixado Errada na DANFE
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Atualmente o VARRBOLE utiliza o layout da impressora padrão, e as vezes gera e imprime como paisagem bagunçando todo o layout de impressão
- Solução: Foi criado o parâmetro: 30 - CFGORIEBOL, que recebe os valores "R" para impressão no layout retrato e "P" no layout paisagem. Caso o parâmetro não exista ou seu valor seja diferente de "R" e "P", o VARBOLE continuará a imprimir no formato da impressora padrão.
- Documentação: 9743777 MTRS-3641 DT Definir a Orientação da Página na Geração do Boleto no VARRBOLE
- Data de Expedição: 03/11/2020
Funções corrigidas até 23 de outubro de 2020
- O programa apresentava erro ao carregar pedidos criados através da loja eletrônica.
- Solução: Realizamos correção na leitura de parâmetros passados através do programa VATPEDCN e corrigimos a rotina do VATCONFE para permitir a digitação de itens e/ou a captura de EAN através de leitor ótico.
- Documentação: 9565703 TMN-2527 - Correção no programa VATCONFE para loja eletrônica
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Relatório CIAP
- Solução: Inclusão de parâmetro informando qual deverá ser a Data Inicial para Crédito do ICMS (Data da Aquisição ou Data Inicial da Depreciação) no Painel de Controle do Ativo e, tanto no preenchimento dos créditos de ICMS no Cadastro do Bem (VAIMATIV) quanto na consulta para o CIAP (VAIRCIAP), verificar qual data deve ser utilizada
- Documentação: 9974022 MTRS-3636 DT Problema ao Gerar Livro CIAP
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Livro de Apuração do ISS
- Solução: Criação de filtros no programa de Apuração do ISS (VGLRGISS) para que as notas caneladas sejam impressas (com ou sem valor) ou não, além da escolha por Data de Agenda ou Data de Emissão
- Documentação: 8493521 MTRS-2926 DT Notas Canceladas no Livro de ISS
- Data de Expedição: 26/10/2020
Funções corrigidas até 16 de outubro de 2020
- O programa de exportação estava lendo o EAN da tabela AA3MITEM. O problema ocorria para os casos de registros provenientes de alteração futura e o EAN não estavam mais na base.
- Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela AA3MITEM para que os dados do EAN sejam lidos do cadastro do produto.
- Documentação: 9160665 TMN-2611 - Buscar o EAN do cadastro ao ler a tabela AA3MITEM
- Data de Expedição: 19/10/2020
- O arquivo gerado ao fechar o ciclo vencido, o qual exibe o consumo individual de cada cooperado estava trazendo o valor errado do limite.
- Solução: Realizamos a correção para que o update na tabela AC1QLIMI ocorra sem erros.
- Documentação: 9392827 TMN-2673 - Correção no update VCLULANC
- Data de Expedição: 19/10/2020
- Alíquota de ICMS no Inventário Contábil
- Solução: Criação de um parâmetro para indicar se a alíquota da entrada dos produtos com ICMS ST deve ser utilizada ou não e alterar o programa que atualiza as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS no inventário contábil para zerar a alíquota de ICMS quando o CST for 10, 30 ou 70, de acordo com o parâmetro.
- Documentação: 9136813 MTRS-3163 DT Valor Incorreto do ICMS no Inventário Contábil
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Ao emitir uma nota fiscal conjugada para um cliente de outro estado, mesmo marcando a flag de: venda presencial, a tributação para o item importado era de: 4% alíquota de produtos importados e não com: 12% alíquota do estado de origem (SP) da nota com CFOP: 6929.
- Solução: Corrigimos o programa de emissão da nota fiscal conjugada, VGFMFPDV, para gravar na nota fiscal a tributação correta com impostos dentro do estado com o CFOP: 5929.
- Documentação:9635947_TMN-2660 DT Correção na emissão de notas conjugadas com venda presencial para cliente de outros estados.
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Ao emitir um romaneio o sistema exibia a mensagem: [Run-time error '94': Invalid use of Null], impedindo a conclusão da conferência do pedido.
- Solução: Corrigimos o VATPEDCN para emitir o romaneio com o devido tratamento do campo observações [AG3PVECP.PED_OBSERVACAO_CP] quando estiver nulo ou vazio.
