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Modificación para cálculo de base para impuestos ICE e IVA.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

RutinaNombre Técnico
M100ICECálculo de ICE - Documentos de entrada.
M100IVACálculo de IVA - Documentos de entrada.
M460ICECálculo de ICE - Documentos de salida.
M460IVACálculo de IVA - Documentos de salida.

Situación/Requisito:

Para el cálculo de los siguientes impuestos en Factura de Entrada/Factura de Salida para el país Ecuador:

  1. Para el impuesto ICE la base debe ser el total de mercancía sin aplicar Descuentos. (M100ICE para entradas y M460ICE para salidas).
  2. Para el impuesto IVA si se tiene configurado en Tipo de Entrada/Salida el campo Inc. Imposto (FC_INCIMP), se deberá sumar a la base el impuesto incidente. (M100IVA para entradas y M460IVA para entradas).

Solución/Implementación:

Solución:

Modificación a la rutina de cálculo de ICE para no restar Descuentos al total mercancía.

Modificación a la rutina de cálculo de IVA para considerar que otro impuesto pueda ser sumado a la base de cálculo (FC_INCIMP: Impuesto incidente).

Proceso de validación:

Para validar la solución, realice el siguiente procedimiento en el módulo de Compras (SIGACOM):

  1. Registrar una TES de entrada con cálculo de impuesto ICE.
  2. Registrar una TES de entrada con un impuesto (por ejemplo: ICE) y con IVA, especificando en el campo de impuesto incidente (Inc. Imposto: FC_INCIMP) el código del impuesto indicado en el renglón previo (ICE como ejemplo).
  3. Registrar una TES de salida con cálculo de impuesto ICE.
  4. Registrar una TES de salida con un impuesto (por ejemplo: ICE) y con IVA, especificando en el campo de impuesto incidente (Inc. Imposto: FC_INCIMP) el código del impuesto indicado en el renglón previo (ICE como ejemplo).
  5. Capturarr una Factura de Entrada, utilizando la clave de TES del punto 1 (cálculo del impuesto ICE). Aplicando un Descuento. Verifique que a la base para el cálculo del impuesto no se le aplicó el Descuento.
  6. Capturar una Factura de Entrada, utilizando la clave de TES del punto 2 (Cálculo de los impuestos IVA e ICE). Verifique que a la base para el cálculo del impuesto IVA se le sumó el valor del cálculo del impuesto incidente (ICE como ejemplo).
  7. Capturar una Nota de Crédito Proveedor, utilizando la clave de TES del punto 3 (cálculo del impuesto ICE). Aplicando un Descuento. Verifique que a la base para el cálculo del impuesto no se le aplicó el Descuento.
  8. Capturar una Nota de Crédito Proveedor, utilizando la clave de TES del punto 4 (Cálculo de los impuestos IVA e ICE). Verifique que a la base para el cálculo del impuesto IVA se le sumó el valor del cálculo del impuesto incidente (ICE como ejemplo).

Importante : El orden en que se registren los impuestos  dentro de la TES, para el correcto calculo debe ser, primero el IVA y después el ICE.

Requisito (Issue):DMINA-3611 (v 11.8) | DMINA-3756 (v 12.1.17).
País:Ecuador.
Versión:11.8 | 12.1.17.