Como Fazer: Conversão de campos complementares do EFD PIS/COFINS para campos da base

Informações importantes sobre a migração para a versão 11.40 e seus impactos na rotina EFD PIS/COFINS.

Os seguintes campos complementares criados para a geração da EFD PIS/COFINS continuarão da mesma maneira até a migração para a 11.60

CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	TIPO TEXTO	TABELA	REGISTRO
INDNATRET	Indicador da natureza da retenção	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FCFO	F600
INDNATREC	Indicador da Natureza da Receita	ALFANUMERICO	1	TEXTO	FLAN	F600
INDNATFRETE	Indicador da natureza do frete	ALFANUMERICO	1	TEXTO	DITEM, TITMMOV	D101 e D105
DRAWBACK	Número do ato concessório do Regime Drawback	ALFANUMERICO	11	TEXTO	DLAF, TMOV	C120
NATREC	Natureza da receita	ALFANUMERICO	3	TEXTO	DITEM, TITMMOV	M410 e M810
DTCOMPETENCIASERVICO	Data da competência do Serviço	Data			TMOV	A100
NATBCCRED	Código da Base de Crédito	ALFANUMERICO	2	TEXTO	DITEM, TITMMOV	A170

Observação: Para o campo INDNATRET não existe previsão de migração para campo da base

Os campos complementares abaixo serão migrados para campos da base na versão 11.40:

CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	TIPO TEXTO	TABELA	REGISTRO
INDOPER	Indicador do tipo de Operação	ALFANUMERICO	1	TEXTO	FLAN	F100
CSTPIS	CST do PIS	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
NATBCPIS	Natureza da Base de Cálculo do PIS	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
INDOCRPIS	Indicador de origem do crédito do PIS	ALFANUMERICO	1	TEXTO	FLAN	F100
BCPIS	Valor da base de cálculo do PIS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
ALIQPIS	Alíquota do PIS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
VRPIS	Valor do PIS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
CSTCOF	CST da COFINS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
BCCOF	Valor da Base de cálculo da COFINS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
ALIQCOF	Alíquota da COFINS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
VRCOF	Valor da COFINS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
NATBCCOFINS	Natureza da Base de Cálculo da COFINS	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
INDOCRCOF	Indicador de origem do crédito da COFINS	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
BCCSLL	Valor da base de Cálculo da CSLL	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
VRCSLL	Valor da CSLL	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100

Procedimentos a serem executados após a migração para a 11.40.

Após a conversão e liberação da base de dados para utilização em ambiente de produção proceda a criação do processo para a geração do registro F100 conforme passo a passo abaixo.

Acesse o menu Opções | Parâmetros |Processos |

Selecione o processo EFD PIS/COFINS e clique no botão Grupos/Sub-Grupos que está circulado em vermelho. O processo será aberto para edição.

Do lado direito da tela selecione o registro que é criado pelo conversor e dê um duplo clique para editá-lo.

Clique na guia Filtros e clique no botão Incluir

Informe o Tipo de Documento o Tipo da Operação, A Natureza da Base de Cálculo do Crédito e a data para seleção (emissão ou baixa). Na guia tributos, informe os tributos PIS e COFINS com seus respectivos CST. Deverá ser incluído um registro para cada tipo de documento que irá gerar informações para o F100.

Concluído o cadastro feche a tela de processos e acesse o menu Utilitários | EFD PIS/COFINS | Cálculos das contribuições Doc não Escriturados.

Execute o processo para o períodos nos quais gerou a rotina ainda na versão anterior para que as informações sejam transportadas dos campos complementares para os campos da tabela de tributos do lançamento financeiro (FTRBLAN)

Após a conversão não será mais necessário preencher os campos complementares dos lançamentos financeiros, somente execute este processo imediatamente antes de gerar a rotina, pois ele cria os tributos automaticamente nos lançamentos financeiros conforme a configuração informada anteriormente.

Este processo pode ser executado quantas vezes for necessário antes dos períodos de apuração serem encerrados.

Atenção:

Se a rotina já tiver sido gerada e entregue para os meses anteriores a conversão para a versão 11.40 não execute este processo. Execute somente para o próximo mês a ser entregue.

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