- Documentação: 9861465_TMN-2659 DT Correção na emissão de Romaneio de conferência no VATPEDCN.
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Na exportação de produto a rotina estava calculando ICMS reduzido para todas as situações.
- Solução: Realizamos a correção para que o cálculo do ICMS reduzido seja efetuado somente para NFe.
- Documentação: 9838271 TMN-2705 - Não calcular reduçao de icms para NFCe
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Solução: Alteração do programa de importação de arquivo de retorno bancário (VAPMFRET) para ordenar os títulos por dados de vencimento e verificar o mais recente.
- Documentação: 9856009 MTRS-3609 DT Erro na Importação do Arquivo Retorno
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Filtro no eSocial
- Solução: Alterar a consulta da tabela contábil que não estava filtrando pela agenda passada como parâmetro, causando travamento no programa
- Documentação: MTRS-3543 DT Erro ao Pesquisar Agenda no eSocial
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Geração do Registro C197 - Crédito do imposto antecipado (Portaria CAT 54) - SPED Fiscal
- Solução: Adequação da rotina de geração do SPED Fiscal para contemplar a CAT 54 / 2020
- Documentação: DT SPED Fiscal CAT 54/2020
- Data de Expedição: 05/10/2020
Funções corrigidas até 25 de setembro de 2020
- O programa de exportação estava lendo o EAN da tabela AA3MITEM. O problema ocorria para os casos de registros provenientes de alteração futura e o EAN não estava mais na base.
- Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela AA3MITEM para que os dados do EAN sejam lidos do cadastro do produto.
- Documentação: 9160665 TMN-2611 - Buscar o EAN do cadastro ao ler a tabela AA3MITEM
- Data de Expedição: 28/09/2020
- O programa de Devolução não estava lendo corretamente o DE x PARA de filiais RMS/Zanthus, usando a função de retirar o dígito da filial Zanthus (A filial Zanthus não possui dígito)
- Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela para usar corretamente a filial Zanthus.
- Documentação: 9636760 TMN-2614 - Ler corretamente o DexPara de filiais RMS/Zanthus
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Ao emitir uma nota de entrada por devolução, o programaCONECTOR exibe o valor do produto isento somado ao valor do imposto desonerado
- Solução: Corrigimos a PC_FIS_NFE para gravar na DANFE o total do produto isento sem o valor do imposto desonerado. O valor de desonerado gerados para os produtos isentos serão apenas destacados no campo observações (Legislação do RIO).
- Documentação: 9462485_TMN-2412 DT Correção na devolução de itens isentos somando valor desonerado no CONECTOR.
- Data de Expedição: 28/09/2020
Funções corrigidas até 18 de setembro de 2020
- Divergência de Estoque no Faturamento
- Solução: Criação de um controle para identificar pedidos integrados nas tabelas do faturamento online, garantindo que estes estejam dentro das diretrizes de baixa de estoque do processo.
- Documentação: 9389763 VGD-840 DT Divergência de Estoque no Faturamento
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Atualizar Status Endereçamento
- Solução: Ajustes para só atualizar o status das notas sem atividade no coletor quando o parâmetro 30 - ATUASTATUS = S estiver cadastrado.
- Documentação: 9482730 EXPTS-3540 DT Atualizar Status Endereçamento
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Divergência de Estoque no WMS
- Solução: Ajuste nas rotinas de separação e conferência para manter a integridade dos dados e da operação. Ajuste também no extrato de itens para consultar os empenhos de maneira correta.
- Documentação: 9273150 VGD-836 DT Divergência de Estoque no WMS
- Data de Expedição: 21/09/2020
- O programa de exportação estava falhando de forma intermitente na cópia de arquivos de balança
- Solução: Realizamos a equalização da rotina no programa VGPGPDVE para que a rotina INTG seja executada da mesma forma como a DLL VGPGAUTO
- Documentação: 8194221 TMN-2010 - Melhoria no processo de execução do arquivo INTG
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Ao realizar o processo de geração do Romaneio, a informação não era apresentada no programa VATPEDCN no campo Observação do Pedido
- Solução: Realizamos o ajuste para que qualquer pedido oriundo da Loja Eletrônica e que contenha observação na coluna PED_OBSERVACAO_CP seja apresentado na geração do romaneio.
