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Geração Notas Fiscais -
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RPW
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. Serão consideradas faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade (tipo da fatura 0) ou faturas avulsas (tipo da fatura 3), que estejam com situação 20-Liberada contas a receber e não possuam número de nota fiscal ainda.
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Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema GPS:
- Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, na aba “Parâmetros da Nota Fiscal”. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A.
- Gera nota fiscal: SIM
- Portador: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Portador que será integrado nas notas fiscais.
- Modalidade: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Modalidade de cobrança do portador que será integrado nas notas fiscais.
- Class Fiscal: Estar cadastrado no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do sistema EMS. É a classificação fiscal necessária para a integração da nota fiscal.
- Cod. Est: Estar cadastrado no Cadastro Manutenção Estabelecimento do sistema EMS. É o estabelecimento que será integrada a nota fiscal.
- Manutenção_Parâmetros_Nota_Fiscal_FP0310L deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, como o tipo de contratante (Físico ou Jurídico), a natureza da operação e a série da nota fiscal. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Parâmetros_Nota_Fiscal_FP0310L.
- Nat Operação: Estar cadastrada no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do sistema EMS.
- Serie: Estar cadastrada no Cadastro Serie - CD0905 do sistema EMS.
- Manutenção_Impostos_FP0110H parametrize os tipos de impostos necessários para a integração da nota fiscal com o faturamento do sistema EMS. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Impostos_FP0110H. Para cada tipo de imposto da nota fiscal do sistema EMS existe um capo separado e na hora da integração é necessário enviar o valor dos impostos nos campos adequados e cada imposto. O GPS identifica que o evento é de imposto pela classe do evento = “F” (Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B)) e os eventos através da Manutenção_Associativa_Imposto_Evento_FP0110J.
- Tipo de Imposto: informar se o imposto é INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS ou outro.
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- Gerar nota de serviços no faturamento do Gestão de planos: por exemplo Geração_Estorno_Notas_Serviços_On_Line_FP0510I
- Gerar Fatura no faturamento do Gestão de planos: por exemplo Geração_Batch_Faturas_FP0710E
- Liberar fatura no faturamento do Gestão de planos: Liberação_Faturas_Contas_a_Receber_FP0510P. A fatura precisa estar em situação 20-Liberada contas a receber para poder ser integrada. Após a integração da nota fiscal deve-se integrar as faturas com módulo de contas a receber do sistema EMS para que o número da nota fiscal seja relacionado à fatura e ao título.
- Geração Notas Fiscais: Geração_Notas_Fiscais_RPW - FP0510M
- Integra títulos do faturamento do Gestão de planos com EMS: Geração_Títulos_Contas_Receber_FP0510R
- Após a integração com módulo de faturamento do sistema EMS, através do Geração_Notas_Fiscais_RPW - FP0510M, gerando uma nota fiscal dentro do módulo de faturamento do EMS, pode-se executar impressão da nota fiscal em papel ou geração de nota fiscal eletrônica (aplicativo do sistema EMS) pois estes processos buscarão as informações da própria nota fiscal gerada no EMS, conforme FAQ do EMS.
- Atualização_Fatura_Nota_Fiscal_Cancelada_FP0310X: Utilizado quando há um cancelamento da nota fiscal, para retornar a fatura com os mesmos dados antes da integração com módulo de faturamento do EMS.
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- Cancelar nota fiscal no EMS: FT2200
- Cancelar título no ACR do EMS
- Cancelar título no Gestão de planos: Atualização_Faturas_Títulos_Eliminados_FP0310P
- Cancelar nota fiscal no Gestão de plano: Atualização_Fatura_Nota_Fiscal_Cancelada_FP0310X
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Objetivo da tela: | Integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar qual opção de impressão deseja emitir o relatório de acompanhamento da integração da nota fiscal e o relatório de erros, caso exista.. |
Parâmetro | Informar parâmetros para a leitura de dados e geração da nota fiscal. |
Seleção | Selecionar dados para a leitura das faturas que serão integradas e geradas as notas ficais. |
Geração | Executa a integração da fatura do GPS com a nota fiscal do EMS. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
| Botão Arquivo | Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).
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Botão Parâmetros
Principais Campos e Parâmetros:
Seção de Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as modalidades, contratantes e dados do portador da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com a nota fiscal.
| Campo: | Descrição | |
Empresa inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das empresas das faturas. | |
| Estabelecimento inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos estabelecimentos das faturas. | |
Modalidade inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das modalidades das propostas das faturas. | |
Fatura inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos números das faturas. | |
Ano Referência inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos anos de referência das faturas. | |
| Mês Referência inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos meses de referência das faturas. | |
Contratante inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos códigos dos contratante das faturas. | |
Data de Emissao inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das datas de emissão das faturas. | |
Data de Vencimento inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das datas de vencimento das faturas. | |
Portador inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos portadores das faturas. | |
Modalidade/Carteira inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das modalidades/carteiras dos portadores das faturas. | |
Espécie inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das espécies das faturas. | |
Seção de Parâmetros: informar o tipo de pessoa do contratante das faturas e a data de emissão das notas fiscais.
Campo:
Descrição
Data Emissão da NF
Informar a data da emissão que serão geradas as notas fiscais no EMS.
Campo: | Descrição |
Tipo de Pessoa |
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Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as modalidades, contratantes e dados do portador da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com a nota fiscal.
Principais Campos da seleção:
| Campo: | Descrição | |
Empresa e Estabelecimento inicial e final | Informar a empresa e estabelecimento da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
Modalidade inicial e final | Informar a modalidade da proposta para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
Fatura inicial e final | Informar o número da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
Ano e Mês Ref | Informar o ano e mês de referência da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
Contratante inicial e final | Informar o código do contratante das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
Emissao inicial e final | Informar a data de emissão das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
Vencimento inicial e final | Informar a data de vencimento das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
Portador inicial e final | Informar o portador das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
Modalidade/Carteira inicial e final | Informar a modalidade/carteira do portador das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
Especie inicial e final | Informar a espécie das faturas para selecionar as faturas a serem integradas com nota fiscal. | |
| Data Emissão da NF | Informar a data da emissão que serão geradas as notas fiscais no EMS. |
Seção de Execução: informar o nome de relatório, bem como as informações sobre o servidor e a execução do processo.
Campo: | Descrição |
Nome do arquivo de saída | Informar o nome do relatório desejado. |
| Data de execução | Informar se deve "Executar hoje" ou "Agendar execução". |
| Servidor de execução | Informar o servidor RPW que executará o processo de geração das notas fiscais. |
| Repetir ocorrência | Informar se deverá ser repetida a ocorrência da execução. |
| Multisessão | Informar se o processo deverá ser separado em multi sessões. |
Botão ExecutarBotão Geração: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas as faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade ou avulsas que possuam situação 20-liberadas contas receber e conforme tipo de pessoa do contratante será buscados os parâmetros para nota fiscal no cadastro Manutenção Parâmetros Nota Fiscal (FP0310L). Após são buscados os valores para gerar a integração da fatura com nota fiscal no EMS. Podendo ser consultado no programa de consulta as notas fiscais do módulo de faturamento do EMS.
Relatório de acompanhamento:
Serão gerados os relatórios de acompanhamento, parâmetros e erros em formato CSV e compactados em um arquivo .ZIP na Central de Documentos com o respectivo número do pedido de execução do RPW.
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