- Documentação: 9565599 TMN-2523 - Observação no pedido VATPEDCN
- Data de Expedição: 21/09/2020
- O programa de Administração de Preço está apresentando lentidão devido ao acesso full na tabela AA5CBPRC. Além disso, o programa está gerando erro de unique constraint.
- Solução: Ajustamos as consultas para executarem com seus devidos índices e antes de inserir testamos se o registro passa em todas as chaves primárias.
- Documentação: 9616081 NEXUS-2009 DT Programa de Administração de Preço com Lentidão e Unique Constraint.
- Data de Expedição: 21/09/2020
Funções corrigidas até 11 de setembro de 2020
- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Ao bloquear/desbloquear um produto através do VABUESTQ, o sistema não estava registrando nas tabelas de alteração
- Solução: Corrigimos a rotina para gravar os registros nas tabelas de alterados da integração com o PDV
- Documentação: 8629928 TMN-2589 - Gravar registro de alterados para bloqueio e desbloqueio de estoque
- Data de Expedição: 14/09/2020
- O programa de recálculo de limites não estava contemplando a opção de recálculo de pontos
- Solução: Corrigimos a rotina para exibir e executar o recálculo de pontos fidelidade
- Documentação: 9685492 TMN-2566 - Recálculo de pontos fidelidade
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Ao incluir um produto para uma determinada filial, a rotina gravava um registro na AA4MITEM, porém, se for gerada exportação de cadastro no mesmo dia e a nota de transferência for emitida no dia seguinte, o produto continuava como excluído.
- Solução: Ao emitir a nota de transferência, a PC_RCP_ATUALIZA_NF passou a gravar um registro na AA4MITEM para que o produto possa ser contemplado na exportação de alterados.
- Documentação: 7449019 TMN-2540 - Gravação da AA4MITEM para os itens com reposição de estoque (Transferência do CD para a Loja)
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Tratamento de Multi-lojas no VGCLNMOV
- Solução: Correção da validação do Multi-lojas no programa VGCLNMOV.
- Documentação: 8518865 ERM6-1637 DT Parametrizar VGCLNMOV para Multilojas
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Extra Fornecedor - Imagem da DANFE
- Solução: Correção da rotina de gravação do Extra-Fornecedores quando o caminho da imagem não existe.
- Documentação: 9725547 DT Erro no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 14/09/2020
Funções corrigidas até 04 de setembro de 2020
- Vendas EAD
- Solução: Ajuste na rotina de duplicação da nota de pedido EAD para gravar o pedido corretamente.
- Documentação: 9045620 EXPTS-3076 DT Vendas EAD
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Pedido EAD com Origem no Vendas Assistidas
- Solução: Correção na consulta do parâmetro para olhar a filial de venda e não o depósito.
- Documentação: 8525861 EXPTS-3209 NF EAD VENDAS ASSISTIDAS
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao cadastrar um produto, o log de alteração do mesmo estava apresentando o horário incorreto, sempre com o valor 00:00:00
- Solução: Realizamos uma correção e agora o horário do cadastro de produtos é logado de forma correta com o horário do momento do cadastro.
- Documentação: 8765827 NEXUS-1622 DT Log de Inclusão de Produto Incorreto
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o acesso ao Menu Extras → MDF-e, só estava permitido para usuários tipo '0 - Diamante' ou '1 - Platina'
- Solução: O Menu Extras → MDF-e foi disponibilizado também para usuários '3 - Prata'.
- Documentação: 9118864 NEXUS-1802 DT Acesso ao MDF-e para usuários Prata
- Data de Expedição: 08/09/2020
- A aplicação não estava realizando listagem, geração e transmissão de GNRE
- Solução: Realizamos as correções e melhorias abaixo e agora a GNRE é listada, gerada, transmitida, autorizada e diponibilizada para impressão e pagamento tanto para destinatário pessoa Jurídica quanto Física.
- Documentação: 9011481 NEXUS-1958 DT Implantação das guias GNRE
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Durante o processo de impressão de Danfe's, o service interrompe a impressão depois um tempo, só retomando depois de ser reiniciado
- Solução: Foi verificado que a manipulação de finalização de uso do documento mantinha informações não mais utilizadas em memória. Um ajuste foi realizado para evitar este problema
- Documentação: 9219714 NEXUS-2049 DT Interrupção na impressão de DANFE's
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao alterar o status de um usuário no programa RMSUser, esta alteração não é replicado na tabela AA1RMSUS
- Solução: Um ajuste foi realizado no intuito de persistir a alteração de status pelo RMSUser na tabela AA1RMSUS
- Documentação: 9206480 NEXUS-1856 DT Persistência de Status na tabela AA1RMSUS
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao realizar a transação 28 no programa de alteração de cadastro de produto, a aplicação apresentava erro de transação esporadicamente.
- Solução: Identificamos o problema e realizamos a correção, agora a transação 28 tornou-se estável.
- Documentação: 9434550 NEXUS-1943 DT Erro Transação 28
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Layout da balança não estava respeitado conforme documentação da mesma, com 6 numerais após o "código do departamento". Além disso, ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta.
- Solução: Implementamos para o Vendas Assistidas , Conferência de Pedidos e Faturamento online a opção de configurar por peso, anteriormente só era possível informar o preço. Além disso, criamos uma parametrização para informar a quantidade de numerais que a balança vai ler, descrito na etiqueta.
- Documentação: 7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
- Data de Expedição: 08/09/2020
Funções corrigidas até 28 de agosto de 2020
- Liberação de parcela de contrato associado ao Controle Orçamentário
- Solução: O processo de liberação de parcelas foi corrigido para identificar corretamente a planilha orçamentária associada.
- Documentação: 8780649 MTRS-3258 DT Erro na Liberação de Parcelas
- Data de Expedição: 31/08/2020
Funções corrigidas até 21 de agosto de 2020
- Relatório de Divergência do Inventário
- Solução: Criado o parâmetro código = 30, acesso = "INVDVITMCP" contendo S ou N para mostrar ou não, os itens de componente no relatório de divergência, quando a opção de "Exibir Somente com Quantidade Divergente" estiver selecionada.
- Documentação: 8076359 ERM6-1542 DT Inventário Relatório de Divergência
- Data de expedição: 24/08/2020
- Melhorias na Ficha do Bem
- Solução: O relatório "Ficha do Bem" foi alterado para exibir o período filtrado, permitir ordenação por data de aquisição e mostrar o saldo dos bens adquiridos anteriores ao período filtrado.
- Documentação: MTRS-2458 DT Melhorias na Ficha do Bem
- Data de expedição: 24/08/2020
- Necessidade de responder questionamentos relacionados a algumas atividades que ocorrem no CRM, os quais não conseguimos perceber através dos LOGs tradicionais.
- Solução: Criado um sistema de monitoramento para que possamos identificar com exatidão estas atividades e seus reais motivos.
- Documentação: 9531209 TMN-2467 e TMN-2468- Implementação de monitoramento das tabelas do CRM
- Data de Expedição: 24/08/2020
Funções corrigidas até 14 de agosto de 2020
Ao informar uma etiqueta de produtos pesáveis (iniciado por 2), o Faturamento Online não estava calculando o valor da etiqueta corretamente. (Esse cálculo é específico do cliente Bistek). Além disso, o Depósito de Trocas não estava funcionando de acordo com o novo layout da etiqueta de produtos pesáveis.
- Solução: Fizemos a correção na leitura da etiqueta conforme novo layout, bem como incluímos o novo layout da etiqueta para o programa de Depósito de Trocas.
- Documentação: 8987812 TMN-2287 DT Cálculo do Preço do Produto Errado Para Etiquetas de Produtos Pesáveis
- Data de Expedição: 17/08/2020
Funções corrigidas até 07 de agosto de 2020
- Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limite
- Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
- Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Estorno de notas
- Solução: Alteração no processo de importação do fiscal mensal que ocorre durante a geração da nota de estorno.
- Documentação: 9371718 ERM6-2076 DT Erro estorno NFe
- Data de Expedição: 10/08/2020
Funções corrigidas até 31 de julho de 2020
- O sistema apresentava erro por deadlock e método no programa de Vendas Farmácia
- Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido. Também incluímos a função Excluir_AG1VPSIC , chamada ao encerrar(F3) um pedido de venda (VATVDAFM)
- Documentação: 7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
- Data de Expedição: 03/08/2020
- Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limites.
- Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
- Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
- Data de Expedição: 03/08/2020
Funções corrigidas até 24 de julho de 2020
- A rotina de Concessão de Prêmios estava apresentando erro ao gravar a concessão.
- Solução: Corrigimos a rotina para buscar corretamente o código da concessão, permitindo assim a gravação do prêmio.
- Documentação: 9156256 TMN-2364 - Correção na Gravação da Concessão
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Ao cancelar um cartão de um dependente do cliente CRM, o sistema estava buscando o dependente somente polo seu código, ignorando o número do cartão a ser cancelado, o que ocasionava o cancelamento equivocado de todos os cartões vinculados ao dependente.
- Solução: Ajustado para cancelar somente o cartão selecionado do dependente.
- Documentação: 8927481 TMN-2146 DT Cancelamento de Cartão de Dependentes Indevido
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limites.
- Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
- Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
- Data de Expedição: 27/07/2020
Funções corrigidas até 17 de julho de 2020
- Arquivo B com código EAN
- Solução: Ajustes para gravar o Ean do item no arquivo B quando o parâmetro 30 - GERARQBEAN = S estiver cadastrado.
- Documentação: EXPTS-2322 DT Novo Layout Arquivo B
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Mapas a Alocar
- Solução: Ajustes para alterar o status do palete para alocado quando não houver atividade para ele no coletor.
- Documentação: 8368348 EXPTS-2792 Mapas a Alocar
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Solução: Ajustamos o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Documentação: 4985969 TMN-2144/ TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
- Data de Expedição: 20/07/2020
- O sistema apresentava erro por deadlock no programa de Vendas Farmácia
- Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido
- Documentação: 7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
- Data de Expedição: 20/07/2020
- ECD com plano alternativo para DRE.
- Solução: A seleção de campos da consulta, utilizada na geração do ECD, foi corrigida para não apresentar erro no agrupamento dos dados.
- Documentação: 9326984 MTRS-3148 DT Erro ao Gerar o ECD
- Data de Expedição: 20/07/2020
Funções corrigidas até 10 de julho de 2020.
- Ao consultar limites clientes dos dependentes, a rotina não estava exibindo corretamente os valores dos limites de cooperados
- Solução: Rotina corrigida para calcular os limites de acordo com a o campo LANC_FLAG_ARQ, gravado durante o fechamento de ciclo.
- Documentação: 9000731 TMN-2236 - Consulta de limites de dependentes zerada
- Data de Expedição: 14/07/2020
- Integração no Fiscal Mensal
- Solução: Corrigido para buscar apenas a menor sequência de um item, para o caso de existir duplicidade.
- Documentação: 9269213 ERM6-1932 DT Erro no Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 13/07/2020
Funções corrigidas até 03 de julho de 2020.
- Ao tentar emitir uma nota fiscal, de um pedido ecommerce (VATPDINT), sistema apresentava erro "Operações de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status"
- Solução: Os campos de romaneio das tabelas AG1CDFAT e AG1CGFAT estavam estourando sua capacidade. Antigamente o tipo era NUMBER (7) aumentado para NUMBER (10)
- Documentação: 7306659 TMN-1926 DT Erro na Emissão da Nota Fiscal Através do VATPDINT
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Ao tentar imprimir uma etiqueta de um produto o sistema não permitia, pois o produto encontra-se fora da linha da loja
- Solução: Foi incluso na tela de impressão de etiquetas a opção de "Listar Produtos fora de linha com estoque", ou seja, se essa opção estiver flegada e houverem itens fora de linha, porém com estoque, serão listados para impressão de etiquetas.
- Documentação: 7569297 TMN-1644 DT Impressão de Etiquetas Não Permitida Para Produtos Fora da Linha da Loja
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Paletes Integração Voice Link
- Solução: Ajuste na atualização do status do palete para cancelar o palete quando a numeração for 99999999999 e o item for zerado.
- Documentação: 8696898 EXPTS-2904 DT Paletes Integração VoiceLink
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Configuração do serviço de envio de e-mail
- Solução: Ajuste na tela de exibição do relatório, a tecla F11 - RMSMail, para emitir e-mail através de um serviço do windows.
- Documentação: Manual de Configuração de Envio de Email
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Registro C489 no EFD Contribuições
- Solução: Desenvolvimento do processo de geração do registro C489 do EFD Contribuições.
- Documentação: Manual PIS COFINS
- Data de Expedição: 06/07/2020
Funções corrigidas até 26 de junho de 2020.
- Ocorria erro ao realizar a devolução de cheques
- Solução: Em alguns clientes, a tabela AA1TTCHEQ estava com o campo CHE_CPF com tamanho menor a 14 posições.
Realizada alteração no script para redimensionar o tamanho do campo para 14 posições. - Documentação: 8973280 TMN-2160 - Erro ao devolver cheques
- Data de expedição: 29/06/2020
- Ao consultar limites clientes dos dependentes, a rotina não estava exibindo corretamente os valores dos limites de cooperados
- Solução: Rotina corrigida para calcular os limites de acordo com a o campo LANC_FLAG_ARQ, gravado durante o fechamento de ciclo.
- Documentação: 9000731 TMN-2236 - Consulta de limites de dependentes zerada
- Data de expedição: 29/06/2020
Funções corrigidas até 19 de junho de 2020.
- Tratamento de caracteres especiais no registro C110 do SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar os caracteres especiais (F_CHR_ESP) nas observações do registro C110.
- Documentação: 9125899 MTRS-2994 DT Erro no Registro C110 - Tratar "|"
- Data de expedição: 22/06/2020
- Filial principal nos boletos
- Solução: Alterar o programa de emissão de boletos para buscar sempre os dados da filial principal, tanto como Pagador quanto como Beneficiário.
- Documentação: 7803457 MTRS-2355 DT Boletos com Filial Virtual
- Data de expedição: 22/06/2020
- Ocorria erro ao realizar a devolução de cheques
- Solução: Em alguns clientes, a tabela AA1TTCHEQ estava com o campo CHE_CPF com tamanho menor a 14 posições.
Realizada alteração no script para redimensionar o tamanho do campo para 14 posições. - Documentação: 8973280 TMN-2160 - Erro ao devolver cheques
- Data de expedição: 22/06/2020
Funções corrigidas até 12 de junho de 2020.
- A API VEN estava tratando o campo de quantidade do produto (Quantity) como inteiro. Os produtos pesados estavam sempre entrando no vendas assistidas com as quantidades arredondadas/truncadas
- Solução: Corrigimos a API VEN para tratar corretamente os valores de quantidade dos produtos dos pedidos.
- Documentação: 9102204 NEXUS-1749 DT API VEN Tratava a Quantidade Campo Quantity Como Inteiro
- Data de expedição: 15/06/2020
Funções corrigidas até 05 de junho de 2020.
- Nas operações em que a mercadoria for entregue em domicílio, deverão ser informados obrigatoriamente: os dados do consumidor: CPF e endereço; os dados do transportador.
- Solução: Aplicada a legislação para quando for emitida uma NF Conjugada, no estado do Rio de Janeiro, para o modelo NFCe (65), sendo o destinatário pessoa física. São informados, na observação da DANFE, os dados do consumidor (CPF e endereço) e os dados do transportados (CNPJ e endereço).
- Documentação: 8751426 TMN-2118 DT Legislação Entrega em Domicílio Para o Estado do Rio de Janeiro
- Data de expedição: 08/06/2020
- Alterar Classificação Mercadológica
- Solução: Correção para validar se produto filho possui classificação mercadológica igual ao do produto pai, caso seja diferente exibir uma mensagem e não permitir a alteração.
- Documentação: 8155424 EXPTS-2831 DT Alterar Classificação Mercadológica
- Data de expedição: 08/06/2020
Funções corrigidas até 29 de maio de 2020.
- Ao consultar um item pelo código EAN, a aba de "Múltiplos EANs" é carregada os EANs principal e secundários, se houverem. Após carregar a tela, caso fosse informado um outro EAN, do mesmo produto, o EAN digitado era inserido na primeira linha da grid de múltiplos EANs, sobrescrevendo o EAN já existente
- Solução: A funcionalidade descrita na "SITUAÇÃO/REQUISITO" foi implementada para facilitar na inclusão de um novo item. Foi ajustado para fazer essa ação somente na inclusão de um novo item, para consulta, ao informar um novo EAN, o sistema recarrega a tela com os dados do novo EAN, caso o novo EAN informado for do mesmo item, a tela não sofre atualização alguma.
- Documentação: 7860305 TMN-1713 DT Ao Consultar Item Por Código EAN Aba de Múltiplos EANs Sobrescreve EAN Digitado
- Data de Expedição: 01/06/2020
- Ao tentar imprimir uma etiqueta de um produto o sistema não permitia, pois o produto encontra-se fora da linha da loja. Quando um produto é retirado de linha, possa ser que ainda haja estoque no mesmo e o comerciante queira fazer uma oferta para queimar o estoque, nesse cenário o sistema deve permitir a impressão da etiqueta
- Solução: Foi incluso na tela de impressão de etiquetas a opção de "Listar Produtos fora de linha com estoque", ou seja, se essa opção estiver flegada e houverem itens fora de linha, porém com estoque, serão listados para impressão de etiquetas.
- Documentação: 7569297 TMN-1644 DT Impressão de Etiquetas Não Permitida Para Produtos Fora da Linha da Loja
- Data de Expedição: 01/06/2020
Funções corrigidas até 22 de maio de 2020.
- Faturamento de Palete
- Solução: Quando o parâmetro 30 - DEPLOJAVEN estiver com valor "S" será gravado o código do depósito no campo da loja de venda.
- Documentação: 8696501 EXPTS-2996 DT Faturamento de Palete
- Data de Expedição: 25/05/2020
Funções corrigidas até 15 de maio de 2020.
- DT Importar Oferta
- Solução: Realizamos uma melhoria e partir de agora o sistema também importa o preço de oferta para o atacado.
- Documentação: 5994499 NEXUS-897 - DT Importar Oferta
- Data de Expedição: 18/05/2020
Funções corrigidas até 08 de maio de 2020.
- O CRM não estava realizando a consulta de forma correta dos limites dos dependentes de acordo com o percentual aplicado ao limite do titular.
- Solução: Ajustes realizados nas consultas dos programas VCLMLDEP, VCLCCLIE e PC_CRM_SRVCRM.
- Documentação: 7379735 TMN-1603 - Correção nas consultas de limites dos dependentes
- Data da expedição: 11/05/2020
Funções corrigidas até 30 de abril de 2020.
- Pesquisa de preços
- Solução: Corrigimos a aplicação e agora o valor do novo preço aparece na etapa de atualização, aplicando o redutor da maneira correta.
- Documentação: 8254215 NEXUS-1408 - DT Pesquisa de preços
- Data de Expedição: 04/05/2020
Funções corrigidas até 24 de abril de 2020.
Funções corrigidas até 17 de abril de 2020.
- Campo de motivo de isenção da ANVISA não estava sendo utilizado na integração PDV
- Solução: Adicionados os campos na integração banco-a-banco do PDV Padrão (PDV_MOTVO_ISENCAO_ANVISA) e WS PDV Padrão (MotivoIsencaoANVISA).
- Documentação: Manual do PDV Padrão
- Data de Expedição: 20/04/2020
- Integração no Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o Recebimento manual de notas para gravar o sequencial dos itens de acordo com a digitação do cliente.
- Documentação: 8184958 ERM6-1552 DT Erro no Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 20/04/2020
Funções corrigidas até 08 de abril de 2020.
- Ao título no CR, ocorria erro na chamada da API do CRM
- Solução: Programa corrigido para finalizar o processo do CRM quando o cliente não for localizado pelo CPF/CNPJ que veio do CR.
- Documentação: 8556345 TMN-2035 - Erro ao Baixar Título no CR/CRM
- Data da expedição: 13/04/2020
- Ao executar a rotina de conversão de titular para dependentes ou vice versa, o programa estaria se perdendo e executando uma atualização em todos os cartões de todos os clientes
- Solução: Programa corrigido para não permitir a execução de updates genéricos no banco quando o titular/dependente não é identificado.
- Documentação: 8620294 TMN-2046 - Clientes com os status de CARTÃO CANCELADO
- Data da expedição: 13/04/2020
- Faturamento de Palete
- Solução: Ajustes para retirar o reprocessamento de notas com erro do faturamento de palete. A função já existe no painel de expedição.
- Documentação: 8571721 EXPTS-2793 DT Faturamento de Palete
- Data da expedição: 13/04/2020
Funções corrigidas até 03 de abril de 2020.
Funções corrigidas até 27 de março de 2020.
- Não Gera DANFe
- Solução: Corrigimos a aplicação para que a marcação seja feita mesmo durante a geração dos pdfs das DANFes.
- Documentação: 7938397 NEXUS-1267 - Não Gera DANFe
- Data da expedição: 30/03/2020
- Inventário Lojas
- Solução: Quando esse parâmetro estiver habilitado, e for coletado produtos iguais no mesmo inventário, as quantidades serão somadas no mesmo lote.
- Documentação: 8524175 EXPTS-2791 DT Inventário Lojas
- Data da expedição: 30/03/2020
Funções corrigidas até 20 de março de 2020.
- Carga de Produtos M2
- Solução: Ajustes no atendimento de pedidos e na formação de carga para permitir quantidades com casas decimais para embalagens M2, M3, MT.
- Documentação: 8382881 EXPTS-2702 DT Carga de Produtos M2
- Data de Expedição: 23/03/2020
Funções corrigidas até 13 de março de 2020.
- Ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta
- Solução: Com base no layout da balança TOLEDO e FIZOLA, o código interno do item está nas 6 posições posterior ao primeiro numeral (sempre 2 para produtos pesados).
- Documentação: 7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Cliente ao tentar clicar na lupa o programa solicita que seja informando o numero do cartão, não permitindo que o filtro para consulta execute
- Solução: Ajustado para que o filtro execute independente de ter definido o numero do cartão para alteração de senha.
- Documentação: 8348015 TMN-1939 Ajuste da Lupa para Consultar Numero do Cartão VFIMSENH
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Prestação de Contas
- Solução: Ajustes no preenchimento da grid para zerar os campos de peso e volume quando estiverem nulos.
- Documentação: 8294748 EXPTS-2633 Prestação de Contas
- Data de Expedição: 16/03/2020
Funções corrigidas até 06 de março de 2020.
- Sacador/Avalista no registro J52 da Remessa Bradesco
- Solução: Alteração no processo para tratar o parâmetro 168 - SACADOR237 que inibe a geração dos dados do Sacador/Avalista quando forem os mesmos do Beneficiário.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=540870207
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Na descida de pedido, a API de integração VEN dava erro ao consultar se a agenda passada no pedido existia no ambiente do cliente
- Solução: Corrigimos a API VEN para validar corretamente se a agenda enviada no pedido existe no ambiente do cliente.
- Documentação: NEXUS-1442 DT Erro de Group By na Inserção de Pedidos via API VEN
- Data de Expedição: 05/03/2020
Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2020.
- Erro ao Gerar Pedido
- Solução: Ajustes na negociação de compras pra validar se o item tem registro de estoque no depósito na digitação da quantidade na aba de grade.
- Documentação: 7463276 EXPTS-2545 DT Erro ao gerar pedido
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Consumo indevido
- Solução: Corrigimos a aplicação para que novas cartas de correção para a mesma nota tenham novos sequenciais, evitando a rejeição.
- Documentação: 7921272 NEXUS-1415 - Consumo indevido
- Data de Expedição: 27/02/2020
Funções corrigidas até 13 de fevereiro de 2020.
Funções corrigidas até 06 de fevereiro de 2020.
- Os campos de e-mail e RG não estavam sendo cadastrados corretamente no cliente quando este é inserido via API CRM
- Solução: Corrigimos a integração de cliente CRM através de API para considerar corretamente os campos de e-maill e RG do cliente.
- Documentação: 7316375 NEXUS-1209 DT Adição de Campos na Criação de Clientes por API
- Data de Expedição: 10/02/2020
Funções corrigidas até 30 de janeiro de 2020.